de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000002 | 02/01/2024 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 43.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000003 | 02/01/2024 | 3500.00 | 41857219000199 | MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0000004 | 02/01/2024 | 50000.00 | 24439539000100 | EXCLISIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTA DA BANBA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL OS 3 DO NOEDESTE PARA ARESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0000001 | 02/01/2024 | 5780.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 2500.00 | 52681684000138 | CHARLIANE PATRICIA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA COM ESPACO INSTAGRAMAVEL TUNE INFINITY E PLATAFOEMA 360° NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 9.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 03012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 73.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 1031.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 9635.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PRECOS FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000006 | 05/01/2024 | 715.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000007 | 05/01/2024 | 596.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000009 | 05/01/2024 | 1073.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070222666463 | GABRIELA GALDINO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 300.00 | 00027048024836 | MARIA SUELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 08012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399396 NO DIA 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 855.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 11.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191 NO DIA 09012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 222.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 405.00 | 00012371969494 | EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM NOVE E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 90.00 | 00005606863405 | LUIZ DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 215.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 375.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2024 | 225.00 | 00005606863405 | LUIZ DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2024 | 125.00 | 00011709304766 | FABRICIO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 350.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 250.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 360.00 | 00008421211455 | MARCIO TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 1120.00 | 00011446496414 | JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 014 QUARTOZE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 250.00 | 00009249763492 | JOAO CARLOS DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 002 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 440.00 | 00011446496414 | JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 7 SETE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 1000.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 585.00 | 00008421211455 | MARCIO TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 13 TREZE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 630.00 | 00012371969494 | EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM 14 QUATOZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 250.00 | 00001395850445 | FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 203.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 90.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 20.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 134163 NO DIA 10012024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 6285.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 10.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 17473.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 JANEIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 13380.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 3000.00 | 52681684000138 | CHARLIANE PATRICIA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA COM ESPACO INSTAGRAMAVEL TUNE INFINITY E PLATAFOEMA 360° NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ANGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO AO GINASIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. DISPENSA DE LICITACAO N° 0322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000058 | 11/01/2024 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 1818.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 5280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF AO1 NO MONE DE JOSE DE ANCHIETA CHAVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA DURANTE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SHOW ROOM NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 96.50 | 35371879002025 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO DE PLACA SLD4F98 SAMU PERTENCENTE A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 4000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 3630.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 1320.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 19391.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000067 | 11/01/2024 | 6325.00 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PE DE ALFACE ABOBORA BATATA DOCE REPOLHO PIMENTAO TOMATE BATATINHA CEBOAL BRANCA CENOURA COENTRO DESTINADOS AOS PSF I II III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 5561.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 2420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 11012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 6795.00 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UVA BANANA GOIABA MANGA LARANJA TOMATE BATATINHA MELAO MACA ALHO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 400.00 | 00007001873403 | CARLIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2024 | 114.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE GABRIELY ABILIO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 11.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 15012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 24.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 900.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 900.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 900.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 1100.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 3150.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 1100.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 3150.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2024 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2024 | 3600.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 6250.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 6250.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 7200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 168.24 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA SLD4F98 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2024 | 86.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 17012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2024 | 41.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00071351724428 | JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00071351724428 | JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000107 | 18/01/2024 | 6684.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DURANTE O PERIODO 01 MESSES SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2024 | 0.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2024 | 76.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2024 | 3.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2024 | 2095.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 10589.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO02260001100009220392391. PARCELA 0260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 11767.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB PERIODO DE APURACAO 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 3218.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA 01062023 E 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2024 | 66.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DE RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL REFERENTE A 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2024 | 6056.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000109 | 19/01/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000113 | 22/01/2024 | 9484.00 | 19721072000156 | FOX ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2024 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2024 | 3000.00 | 09139551001853 | SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA IMCUMBIDA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREEBDEDORES NA IV LEITE DO VALEEXPO NEGOCIOS REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA FAZENDA SANTA CLARA DE JUNIOR DE MOA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000114 | 22/01/2024 | 177.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RISPERIDONA 3MG C30 COMP E EPILENIL 500MG BIOLA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2024 | 44.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 23012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2024 | 65.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2024 | 7185.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO 08012147920228150211 ID 081230000011078969JOSE MARCIEL ARAUJO PORCINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000122 | 24/01/2024 | 5000.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARA RESP. 14 FACIAFILT DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000123 | 24/01/2024 | 8282.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIJILO PREMIUM CIF CITA CIMENTO ELIZABETH CPII TELHA PREMIUM DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000124 | 24/01/2024 | 8459.38 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECH SOPRANO POR EXT PICARETA TRAMONTINA ESMERILHADEIRARELE FOTOCONTROLADOR KIT DE BANHEIRO 05 PCS FOICE TRAMONTINA CEARA CARRO MAO MET 45L DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000125 | 24/01/2024 | 1560.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO CORTE CAL HIDRATADA EM PACOTE MIX DISCO CORTE BOSCH DIAMANTE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2024 | 7185.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO 08012147920228150211 ID 081230000011078969JOSE MARCIEL ARAUJO PORCINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2024 | 36.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000120 | 25/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2024 | 780.81 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000121 | 25/01/2024 | 3250.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000134 | 26/01/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0000136 | 26/01/2024 | 4505.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 1659.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 14.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2024 | 22.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2024 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2024 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.DISPENSA N° 0012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2024 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000156 | 30/01/2024 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2024 | 4000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000162 | 30/01/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000148 | 30/01/2024 | 6410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2024 | 1.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2024 | 5877.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000165 | 30/01/2024 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2024 | 45678.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2024 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2024 | 9.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000163 | 30/01/2024 | 1039.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000164 | 30/01/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000139 | 30/01/2024 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2024 | 300.00 | 00042020929880 | GABRIELA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2024 | 515.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ORNAMENTACAO DE TOALHAS FORROS DE CADEIRAS PARA CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS DO SCFV ADOLESCENTE E CRIANCAS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000142 | 30/01/2024 | 1176.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 03 TRES PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 03 TRES PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR 01 UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000153 | 30/01/2024 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000160 | 30/01/2024 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000161 | 30/01/2024 | 3900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2024 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2024 | 11611.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2024 | 39231.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2024 | 5895.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2024 | 42806.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 47572.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 29660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 2000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA E SUAS COORDERNACOES E PROGRAMAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2024 | 25327.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2024 | 1365.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRATRISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2024 | 6230.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2024 | 691.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT RISCO AMBIENTALAPOSNTDOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2024 | 407.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2024 | 188.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2024 | 3763.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2024 | 215.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2024 | 4240.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2024 | 51.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2024 | 196.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2024 | 1033.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2024 | 710.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2024 | 14208.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2024 | 206.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SAUDE CUSTEIO ACS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2024 | 17.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2024 | 54.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO PERIODO 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2024 | 57.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SAUDECUSTEIO MELHOR EM CASAREFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 195.59 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QFD3C21 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2024 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2024 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 150.00 | 00011709304766 | FABRICIO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 120.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 130.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 130.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2024 | 130.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2024 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2024 | 150.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2024 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2024 | 20428.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2024 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2024 | 48008.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EC 120. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2024 | 130.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2024 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2024 | 4000.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2024 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2024 | 260.00 | 00022700568842 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2024 | 13604.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2024 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2024 | 7451.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2024 | 4271.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 1702.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 5432.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 8149.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 28518.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 17676.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 5042.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 17633.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 5143.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 25814.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 3412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 2512.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 9449.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2024 | 1739.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2024 | 86.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2024 | 1029.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2024 | 54.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2024 | 73.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2024 | 17.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO SO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2024 | 21.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2024 | 13.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 23.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 10825.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 11907.01 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 13993.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 11286.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 38684.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 6012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 13212.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 12366.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 11216.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 850.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 21000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 10872.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 7000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 19012024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 24012024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 678.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 18.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 20257.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 2583.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAAPOSENT DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 13309.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 3500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2024 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2024 | 1253.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2024 | 16375.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2024 | 280.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2024 | 818.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENTGILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2024 | 79244.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2024 | 4210.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENTGILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2024 | 4144.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2024 | 9781.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2024 | 81756.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2024 | 54347.01 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2024 | 194878.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2024 | 84785.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC. INFANTIL REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 33107.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 21180.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 2499.65 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 14748.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000185 | 31/01/2024 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 7890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 13174.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000311 | 01/02/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2024 | 12.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000315 | 01/02/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000317 | 01/02/2024 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000312 | 01/02/2024 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000313 | 01/02/2024 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000314 | 01/02/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000316 | 01/02/2024 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0000318 | 01/02/2024 | 5780.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0000320 | 01/02/2024 | 633.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESREGINA SEBASTIAO SIMPLICIO RAYNE ALMEIDA JOAO PEREIRA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO. NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2024 | 706.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2024 | 706.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2024 | 706.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2024 | 706.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2024 | 706.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2024 | 706.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO. NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2024 | 6160.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2024 | 2075.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2024 | 700.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2024 | 706.00 | 00070545424445 | YTAMARIA BEZERRA LEITE | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2024 | 8223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2024 | 5499.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2024 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2024 | 1260.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00007689397476 | MONISE VITAL MARQUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS PARA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO USUSARIOS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2024 | 993.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2024 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2024 | 372.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2024 | 38.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2024 | 706.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2024 | 2709.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2024 | 344.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000345 | 02/02/2024 | 1906.82 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 05022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2024 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 05022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000352 | 05/02/2024 | 4160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2024 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 00172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 06022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2024 | 6327.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024CONTRATO DE N° 0042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2024 | 702.00 | 00041466853468 | FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER NA CIDADE DE DIAMANTE PB LOCALIZADA NO SITIO SABONETE DESTINADA A CONFRATERNIZACAO COM OS ADOLESCENTES E CIRANCAS USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2024 | 800.02 | 00008022545430 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2024 | 705.90 | 00070544372417 | ELIANA BENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A DE DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2024 | 752.96 | 00008784395443 | AURELIANO GALDINO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO PEREIRA DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2024 | 847.08 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2024 | 800.02 | 00071570988498 | DANILO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2024 | 752.96 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCANDAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00070156291436 | ROMULO ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2024 | 706.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00076051633472 | VALTER FERREIRA OTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2024 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2024 | 3500.00 | 41857219000199 | MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000415 | 08/02/2024 | 3824.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000418 | 08/02/2024 | 291.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2024 | 21.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000427 | 08/02/2024 | 1160.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000408 | 08/02/2024 | 303.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000410 | 08/02/2024 | 1481.63 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE REALIZANDO REPARO CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2024 | 360.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO NO TELHADO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2024 | 600.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS E REPARO E CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000430 | 08/02/2024 | 2273.17 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000411 | 08/02/2024 | 256.34 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000429 | 08/02/2024 | 80.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000412 | 08/02/2024 | 2762.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0009 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000420 | 08/02/2024 | 12270.57 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2024 | 1380.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000426 | 08/02/2024 | 74.34 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000397 | 08/02/2024 | 18459.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000398 | 08/02/2024 | 12684.35 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0002 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000399 | 08/02/2024 | 6001.25 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000400 | 08/02/2024 | 10979.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000401 | 08/02/2024 | 9253.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2024 | 1440.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE DUAS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2024 | 660.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2024 | 1260.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2024 | 720.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2024 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2024 | 1440.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS PINTURA DE MEIOSFIOS E REPARO DE CAIXA DE ESGOTOS EM PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000424 | 08/02/2024 | 15068.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000428 | 08/02/2024 | 10956.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000357 | 08/02/2024 | 4640.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000359 | 08/02/2024 | 4191.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000383 | 08/02/2024 | 3207.78 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000384 | 08/02/2024 | 1424.89 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000385 | 08/02/2024 | 1984.59 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000386 | 08/02/2024 | 2074.29 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD4F98 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000387 | 08/02/2024 | 2059.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000388 | 08/02/2024 | 4797.11 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000389 | 08/02/2024 | 4130.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000390 | 08/02/2024 | 5331.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000391 | 08/02/2024 | 1361.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000392 | 08/02/2024 | 41.78 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000393 | 08/02/2024 | 3837.04 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000394 | 08/02/2024 | 164.04 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000395 | 08/02/2024 | 1218.43 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000396 | 08/02/2024 | 43.33 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000402 | 08/02/2024 | 851.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000403 | 08/02/2024 | 512.09 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000405 | 08/02/2024 | 1064.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000406 | 08/02/2024 | 1064.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000432 | 08/02/2024 | 3590.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2024 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA BATERIA DA PLACA DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO N° DE SERIE 00003810215000576 MODELO SINDNOX BIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2024 | 270.00 | 00008421211455 | MARCIO TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 06 SEIS MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2024 | 375.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2024 | 215.00 | 00011446496414 | JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2024 | 450.00 | 00012371969494 | EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM 10 DEZ E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2024 | 780.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE E MEIO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2024 | 90.00 | 00005606863405 | LUIZ DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00011186144459 | THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00011186144459 | THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2024 | 1125.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 457.50 | 00008763822431 | JOAO VIANEIS PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS E 05 CINCO 12 MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS PB CAMPINA GRANDE PB E JUAZEIRO DO NORTE CE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2024 | 270.00 | 00011709304766 | FABRICIO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 06 SEIS 12 MEIADIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS PB PRINCESA ISABEL PB E CATOLE DO ROCHA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2024 | 101.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2024 | 8223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 660.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2024 | 780.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2024 | 1380.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2024 | 1140.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2024 | 1380.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2024 | 720.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2024 | 600.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 1380.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2024 | 12.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 13487.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2024 | 17535.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 20.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 13359.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 15022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 15022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2024 | 2403.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAAPOSENT DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2024 | 16227.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2024 | 11880.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100009220392391 PARCELA 0360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2024 | 10589.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 001420298 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017PARCELAS 78200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000473 | 15/02/2024 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000469 | 15/02/2024 | 1039.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000479 | 15/02/2024 | 1478.65 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2024 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A JOSE DE ANCHIETA CHAVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000470 | 15/02/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2024 | 630.00 | 00013936484449 | JOAO XAVIER DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2024 | 330.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2024 | 520.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2024 | 6782.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2024 | 847.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2024 | 25387.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2024 | 3950.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2024 | 383.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2024 | 390.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2024 | 30.27 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2024 | 376.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2024 | 88.84 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000468 | 15/02/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000480 | 15/02/2024 | 1162.16 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2024 | 850.00 | 00019072092805 | LINDINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2024 | 4857.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2024 | 390.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2024 | 390.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2024 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2024 | 390.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2024 | 406.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2024 | 2165.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2024 | 83.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao dos servicos de protecao em sistuacoes emergenciais e de Ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2024 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2024 | 840.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2024 | 330.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2024 | 33.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2024 | 265.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 717.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 89.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENT DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 42.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 276.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2024 | 167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 15022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2024 | 1563.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2024 | 198041.26 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 344192 DO CONVENIO 854140 2017 ABASTECIMENTO DE AGUA | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000471 | 15/02/2024 | 3900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000472 | 15/02/2024 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000478 | 15/02/2024 | 24803.09 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLU3D96 RLT3F04 RLU3F16 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 QFD3G71 SEGURO SLD4F98 QFY9J52 SEGURO A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000481 | 15/02/2024 | 3590.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA RLD3E16 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000482 | 15/02/2024 | 8005.81 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2024 | 770.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2024 | 130.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2024 | 150.00 | 00001099534445 | THIAGO LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA SLD4F98 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2024 | 130.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2024 | 12930.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 1870.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENT DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2024 | 836.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2024 | 5031.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2024 | 1468.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO PERIODO 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2024 | 183.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO PERIODO 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2024 | 684.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2024 | 5474.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2024 | 1773.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2024 | 229.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2024 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2024 | 30.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 1440.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 30469.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2024 | 1160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2024 | 1087.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2024 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 19022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2024 | 200.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM PLANTAO DE 24 HORAS PRESTADO COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2024 | 0.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2024 | 3.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2024 | 1909.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000561 | 20/02/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2024 | 585.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ORNAMENTACAO DE TOALHAS FORROS DE CADEIRAS PARA CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS DO SCFV ADOLESCENTE E CRIANCAS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0000569 | 21/02/2024 | 6372.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000577 | 21/02/2024 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2024 | 2600.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PNEU VULCANIZADO COLCHETES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2024 | 1101.19 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EMBALAGEMSACO TRANSPARENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000587 | 21/02/2024 | 28749.80 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2024 | 21.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000574 | 21/02/2024 | 107151.81 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA CONFORME CONVENIO N° 5552021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000589 | 21/02/2024 | 107151.81 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA CONFORME CONVENIO N° 5552021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000590 | 21/02/2024 | 165363.73 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 01 UM CONVENIO 1202022 CONTRATO 0112023 TOMADA DE PRECOS N° 0042022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2024 | 100.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2024 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2024 | 120.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2024 | 130.01 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2024 | 200.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QFD3B41 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000573 | 21/02/2024 | 2419.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000575 | 22/02/2024 | 715.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE RIAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000576 | 22/02/2024 | 596.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2024 | 95.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE COLETA GELATIV DE COAGULO 4ML 13X75 MM DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0000593 | 22/02/2024 | 4080.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000608 | 22/02/2024 | 300.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO AC DELCO FILTRO DE OLEO TECFIL AUTO FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000610 | 22/02/2024 | 225.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO AC DELCO SAE 5W30 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000615 | 22/02/2024 | 500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO TECFIL ACDELCO SAE FILTRO COMBLX371 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MZR4232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000631 | 22/02/2024 | 520.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA BATERIA AC EL UC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000623 | 22/02/2024 | 250.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO LUBRAX VALORA SN PLUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00076055051400 | MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MERENDEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000634 | 22/02/2024 | 665.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECA BATERIA AC EL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000628 | 22/02/2024 | 690.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECA BATERIA AC EL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2024 | 35.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 22022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2024 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO 1° TERMO ADIT CONTRATO 0062023 NO JR DOU DO DIA 14022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2024 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL CHAMADA PUBLICA 00012024 NO JR DOU DO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2024 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE EDT CHAMADA PUBLICA 00012024 NO JR DOU DO DIA 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000605 | 22/02/2024 | 309.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUB LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATREPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000606 | 22/02/2024 | 1398.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO LUBRAX GRANS TAC 4 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000619 | 22/02/2024 | 309.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUB LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFEIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2024 | 98.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SENEAMENTO NO PROJETO PARA ENERGISA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2024 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2024 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2024 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000643 | 23/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2024 | 10082.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2024 | 613.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2024 | 330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2024 | 330.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2024 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2024 | 188.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2024 | 142.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2024 | 164.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2024 | 249.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQG2432 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000644 | 23/02/2024 | 3250.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2024 | 111.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2024 | 194.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2024 | 360.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000594 | 23/02/2024 | 420.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPILENIL 500MGCOMP BIOLA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2024 | 3930.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO INSTALACAO PREVENTIVA DE AR INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLITCONSERTO DE AR CONDICIONADO APLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0000651 | 26/02/2024 | 8150.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0000647 | 26/02/2024 | 8150.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIAREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2024 | 1440.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 CONSERTO DE GELADEIRA REPROCESAMENTO DE GAS EM GELAGUA DESTINADO A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2024 | 706.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2024 | 16.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2024 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2024 | 800.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2024 | 706.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E DANCA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000661 | 27/02/2024 | 1686.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO FREIO E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2024 | 8.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 27022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2024 | 139.00 | 00007441094429 | ADRIANA ALVES ESTEVAO ALVARENGA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA PASSAGENS IDA NO DIA 19022024 CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE BOA VENTURAPB JOAO PESOAPB DESTINADO AO SERVIDOR MUNICIPALSR ALOISO ABRANTES FILHO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB COM A FINALIDADE DO MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTAR SERVICO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2024 | 125.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2024 | 4673.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000658 | 27/02/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0000682 | 27/02/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2024 | 42668.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2024 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2024 | 45772.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2024 | 29660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2024 | 4271.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2024 | 14546.07 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2024 | 7451.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2024 | 1702.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2024 | 5432.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2024 | 4047.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2024 | 25165.05 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EC 120 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2024 | 48008.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EC 120 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2024 | 8149.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2024 | 28518.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2024 | 3412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2024 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2024 | 5042.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2024 | 17633.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2024 | 17676.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2024 | 8037.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2024 | 5262.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2024 | 5230.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2024 | 25861.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2024 | 11.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2024 | 1.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2024 | 22057.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2024 | 21000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2024 | 10872.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2024 | 7000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2024 | 3500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2024 | 4144.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2024 | 63639.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDINE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2024 | 151418.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL I REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2024 | 44040.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL II REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2024 | 72204.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2024 | 7336.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2024 | 21180.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2024 | 33107.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2024 | 2499.65 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2024 | 14748.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2024 | 72204.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2024 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2024 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024DISPENSA N° 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2024 | 4000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2024 | 7890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2024 | 13174.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2024 | 40678.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2024 | 6012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2024 | 13212.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2024 | 12366.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP INT PUBLIC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2024 | 11216.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2024 | 800.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2024 | 10759.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSSITENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2024 | 13181.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2024 | 12698.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000679 | 29/02/2024 | 7693.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000765 | 29/02/2024 | 860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000766 | 29/02/2024 | 864.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RETENTOR CAMINHAO AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000767 | 29/02/2024 | 1260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RETENTOR CAMINHAO AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULLO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000768 | 29/02/2024 | 1650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REPARO CILINDRO LAMINA DESTINADOS AO VEICULLO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000769 | 29/02/2024 | 1900.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA CARDAN CRUZETA TRANSMISAO FRANGE PINHAO FREZADO TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULLO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000668 | 29/02/2024 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000676 | 29/02/2024 | 7730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 6327.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024CONTRATO DE N° 0042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 850.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWWPAPOPOLITICOCOMBR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 6.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 4118.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 29022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 31.35 | 60746948592613 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 46981 NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000672 | 29/02/2024 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2024 | 221.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM JOSE VILAR DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 152.65 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0000782 | 01/03/2024 | 5780.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2024 | 7.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2024 | 1960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2024 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2024 | 942.00 | 00012609025440 | CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE A 20 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2024 | 518.00 | 00016535139425 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2024 | 141.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2024 | 116.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2024 | 602.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2024 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000786 | 04/03/2024 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000796 | 04/03/2024 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000794 | 04/03/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000791 | 04/03/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2024 | 22.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000805 | 04/03/2024 | 3500.00 | 41857219000199 | MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000787 | 04/03/2024 | 1135.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESJOSEFA ALDIVANESSA GONALVES FERREIRA E FRANCISCO FABIO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0000788 | 04/03/2024 | 1820.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0000789 | 04/03/2024 | 5200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000790 | 04/03/2024 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000792 | 04/03/2024 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 10 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000793 | 04/03/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000795 | 04/03/2024 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2024 | 478.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HBA1C HEMOGLOBINA GLICADA C24 DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2024 | 90.00 | 00006325380401 | KELIANE ROGÉRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PUBLICA KELIANE ROGERIO DINIZ A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26012024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTELICIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE II MACRORREGIAO DE SAUDELOCAL AUDITORIO DO SEBRAE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2024 | 180.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20022024 COM A FINALIDADE E PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2024 | 250.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25012024 PARA PARTICIPAR NA 1 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB E V SEMINARIO DE AVALIACAO 2023 E PLANEJAMENTO 2024COSEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2024 | 180.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26012024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS DE ALTA COMPLEXIDADE III MACRORREGIAO DE SAUDE LOCAL DO SEBRAE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2024 | 3930.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO INSTALACAO PREVENTIVA DE AR INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLITCONSERTO DE AR CONDICIONADO APLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2024 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2024 | 420.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2024 | 5.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2024 | 1440.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 CONSERTO DE GELADEIRA REPROCESAMENTO DE GAS EM GELAGUA DESTINADO A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00016535139425 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2024 | 706.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00076051633472 | VALTER FERREIRA OTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2024 | 33.68 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000838 | 07/03/2024 | 2652.68 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000836 | 07/03/2024 | 2803.36 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2024 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2024 | 1080.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2024 | 540.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2024 | 600.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTARAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2024 | 2040.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTAROA RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTAO RECEBENDO PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2024 | 1560.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS COMO PEDREIRO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS QUE ESTAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2024 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000833 | 07/03/2024 | 1297.81 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMN3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2024 | 540.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000840 | 07/03/2024 | 6622.24 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000844 | 07/03/2024 | 18508.78 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLU3D96 RLT3F04 RLU3F16 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 QFD3G71 SEGURO SLD4F98 QFY9J52 SEGURO A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0000847 | 07/03/2024 | 8150.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0000860 | 07/03/2024 | 8150.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0000851 | 07/03/2024 | 8150.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2024 | 2000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA E SUAS COORDERNACOES E PROGRAMAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2024 | 3000.00 | 00038053691404 | JOSEFA DE FREITAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE AJUDA COM DESPESA HOSPITALARPROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA NO FEMUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000852 | 08/03/2024 | 2986.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000853 | 08/03/2024 | 1536.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000854 | 08/03/2024 | 2657.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000855 | 08/03/2024 | 1649.21 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000856 | 08/03/2024 | 3191.88 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000857 | 08/03/2024 | 3230.14 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000858 | 08/03/2024 | 1157.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000859 | 08/03/2024 | 340.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000861 | 08/03/2024 | 4468.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000862 | 08/03/2024 | 2513.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000863 | 08/03/2024 | 43.33 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000864 | 08/03/2024 | 124.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000865 | 08/03/2024 | 103.37 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000867 | 08/03/2024 | 1630.57 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000868 | 08/03/2024 | 1809.03 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2024 | 25861.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2024 | 3412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2024 | 3000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2024 | 5230.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2024 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 00172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000848 | 08/03/2024 | 3735.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA RLD3E16 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000849 | 08/03/2024 | 2319.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000841 | 08/03/2024 | 8807.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000842 | 08/03/2024 | 9394.04 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0002 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000843 | 08/03/2024 | 8059.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000845 | 08/03/2024 | 1319.95 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000846 | 08/03/2024 | 1358.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000904 | 08/03/2024 | 13448.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO PATROL MAQ001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000905 | 08/03/2024 | 15069.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000909 | 08/03/2024 | 8376.67 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000871 | 08/03/2024 | 7109.63 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0009 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000872 | 08/03/2024 | 11471.97 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000873 | 08/03/2024 | 74.28 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000878 | 08/03/2024 | 266.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000889 | 08/03/2024 | 136.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2024 | 400.00 | 00070223269409 | ALANIA CASSIMIRO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2024 | 400.00 | 00003464457443 | ENNIOCHARLIS MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000870 | 08/03/2024 | 3922.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2024 | 318.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV DE PROCESSO N° 08002898820198150211 ID 081230000011313291 HONORARIOS ADVOCATICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2024 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316630 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316681 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316703 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316746 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316762 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316827 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316568 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2024 | 19433.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316606 JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2024 | 13576.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2024 | 17587.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2024 | 9.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 08082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2024 | 5944.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2024 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000880 | 08/03/2024 | 1371.59 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000891 | 08/03/2024 | 273.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2024 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ5D63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000875 | 08/03/2024 | 1589.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000893 | 08/03/2024 | 1849.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000906 | 08/03/2024 | 1578.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10DS10 DESTIANADO AO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000907 | 08/03/2024 | 1598.09 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000908 | 08/03/2024 | 5901.29 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA skz5d63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2024 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2024 | 1380.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2024 | 1260.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2024 | 1260.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2024 | 1260.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2024 | 1260.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2024 | 1440.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2024 | 1260.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2024 | 600.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2024 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2024 | 400.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2024 | 400.00 | 00009439627492 | DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2024 | 125.00 | 00012156082413 | ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2024 | 125.00 | 00009466984497 | JAISSA GEISSE MARQUES BENICIO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA JAISSA GEISSA MARQUES BENICIO FRANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2024 | 450.00 | 00006325380401 | KELIANE ROGÉRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA KELIANE ROGERIO DINIZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 11 A 15032024 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DA 3° MACROREGIAO PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSITENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAES QUE SUBSTITUIRA A PPI REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2024 | 1250.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 10 DEZ DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2024 | 706.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2024 | 706.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2024 | 706.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2024 | 706.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2024 | 706.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2024 | 706.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2024 | 1750.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 14 QUATORZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2024 | 90.00 | 00006325380401 | KELIANE ROGÉRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PUBLICA KELIANE ROGERIO DINIZ A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06032024 PARA PARTICIPAR COMO TECNICO DE REGULACAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DA REUNIAO COM A III MACROREGIAO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NO AUDITORIO DA 6° GERENCI REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2024 | 900.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 11 A 15032024 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DA 3° MACROREGIAO PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSITENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAES QUE SUBSTITUIRA A PPI REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2024 | 706.00 | 00070545424445 | YTAMARIA BEZERRA LEITE | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2024 | 600.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2024 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2024 | 16.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399396 NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2024 | 14.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2024 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2024 | 520.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2024 | 630.00 | 00013936484449 | JOAO XAVIER DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2024 | 330.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2024 | 330.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2024 | 630.00 | 00013936484449 | JOAO XAVIER DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2024 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2024 | 390.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000980 | 13/03/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2024 | 390.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2024 | 330.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2024 | 840.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2024 | 1000.00 | 36148896000106 | EDILENE SANTOS AMORIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM SOLDA RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D NEW ROLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2024 | 3706.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2024 | 850.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2024 | 390.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2024 | 390.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2024 | 1446.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2024 | 436.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2024 | 770.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2024 | 406.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM JOSEJA AZILDA RODRIGUES ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2024 | 131.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM VALCILENE MARIA MIGUEL DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00011186144459 | THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2024 | 8750.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2024 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2024 | 19.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2024 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2024 | 340.00 | 09139551001853 | SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO INSCRICOES NO CURSO DE ''DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACOES DA FASE PREPARATORIA A EXECUCAO DOS CONTRATOS'' LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO RAIANE GALDINO LEITA VIEIRA WILLIANA EMILIANO DEODATO E MAYARA CABRAL ROQUE REALIZADO NO PERIDO DE 15032024 NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2024 | 250.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DA SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPES LUCENA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOSFNAS PELO BRASIL REALIZADO NO DIA 26032024 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2024 | 180.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIRAIA DESTINADA A SERVIDORA DANIELA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 19032024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2024 | 1181.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2024 | 1260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000989 | 15/03/2024 | 275606.22 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 01 UM CONVENIO 1202022 CONTRATO 0112023 TOMADA DE PRECOS N° 0042022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2024 | 1422.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS NPR6523NPV5851NPX5075OFA5G11OGF6035QFN0J51OGF2212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2024 | 1066.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS NQA1971NQH3072QSD6819FMM3I16 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2024 | 1500.00 | 49491784000197 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DA TORRE E ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DA ESTACAO REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001008 | 15/03/2024 | 1073.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2024 | 8750.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2024 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2024 | 280.00 | 00022700568842 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2024 | 140.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2024 | 280.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2024 | 140.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2024 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2024 | 172.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS SLF2A40QSL6B35QSK3B64QSK3F05 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2024 | 172.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QSL6B35QSK3B64SLF2A40QSK3F05 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2024 | 645.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QFY9J52 QFY9J52QLV3E16QLV33D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001005 | 18/03/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001014 | 18/03/2024 | 7828.40 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA E TRANSLATE DE ITAPORANGA A BOA VENTURA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2024 | 250.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB A SER REALIZADO NO DIA 15032024 NO AUDITORIO DA FUNADFUNDACAO CENTRO INTREGADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA LOCALIZADA A RUA DR ORESTES LISBOA SN PEDRO GONDIMJOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2024 | 250.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS FNAS PELO BRASIL'' A SER REALIZADO NO DIA 26032024 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2024 | 850.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001028 | 18/03/2024 | 1686.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO FREIO E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2024 | 90.00 | 00009057751470 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIRAIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA SEVERINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 19032024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2024 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2024 | 13.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2024 | 5760.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO A PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 0322023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001019 | 19/03/2024 | 1905.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001020 | 19/03/2024 | 1840.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2024 | 75.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE LUCICLEIDE ROSA DA SILVA NACIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2024 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001048 | 20/03/2024 | 3900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001049 | 20/03/2024 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2024 | 125.00 | 00009466984497 | JAISSA GEISSE MARQUES BENICIO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA JAISSA GEISSA MARQUES BENICIO FRANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2024 | 125.00 | 00012156082413 | ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2024 | 1927.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO SUS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2024 | 240.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO SUS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2024 | 1468.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2024 | 183.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2024 | 6101.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2024 | 731.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2024 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2024 | 50.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2024 | 6458.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS DA SAUDECUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2024 | 6458.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2024 | 838.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001080 | 20/03/2024 | 5473.13 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PE DE ALFACE ABOBORA BATATA DOCE REPOLHO PIMENTAO TOMATE BATATINHA CEBOAL BRANCA CENOURA COENTRO DESTINADOS AOS PSF I II III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2024 | 10680.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HALTER EMBORRACHADO HALTER NEURODYN TORNOZELEIRA NOVO SONOPULSE CARCI BAND GYM BALL BOLA ANTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O PROGRAMA EMULTIDADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2024 | 14755.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2024 | 1844.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001044 | 20/03/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2024 | 451.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2024 | 56.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2024 | 717.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2024 | 89.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2024 | 265.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2024 | 33.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL GILRAT AJUSTADO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2024 | 1105.00 | 50010908000154 | ERICLA EVELYN CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO SCFVCRAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MES DA MULHER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2024 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2024 | 1.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2024 | 938.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001050 | 20/03/2024 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2024 | 19218.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2024 | 2541.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001045 | 20/03/2024 | 1039.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2024 | 5091.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2024 | 1422.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS NPR6523NPV5851NPX5075OFA5G11OGF6035QFN0J51OGF2212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2024 | 636.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001046 | 20/03/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2024 | 26342.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2024 | 3292.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001081 | 20/03/2024 | 4627.00 | 42508134000168 | ISAREAL PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO TOMATE BATATINHA MAMAO BANANA MANGA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001031 | 21/03/2024 | 3975.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001032 | 21/03/2024 | 1451.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001033 | 21/03/2024 | 2930.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO BOMBA DE AGUA EMBREAGEM BMBA INJETORA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001034 | 21/03/2024 | 3025.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA DIRECAODIFERENCIAL SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001035 | 21/03/2024 | 2850.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2024 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001025 | 21/03/2024 | 5970.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO DE TROCA DE OELO E FILTRO FREIOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA MARCHA REVISAO RODAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001027 | 21/03/2024 | 6045.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO DE MOTOR TROCA DE FILTRO CAIXA DE MACHA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM REPARO E MANUTENCAO BOMBA AGUA DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001029 | 21/03/2024 | 4800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO DE TROCA EMBUCHAMENTO E BALANCA SOLDA TORNO MANGUEIRA E LUBRIFICACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001030 | 21/03/2024 | 3300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE BOA VENTURAPB APATOSPB DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001117 | 22/03/2024 | 3975.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001118 | 22/03/2024 | 1451.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001119 | 22/03/2024 | 2930.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO BOMBA DE AGUA EMBREAGEM BMBA INJETORA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001120 | 22/03/2024 | 3025.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA DIRECAODIFERENCIAL SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001121 | 22/03/2024 | 2850.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2024 | 1440.00 | 00012368936467 | JOSE RAPHAEL FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO LIMPEZA E REINSTALACAO DA BOMBA D AGUA DO POCO AMAZONAS QUE FAZ O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO SITUIADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO E LIMPEZA E REINSTALACAO DA BOMBA D AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL''WILSAO'' LOCALIZADO NO CONJUNTO ELIAS GONCALO ZONA URBANA DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2024 | 400.00 | 00013936530491 | SALUSTIANO SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399388 NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001093 | 22/03/2024 | 9484.00 | 19721072000156 | FOX ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001079 | 22/03/2024 | 1481.63 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001128 | 22/03/2024 | 9484.00 | 19721072000156 | FOX ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2024 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2024 | 875.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2024 | 125.00 | 00011446496414 | JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2024 | 125.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/03/2024 | 90.00 | 00005606863405 | LUIZ DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2024 | 375.00 | 00001395850445 | FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2024 | 745.00 | 00012371969494 | EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM 11 ONZE E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2024 | 315.00 | 00008421211455 | MARCIO TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE E MEIA MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2024 | 260.00 | 00011709304766 | FABRICIO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM TRES E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS PB PRINCESA ISABEL PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2024 | 1340.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 11 ONZE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2024 | 1127.50 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2024 | 770.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001115 | 25/03/2024 | 1764.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UMA PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES INFERIOR 03 TRES PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2024 | 3055.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND REISTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2024 | 2412.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE N° 0042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001137 | 25/03/2024 | 3250.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2024 | 1800.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE N° 0042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001138 | 25/03/2024 | 5671.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRA ANEL SEGUIMENTO 2 CILINDRO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA BICO INJETOR BOMBA DAGUA BOMBA OLEO CRUZETA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001140 | 25/03/2024 | 5903.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AMORTECEDOR CABINE ANEL SINCRONIZADOR BATENTE FEIXO MOLA BICO INJETOR BOIA COMBUSTIVEL COMANDO KIT EMBREAGEM PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001142 | 25/03/2024 | 5872.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA BOMBA DAGUA CABO COMANDO CAMBIO INJETOR COMMOM KIT EMBREAGEM MANGUEIRA SUPERIOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001143 | 25/03/2024 | 6057.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA SEMI EIXO TAMBOR FREIO TANQUE COMBUSTIVEL TERMINAL DIRECAO VALVULA VOLANTE MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001144 | 25/03/2024 | 1680.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001145 | 25/03/2024 | 975.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BALDE OLEO 20 LITROS LITRO OLEO DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2024 | 630.00 | 00013936484449 | JOAO XAVIER DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2024 | 520.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2024 | 330.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2024 | 390.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWWBOAVENTURAPBGOVBR RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2024 | 2847.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE N° 0042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2024 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024DISPENSA N° 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2024 | 390.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2024 | 415.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO REISNTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2024 | 840.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2024 | 330.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2024 | 850.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001132 | 25/03/2024 | 5117.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMORTECEDR DIANTEIRA BUCHA MOLA MESTRE TRASEIRA FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE FILTRO COMBUSTIVEL MOLA MESTRE TRASEIRA REGULADOR ROLAMENTO RODA SENSOR NIVEL TANQUE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001133 | 25/03/2024 | 5069.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERA 150 AMPERES CILINDRO EMBREAGEM FAROL AUXILIAR LED MACANETA EXTERNA PORTA SILICONE NEUTRO ALTA TERMINAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001134 | 25/03/2024 | 8899.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GRAXA AUTOMOTIVA JG LONA FREIO TRASEIRA REBITE MACICO ALUMINIO RETENTOR RODA TAMBOR FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001135 | 25/03/2024 | 4455.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CALCO CALCO BRONZE U PEQUENO COPO FILTRO COMBUSTIVEL DENTE CARREGADEIRA CENTRAL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TIRA DE BRONZE DESTINADOS AO VEICULO DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001136 | 25/03/2024 | 8103.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BUCHA MANUFATURADA CORREIA ALTERNADOR DENTE CARREGADEIRA RENSOR CORREIREIA DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2024 | 158.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2024 | 1770.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONSERTO DE BEBEDOURO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2024 | 390.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2024 | 390.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2024 | 4000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2024 | 3035.76 | 00006862292404 | MARIA NASONETE LADAI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA NASONETE LADAI DA SILVA EM VIRTUDE DA MESMA NAO ESTA MAIS ATIVA NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001116 | 26/03/2024 | 3500.00 | 41857219000199 | MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2024 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001151 | 26/03/2024 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARBO DE LITIO 300MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001152 | 26/03/2024 | 88.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IMIPRAMINA 25 MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001154 | 27/03/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001158 | 27/03/2024 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2024 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 27032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001164 | 27/03/2024 | 7730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2024 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Formacao Continuada de Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2024 | 4500.00 | 47641264000198 | ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSESSORIA TENCNICATREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001156 | 27/03/2024 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001153 | 27/03/2024 | 5628.00 | 45374482000188 | SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Boa Ventura para todos | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001155 | 27/03/2024 | 7850.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2024 | 17772.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2024 | 18848.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2024 | 10759.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIALSCFV8EXCEPINTPUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2024 | 14624.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2024 | 21284.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2024 | 40156.19 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2024 | 672.02 | 00008022545430 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2024 | 672.02 | 00071570988498 | DANILO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2024 | 6012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2024 | 600.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2024 | 592.97 | 00070544372417 | ELIANA BENTO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2024 | 12628.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP INT PUBLIC REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2024 | 14586.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2024 | 8527.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2024 | 2499.65 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2024 | 17872.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2024 | 72012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2024 | 40567.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2024 | 4144.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2024 | 60499.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC INFANTIL REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2024 | 37397.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL II REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2024 | 7336.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2024 | 70619.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2024 | 148719.99 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL I REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2024 | 4912.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2024 | 12284.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2024 | 21000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2024 | 7000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2024 | 1.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2024 | 32.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2024 | 8.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2024 | 5204.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 28032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2024 | 21990.86 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2024 | 2417.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 710833 NO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2024 | 100.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QFD3G71 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2024 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QFD3B41 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2024 | 8149.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2024 | 28518.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2024 | 5432.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2024 | 1702.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2024 | 13724.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2024 | 4271.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2024 | 17676.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2024 | 7988.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2024 | 17633.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2024 | 5042.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2024 | 4824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2024 | 5230.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2024 | 26073.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2024 | 2750.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2024 | 8037.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EC 120 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2024 | 48008.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EC 120 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2024 | 4894.93 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2024 | 9601.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2024 | 25416.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2024 | 47384.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2024 | 28248.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2024 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2024 | 42914.81 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2024 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001250 | 01/04/2024 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 10 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001251 | 01/04/2024 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001252 | 01/04/2024 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001253 | 01/04/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2024 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 00172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001287 | 01/04/2024 | 50.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001255 | 01/04/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2024 | 6.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001288 | 01/04/2024 | 3.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001289 | 01/04/2024 | 156.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001256 | 01/04/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001263 | 01/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2024 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001254 | 01/04/2024 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001260 | 01/04/2024 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2024 | 5983.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2024 | 5875.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2024 | 14500.00 | 00005656721426 | JOSE ÍTALO CARNEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS SERVICOS DE ENGENHARIA ACERCA DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REGULARIZACAO DE AREA REFERENTE AOS PROJETOS DE ABATEDOURO E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO MORADORES DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA TAMANDUA DE BAIXO PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB IDAVOLTA ATRAVES DE CANOA DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2024 | 706.00 | 00015391431476 | LUANNY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2024 | 706.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2024 | 706.00 | 00001966335245 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2024 | 706.00 | 00012141553407 | ELISSANDRA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2024 | 706.00 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2024 | 706.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2024 | 1500.00 | 49491784000197 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DA TORRE E ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DA ESTACAO REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2024 | 250.00 | 00007350332424 | MARIZA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2024 | 32.70 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2024 | 6327.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024CONTRATO DE N° 0042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2024 | 2117.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2024 | 2624.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001296 | 02/04/2024 | 4351.60 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ PARB FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MARGARINA COM SAL SARDINHA EM OLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2024 | 850.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWWPAPOPOLITICOCOMBR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2024 | 3058.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2024 | 2818.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2024 | 7886.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2024 | 16218.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 00132024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001297 | 02/04/2024 | 4940.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0001298 | 02/04/2024 | 5780.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2024 | 76774.97 | 10570295000195 | DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE REFERENTE AO AXERCIO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3892021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2024 | 29200.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM COMPRA DE COBERTURA MEDINDO 10 MT FRENTE 450 MT DE FUNDO GRADE DE ALUMINIO PORTAO DE ALUMINIO PORTA DE ALUMINIO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO DISPENSA N° 00102024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001276 | 02/04/2024 | 3510.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001280 | 02/04/2024 | 1015.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTINUO E ININTERRUPTO NA REGIAO DA GRANDE JOAO PESSOA JOAO PESSOA BAYEUX E SANTA RITA E RECIFE POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001283 | 02/04/2024 | 20.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001285 | 02/04/2024 | 2543.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTINUO E ININTERRUPTO NA REGIAO DA GRANDE JOAO PESSOA JOAO PESSOA BAYEUX E SANTA RITA E RECIFE POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2024 | 5699.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2024 | 6173.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001327 | 03/04/2024 | 1073.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001328 | 03/04/2024 | 715.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE RIAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001329 | 03/04/2024 | 596.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2024 | 750.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2024 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2024 | 706.00 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2024 | 706.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2024 | 706.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2024 | 706.00 | 00006626128418 | FABIA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2024 | 706.00 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAuNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2024 | 706.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2024 | 706.00 | 00084391545187 | CLAUDIA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2024 | 706.00 | 00012278405438 | RAYSSATHAYNA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2024 | 706.00 | 00070222925400 | EMANUELA BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2024 | 706.00 | 00014264655480 | VERONICA CANDIDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2024 | 706.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2024 | 706.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2024 | 400.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2024 | 400.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2024 | 400.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2024 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2024 | 700.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2024 | 706.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2024 | 52982.74 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM LIGANTE ASFALTICO NOS LOCAIS ONDE PASSOU O ASFALTO NA CIDADE DE BOA VENTURAPB DISPENSA 00152024 | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2024 | 706.00 | 00070545424445 | YTAMARIA BEZERRA LEITE | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2024 | 706.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001316 | 04/04/2024 | 2520.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT REGULADOR COM FLUXOMETRO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2024 | 3920.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001332 | 05/04/2024 | 3640.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2024 | 706.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00011186144459 | THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2024 | 400.00 | 00009439627492 | DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2024 | 400.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2024 | 400.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2024 | 706.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2024 | 706.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2024 | 706.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2024 | 706.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/04/2024 | 706.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2024 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2024 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001358 | 08/04/2024 | 3631.97 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2024 | 125.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001360 | 08/04/2024 | 319.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001361 | 08/04/2024 | 3376.58 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399388 NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2024 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 101052 NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001352 | 08/04/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2024 | 115.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2024 | 706.00 | 00011770257446 | MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2024 | 706.00 | 00011154541452 | PAMELA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001417 | 08/04/2024 | 1275.95 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BANDEIJA DE OVO C 30 UNIDADES E FEIJAO CARIOQUINHA BAIXA VERDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001418 | 08/04/2024 | 5549.59 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS CARNE MOIDE FRESCA MACARRAO VITAMILHO ESPAGUETE OLEO DE SOJA BANDEIJA DE OVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001419 | 08/04/2024 | 2570.94 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BISCOITO DOCETIPO MARIA PACOTE IOGURTE COM POLPA CARNE MOIDA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001420 | 08/04/2024 | 2284.44 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS FRANGO ABATIDO FRESCO BISCOITO CREAM CRACK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001421 | 08/04/2024 | 5560.72 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS ACUCAR CRISTAL PEITO DE FRANGO BISCOITO CREAM CRACK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001422 | 08/04/2024 | 235.80 | 12651082000113 | GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS FRANGO ABATIDO FRESCO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2024 | 1080.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2024 | 755.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00016535139425 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00076051633472 | VALTER FERREIRA OTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2024 | 250.00 | 00005440966498 | EDSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR EDSON CANDIDO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC CAPACITACAO PARA OS TECNICOS OPERADORES MUNICIPAIS DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECOMONICA FEDERALAPACEFJP NA RUA JOAO CIRILO SN NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2024 | 465.98 | 00291784000740 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2024 | 500.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBAFAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0001353 | 08/04/2024 | 4335.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001355 | 08/04/2024 | 6214.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001356 | 08/04/2024 | 20505.31 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK3F55 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QSK3B64 QFD3G71 QFY9J52 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBSII CARLOS FERNANDO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICICPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO WHASHINGTON DEMEZIO DE LIMA QUE SE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2024 | 706.00 | 00008784395443 | AURELIANO GALDINO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE PERIODO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA NA UBSII DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2024 | 221.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001404 | 09/04/2024 | 3668.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001405 | 09/04/2024 | 1868.25 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001406 | 09/04/2024 | 2086.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001407 | 09/04/2024 | 4818.26 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001408 | 09/04/2024 | 2022.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001409 | 09/04/2024 | 4473.36 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA RLD3E16 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001410 | 09/04/2024 | 5368.82 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001411 | 09/04/2024 | 3857.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001412 | 09/04/2024 | 4606.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001413 | 09/04/2024 | 3833.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001371 | 09/04/2024 | 1490.81 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001372 | 09/04/2024 | 1783.54 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001374 | 09/04/2024 | 95.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001375 | 09/04/2024 | 51.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001377 | 09/04/2024 | 4082.92 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001367 | 09/04/2024 | 68.09 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001368 | 09/04/2024 | 12204.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001370 | 09/04/2024 | 8395.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0009 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001364 | 09/04/2024 | 90.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001365 | 09/04/2024 | 334.39 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001388 | 09/04/2024 | 6173.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001391 | 09/04/2024 | 4168.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001393 | 09/04/2024 | 4456.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0002 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001395 | 09/04/2024 | 6889.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001397 | 09/04/2024 | 11561.61 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001369 | 09/04/2024 | 20060.76 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001399 | 09/04/2024 | 3462.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001400 | 09/04/2024 | 2967.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001401 | 09/04/2024 | 3296.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001402 | 09/04/2024 | 10338.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA skz5d63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001403 | 09/04/2024 | 2741.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10DS10 DESTIANADO AO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001414 | 09/04/2024 | 5724.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001415 | 09/04/2024 | 726.26 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001362 | 09/04/2024 | 263.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001366 | 09/04/2024 | 4351.60 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ PARB FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MARGARINA COM SAL SARDINHA EM OLEO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001363 | 09/04/2024 | 1373.72 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2024 | 20.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 134163 NO DIA 10042024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2024 | 252.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2024 | 6009.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2024 | 9.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2024 | 17681.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2024 | 13668.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2024 | 47.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2024 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2024 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2024 | 101.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2024 | 463.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2024 | 667.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2024 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2024 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2024 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2024 | 4808.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSI CARLOS FERNANDO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE DOUGLAS DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2024 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2024 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2024 | 90.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO PARA PARTICIPACAO NA OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CONTRA O CANCER REALIZADO NO AUDITORIO DA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDEPATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2024 | 1547.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2024 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2024 | 500.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAs DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBAFAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2024 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2024 | 96.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2024 | 598.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2024 | 121.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010069494452 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2024 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2024 | 494.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2024 | 170.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2024 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2024 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2024 | 1404.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2024 | 1404.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2024 | 1404.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2024 | 1404.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2024 | 1404.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2024 | 1404.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 6 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2024 | 540.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2024 | 1440.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2024 | 1440.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2024 | 300.00 | 00008828924446 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2024 | 540.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2024 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2024 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2024 | 249.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2024 | 706.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2024 | 706.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2024 | 319.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2024 | 223.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2024 | 500.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2024 | 250.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ALOISIO ABRANTES FILHO PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 04042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPIS ARRUDA PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2024 | 500.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399396 NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00008011437488 | EDICARLOS PORCINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2024 | 2400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2024 | 2040.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2024 | 1440.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS COMO PEDREIRO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS QUE ESTAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2024 | 1320.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2024 | 540.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2024 | 960.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2024 | 1260.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2024 | 5291.46 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARRINHOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS PARA RUAS E VIAS SENDO EM ESTRUTURA METALICA E SUPORTE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2024 | 2400.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTARAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2024 | 100.00 | 00004369359457 | DAMIANA VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2024 | 8750.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001539 | 12/04/2024 | 4940.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2024 | 96.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2024 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2024 | 390.00 | 00008560537830 | JOSE MARCOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001510 | 15/04/2024 | 3234.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2024 | 770.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2024 | 850.00 | 00008560540890 | GERALDO ESTANDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2024 | 330.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2024 | 840.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2024 | 750.00 | 00007217234468 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2024 | 330.00 | 00004425583418 | SEVERINO TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2024 | 520.00 | 00020649215400 | VALDEVINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2024 | 630.00 | 00013936484449 | JOAO XAVIER DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2024 | 890.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2024 | 390.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2024 | 390.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/04/2024 | 4759.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO02260001100009220392391 PARCELA 0360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/04/2024 | 11509.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 001420298 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017PARCELAS 79200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/04/2024 | 11509.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 001420298 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017PARCELAS 80200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/04/2024 | 9130.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2024 | 15627.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2024 | 7.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2024 | 12070.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL 0460 RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2024 | 390.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2024 | 1260.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/04/2024 | 1260.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2024 | 1080.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2024 | 60.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE MARIA EDUARDA SILVINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2024 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMUNOISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO LUCIANO GOMES DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2024 | 1040.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO COM DESLOCAMENTO PARA VISITA TECNICA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO PREVENTIVA NAS CAMARAS DE VACIANS ELBER E INDREL E VERIFICACAO DE TODOS OS PARAMETROS DOS EQUIPAMENTOS MEDICAO DOS PARAMETROS DE CARGA DAS BATERIAS E VERIFICACAO DAS PLACAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2024 | 83.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE LUCIMARIO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2024 | 214.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JOSE VILAR DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2024 | 103.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE EDIVANDO PRUDENCIO SERAFIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2024 | 67.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JOSE ARMANDO FREITAS ABILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2024 | 231.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JOSE DERLI LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0001558 | 17/04/2024 | 5185.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2024 | 16218.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 00132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/04/2024 | 7886.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2024 | 187.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO II SEMINARIO NORDESTINO DE PSICANALISE DESTINADO AO SERVIDOR RENATO VALERIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2024 | 187.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO II SEMINARIO NORDESTINO DE PSICANALISE DESTINADO AO SERVIDORA NATHALIA DEODATO RABELO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2024 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2024 | 150.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FAZENDO TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2024 | 150.00 | 00001395850445 | FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SPIN PLACA QSL6B35 VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFAZENDO O TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2024 | 150.00 | 00008763822431 | JOAO VIANEIS PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FAZENDO O TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2024 | 739.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV DE PROCESSO N° 08017662020178150211 ID 081230000011543114 HONORARIOS ADVOCATICIOS ADAO GOMES DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2024 | 739.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV DE PROCESSO N° 0801766202017815021 ID 081230000011543289 HONORARIOS ADVOCATICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2024 | 500.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA DANIELA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 18042024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2024 | 250.00 | 00009057751470 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA SEVERINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 18032024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/04/2024 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024DISPENSA N° 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/04/2024 | 6822.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA CHEFE DE GABINETE MARIA LEONICE LOPES VITAL SERVIDORA KAMILA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19052024 A 23052024 LETS IDEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2024 | 3866.73 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA E A CHEFE DE GABINETE MARIA LEONICE LOPES VITAL SERVIDORA KAMILA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19052024 A 23052025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2024 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR 140X160 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2024 | 3957.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2024 | 20617.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001578 | 18/04/2024 | 1548.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA IGNICAO DO RETENTOR DOS FREIOS DO CARBURADOR DO COMANDO DA SUSPENSAO DOS AMORTECEDORES E REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMS8004 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00071351724428 | JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00071351724428 | JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001552 | 18/04/2024 | 59533.75 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 02 DOIS CONVENIO 1202022 CONTRATO 0112023 TOMADA DE PRECOS N° 0042022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2024 | 5435.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2024 | 29588.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/04/2024 | 4839.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2024 | 604.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2024 | 492.00 | 46245693000183 | D.SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO BALANCEAMENTO RODAS E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2024 | 294.00 | 46245693000183 | D.SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA TROCA DE OLEO SAE 0W20 API DESTINADO AO VEICULO SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2024 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CALVACANTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/04/2024 | 1760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS 300X80 COM IMPRESSAO DIGITAL E BANNERS 140X160 COM IMPRESSAO DESTINADA A INTEGRA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2024 | 923.47 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2024 | 1782.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2024 | 734.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2024 | 6566.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2024 | 5873.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2024 | 1558.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2024 | 194.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/04/2024 | 800.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE EXAME RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVARENGA DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2024 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2024 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/04/2024 | 1732.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2024 | 224.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39939 NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2024 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523 NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2024 | 12696.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/04/2024 | 3260.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2024 | 840.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2024 | 89.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2024 | 717.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2024 | 717.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2024 | 89.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL GILRAT AJUSTADO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2024 | 677.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE RISCOS REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/04/2024 | 84.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2024 | 130.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2024 | 120.00 | 00088442110410 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2024 | 120.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2024 | 130.00 | 00008327919890 | MANOEL MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2024 | 260.00 | 00022700568842 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2024 | 240.00 | 00022700568842 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2024 | 240.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2024 | 260.00 | 00004032556431 | IRENE LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2024 | 2500.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA DKT3680 DESTINO A JOAO PESSAOPB REFERENTE AO MES DE MARCO SAIDA 23 HORAS DIA 06032024 E CHEGADA 2000 HORAS DO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2024 | 2500.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA DKT3680 DESTINO A JOAO PESSAOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO SAIDA 23 HORAS DIA 13122023 E CHEGADA 2230 HORAS DO DIA 14122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/04/2024 | 3600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE CAMPANHA DESTINADA A VACINAS MAIS MEDICOS BRASIL SORRIDENTE E SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2024 | 1320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 300X80 DIGITAL BANNERS 140X160 COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADA A CAMPANHA DA DENGUE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2024 | 14719.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENA YAGY MASTRO 12 MTS FONTE DE ALIMENTACAO RADIO MOVEL RADIO PORTATIL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 00132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2024 | 1499.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CABO DE ANTENA PROFISSIONAL ANTERNA DE 58 DE ONDA M700K SUPORTE DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 00132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001575 | 18/04/2024 | 1353.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO CHICOTR ELETRICO DA IGNICAO DA INFECAO ELETRONICA LIMPEZA DOS BICOS SERVICO DO COMANDO DOS AMORTECEDORES DOS FREIOS E DA CAIXA DE DIRECAO E SETAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001576 | 18/04/2024 | 1385.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO IGNICAO DA INFECAO ELETRONICA LIMPEZA DO BICO SERVICO DO COMANDO DA SUSPENSAO DA CAIXA DE DIRECAO DOS AMORTECEDORES DOS FREIOS E SERVICO DE REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001577 | 18/04/2024 | 1390.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO COMANDO RETENTOR IGNICAO DO CARBURADOR E REVISCAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2024 | 1000.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 8 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2024 | 1625.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 13 TREZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2024 | 2.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2024 | 1457.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229 NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2024 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001651 | 22/04/2024 | 1390.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO COMANDO DOS FREIOS DA SUSPENSAO DA ELETRICA GERAL E DOS RETENTORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/04/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2024 | 818.00 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS COENTRO CEBOLINHA MARACUJA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2024 | 926.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2024 | 1035.00 | 00013213928429 | TALITA FIRMINO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS COENTROJERIMUM CABOCLO ALFACE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2024 | 955.00 | 00017043894450 | MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA ARROZ BENEFICIADO VERMELHO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2024 | 189.00 | 00017043894450 | MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2024 | 600.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MELAO ESPANHOL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2024 | 1972.50 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS TOMATE ABACAXI MELAO ESPANHOL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2024 | 2088.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/04/2024 | 105.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2024 | 492.00 | 46245693000183 | D.SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO BALANCEAMENTO RODAS E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001660 | 23/04/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001658 | 23/04/2024 | 2570.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2024 | 550.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE OLHO D'' AGUAPB APATOSPB DESTINADO AO VEICULO QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/04/2024 | 412.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE SAO MAMEDEPB PATOSPB DESTINADO AO VEICULO QFD3B41 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2024 | 12.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2024 | 650.00 | 46245693000183 | D.SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO BALANCEAMENTO RODAS E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2024 | 1522.00 | 46245693000183 | D.SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILT SOLLUS RADIADOR LIMPA BICO DIESEL ELEMENTO DO FILTRO LUB ACD SINT DESTINADO AO VEICULO SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REVISAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001700 | 25/04/2024 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001671 | 25/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001670 | 25/04/2024 | 3250.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2024 | 400.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2024 | 706.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2024 | 400.00 | 00009439627492 | DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2024 | 400.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2024 | 706.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2024 | 706.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2024 | 706.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2024 | 706.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2024 | 200.00 | 00004822264475 | MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM PLANTAO DE 24 HORAS PRESTADO COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/04/2024 | 400.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2024 | 400.00 | 00009439627492 | DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2024 | 706.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2024 | 345.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE RAYANE ALMEIDA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2024 | 172.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QSK3B64 QSL6B35 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523 NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2024 | 3000.00 | 45648289000198 | IGESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/04/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2024 | 706.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2024 | 706.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Formacao Continuada de Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2024 | 4500.00 | 47641264000198 | ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSESSORIA TENCNICATREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001697 | 26/04/2024 | 2743.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO TROCA MOLAS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA OLEO E FILTRO CONSERTO DE PORTAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2024 | 706.00 | 00011154541452 | PAMELA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2024 | 706.00 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAuNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2024 | 706.00 | 00084391545187 | CLAUDIA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2024 | 706.00 | 00006626128418 | FABIA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2024 | 706.00 | 00012278405438 | RAYSSATHAYNA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2024 | 706.00 | 00070222925400 | EMANUELA BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2024 | 1600.00 | 00005190192458 | ORMANDO DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2024 | 706.00 | 00014264655480 | VERONICA CANDIDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2024 | 706.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2024 | 706.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2024 | 706.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2024 | 706.00 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2024 | 706.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2024 | 706.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/04/2024 | 706.00 | 00005563834433 | MARIA DO CARMO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001722 | 26/04/2024 | 695.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AROMA TIZANTE PARA CARRO BALDE OLEO 20 LITROS 68 FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO OLEO 2 TEMPO CASTROL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2024 | 706.00 | 00002650503165 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2024 | 850.00 | 00070544246462 | EDUARDA RAMALHO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001725 | 26/04/2024 | 1070.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA BALDE OLEO 20 LITROS FILTRO AR FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL LIMPA PARA BRISA 100ML LITRO OLEO 5W30 SHELL OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001726 | 26/04/2024 | 5185.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ROLAMENTO AGULHA DIANTEIRA ROTOR ALTERNADOR TAMBOR FREIO DIANTEIRA TENSOR CORREIA TURBINA COM VALVULA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001727 | 26/04/2024 | 3333.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL SINCRONIZADOR BARRA DIRECAO LATERAL BOMBA COMBUSTIVEL ALIMENTADORA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2024 | 400.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2024 | 400.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2024 | 400.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001719 | 26/04/2024 | 15796.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DAGUA BOMBA OLEO BRONZE BIELE BRONZE CHUMACEIRA COLA SUPER BONDER NOVA COXIM MOTOR JG JUNTA MOTOR COMPLETO JG LONA FREIO KIT EMBREAGEM KIT MOTOR LUVA TRANSMISSAO TERMOSTATO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2024 | 592.50 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS OFC5615FMM3I16 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2024 | 706.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2024 | 600.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2024 | 706.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2024 | 706.00 | 00070545424445 | YTAMARIA BEZERRA LEITE | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006354674450 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO MORADORES DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA TAMANDUA DE BAIXO PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB IDAVOLTA ATRAVES DE CANOA DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2024 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89109 NO DIA 29042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00016535139425 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2024 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2024 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2024 | 948.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS NPX5075 SK25D65 QFM0I51 OGF6035 SK25D63 QFL4C61 SK25D63 OFG2212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2024 | 330.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS SLE4I80 SLF2A40 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001738 | 29/04/2024 | 3846.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS COXAO MOLE CHAQUE 500G DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001759 | 29/04/2024 | 4000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2024 | 144.40 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2024 | 12.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 29042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2024 | 86.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2024 | 850.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWWPAPOPOLITICOCOMBR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2024 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A TALITA LOPES ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2024 | 706.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2024 | 706.00 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2024 | 706.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2024 | 706.00 | 00015391431476 | LUANNY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2024 | 706.00 | 00001966335245 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2024 | 706.00 | 00012141553407 | ELISSANDRA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2024 | 344.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS RLV3D96 QFW9J52 QSK3F55 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2024 | 387.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QFD3B41 QSF2660 QFD3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2024 | 172.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS BZR4J32 QSF3F05 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 00212023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001741 | 29/04/2024 | 6441.90 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001746 | 29/04/2024 | 2638.10 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS MORTADELA SADIA RESUNTO COZIDO QUEIJO MUSSARELA NATVILLE DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2024 | 5320.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMUNOLATEX ASLO TP COAGULACAO 100 TESTES TIPA COAGULACAO IMUNOLATEX PCR UREIA UV LIQUIFORM DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2024 | 3790.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO DE FREEZER DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2024 | 1835.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0001766 | 29/04/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2024 | 224.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE MARIA DAS GRACAS BENTO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2024 | 755.00 | 00008784395443 | AURELIANO GALDINO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA NA UBSII DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012633890407 | RAFAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA UBSI CARLOS FERNANDO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO WERYSTON DEMEZIO DE LIMA QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001784 | 30/04/2024 | 3999.84 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2024 | 3150.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2024 | 7708.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2024 | 2750.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2024 | 4824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2024 | 5230.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2024 | 17676.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2024 | 17633.77 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2024 | 5042.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2024 | 28518.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2024 | 8149.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2024 | 1702.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2024 | 5432.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2024 | 35893.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2024 | 7451.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2024 | 4271.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2024 | 13597.31 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME EC 120 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2024 | 25416.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 48008.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME EC 120 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2024 | 4094.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2024 | 34832.81 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0001882 | 30/04/2024 | 7750.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00076051633472 | VALTER FERREIRA OTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIALSCFV8EXCEPINTPUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2024 | 1910.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2024 | 4706.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2024 | 16503.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2024 | 7530.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2024 | 10759.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2024 | 44227.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2024 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2024 | 51098.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2024 | 28248.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2024 | 17784.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2024 | 21000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2024 | 7000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001787 | 30/04/2024 | 7730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2024 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2024 | 1.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2024 | 3.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2024 | 8.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2024 | 5209.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229 NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 30042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2024 | 11126.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2024 | 20257.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2024 | 1742.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001869 | 30/04/2024 | 3500.00 | 41857219000199 | MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2024 | 618.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2024 | 4210.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEO JUDICIAL PROCESSO N° 08075848320194058200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2024 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 710833 NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007418935412 | OLIMPIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001781 | 30/04/2024 | 449.97 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2024 | 14586.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2024 | 8470.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001788 | 30/04/2024 | 6327.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024CONTRATO DE N° 0042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2024 | 4912.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2024 | 706.00 | 00005333566100 | MAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2024 | 600.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2024 | 706.00 | 00011770257446 | MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2024 | 17872.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2024 | 3911.65 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2024 | 9876.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2024 | 5054.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2024 | 67933.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2024 | 73774.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2024 | 11296.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2024 | 41979.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2024 | 163851.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL I REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2024 | 41560.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL II REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2024 | 71868.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2024 | 8398.43 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001858 | 30/04/2024 | 3846.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS COXAO MOLE CHAQUE 500G DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004709426490 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP INT PUBLIC REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2024 | 12628.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2024 | 17772.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008941558492 | CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00016535139425 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003154824430 | SEBASTIAO BESERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2024 | 706.00 | 00004287774493 | FRANCISCO APARECIDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2024 | 14624.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2024 | 22696.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2024 | 6012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2024 | 38665.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2024 | 8900.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADOSS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIODISPENSA N° 00122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2024 | 7476.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIODISPENSA N° 00122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Festas Regionais, Religiosas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2024 | 4984.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIODISPENSA N° 00122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2024 | 2060.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM SERVICO PRESTADOS PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONILE DE NOTAS E CONCEITOS COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 DISPENSA N 00112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001873 | 02/05/2024 | 3500.00 | 41857219000199 | MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2024 | 5.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2024 | 104.13 | 29345698000169 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2024 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO COREOGRAFO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071006947442 | FERNANDA CELESTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2024 | 284.00 | 00007441094429 | ADRIANA ALVES ESTEVAO ALVARENGA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM IDA NO DIA 19022024 CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE BOA VENTURAPB JOAO PESOAPB DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPALSR EDSON CANDIDO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SIBEC CAPACITACAO PARA OS TECNICOS OPERADOS MUNICIPAS DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0001883 | 02/05/2024 | 5780.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2024 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 00172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001877 | 02/05/2024 | 2940.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS PROTESES SUPERIORES C PALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES INFERIORES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001893 | 03/05/2024 | 6500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001894 | 03/05/2024 | 3250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001895 | 03/05/2024 | 1585.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO E ABDOMEN ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESMARIA LUIS CANDIDO MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO AUDEMIR LOPES E MARLA EDLARA DE MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2024 | 7009.34 | 10570295000195 | DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INCENTIVO PQAVS DOS ANOS 2020 2021 E 2022 CONFORME TABELA DE SERVIDORES EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2024 | 300.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JORDANIA BENTO TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2024 | 64.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE YASMIM DE ARAUJO ROMUALDO PRUDENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2024 | 5320.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMUNOLATEX ASLO IMUNOLATEX FATOR TP COAGULACAO TIPA COAGULACAO IMUNOLATEX PCR UREIA UV LIQ DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 001420234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2024 | 5623.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2024 | 1880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2024 | 1762.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2024 | 4688.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2024 | 7797.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Boa Ventura para todos | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2024 | 16392.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2024 | 1140.00 | 00005839520462 | CICERO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2024 | 1140.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2024 | 600.00 | 00012263235450 | CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2024 | 1380.00 | 00070223156477 | JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2024 | 540.00 | 00008588200481 | HELENO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2024 | 540.00 | 00003653520479 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2024 | 660.00 | 00064300269300 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001934 | 06/05/2024 | 12107.70 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2024 | 364.00 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MARACUJA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2° PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001981 | 06/05/2024 | 926.03 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001915 | 06/05/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001979 | 06/05/2024 | 344.79 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001930 | 06/05/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001984 | 06/05/2024 | 3933.56 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001986 | 06/05/2024 | 1864.53 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMN3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001919 | 06/05/2024 | 11777.48 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001924 | 06/05/2024 | 5613.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 10 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001928 | 06/05/2024 | 8805.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001932 | 06/05/2024 | 13208.40 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001978 | 06/05/2024 | 25660.74 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK3F55 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QSK3B64 QFD3G71 QFY9J52 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001980 | 06/05/2024 | 7195.01 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2024 | 5440.50 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PERCAL LISO 200 PERCAL HARMONIA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2024 | 6732.00 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PERCAL 150 FIOS 100 ALGODAO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2024 | 532.34 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA JULIANA 140 EST DES TEC TECIDO PLANO OXFORD STRECH TEC ORGANZA CRISTAL ORGANZA CRISTAL FILO 9001 MOSQUITEIRO FIO OVERLOCK LINHA 1500 JDS COST DESTINADO A CONFECCAO DO UNIFORME DA QUADRILHA DO SCFV PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2024 | 3260.02 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA JULIANA 140 EST DES TEC TECIDO PLANO OXFORD STRECH TEC ORGANZA CRISTAL ORGANZA CRISTAL FILO 9001 MOSQUITEIRO FIO OVERLOCK LINHA 1500 JDS COST DESTINADO A CONFECCAO DO UNIFORME DA QUADRILHA DO SCFV PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2024 | 1886.09 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CEDROMIX FELTRO COLORIDO TECIDO JUTA INDIA DESTINADO A CONFECCAO DO UNIFORME DO XAXADO MIRIM DO SCFV PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2024 | 1.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2024 | 2640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2024 | 2640.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2024 | 420.00 | 00071694976467 | FABIO ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00071655624431 | JOSIMAR ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00064616991472 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIARIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2024 | 1260.00 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21 VINTE UMA DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2024 | 1140.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00070129588474 | LEANDRO PEREIRA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE DUAS DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2024 | 480.00 | 00070156269422 | RAVIK ALVINO ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2024 | 1140.00 | 00003768800407 | REGINALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2024 | 1560.00 | 00008628208470 | FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS COMO PEDREIRO PRESTADO JUNTO A EDUCACAO NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2024 | 2640.00 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001966 | 08/05/2024 | 5523.52 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001967 | 08/05/2024 | 8227.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001968 | 08/05/2024 | 9702.64 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001969 | 08/05/2024 | 23175.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0008 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO AO COMBANTE A DESERTIFICACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 0322023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001970 | 08/05/2024 | 145.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2024 | 7665.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10DS10 DESTIANADO AO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2024 | 14574.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ5D63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2024 | 4235.26 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/05/2024 | 3386.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/05/2024 | 3050.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4J80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2024 | 4317.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/05/2024 | 5927.76 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2024 | 2271.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2024 | 3381.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2024 | 145.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2024 | 200.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001939 | 08/05/2024 | 6389.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001940 | 08/05/2024 | 3788.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001941 | 08/05/2024 | 3287.79 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001942 | 08/05/2024 | 4611.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001943 | 08/05/2024 | 4598.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001944 | 08/05/2024 | 7221.55 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001945 | 08/05/2024 | 5414.28 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2024 | 2453.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/05/2024 | 2424.99 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001957 | 08/05/2024 | 3721.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001958 | 08/05/2024 | 2483.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001959 | 08/05/2024 | 2541.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001960 | 08/05/2024 | 1924.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001961 | 08/05/2024 | 164.42 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001963 | 08/05/2024 | 94.95 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001965 | 08/05/2024 | 49.52 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2024 | 6640.46 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2024 | 223.85 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE MARIA LIDIA FELIX DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001991 | 09/05/2024 | 4100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MACHA GUINGO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001992 | 09/05/2024 | 3600.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA BICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001993 | 09/05/2024 | 4300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA GUINCHO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001994 | 09/05/2024 | 3480.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO CABECOTE PARTE ELETRICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001995 | 09/05/2024 | 4550.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO FREIOS DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2024 | 300.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JORDANIA BENTO TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2024 | 64.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM YASMIN DE ARAUJO ROMUALDO PRUDENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2024 | 345.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM RAYANE ALMEIDA DE FARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2024 | 224.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS BENTO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182023 | 0001988 | 09/05/2024 | 1585.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO E ABDOMEN ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESMARIA LUIS CANDIDO MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO AUDEMIR LOPES E MARLA EDLARA DE MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001989 | 09/05/2024 | 4500.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2024 | 5.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2024 | 0.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2024 | 8314.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2024 | 13.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2024 | 17738.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2024 | 13767.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2024 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002022 | 10/05/2024 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002017 | 10/05/2024 | 1039.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2024 | 180.00 | 00005221922460 | CID DA SILVA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CID DA SILVA ALVES GOMES PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE REALIZADO NO DIA 22042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2024 | 180.00 | 00016101227472 | JOSE CLODOALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLODOALDO DE FREITAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE REALIZADO NO DIA 22042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2024 | 90.00 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE REALIZADO NO DIA 22042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127086 NO DIA 10052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2024 | 19250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO SEM IMPRESSORA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 3000 DIGITAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONTRATO N° 00172024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2024 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SOFTWARE DECONTROLE DE PONTO POR 12 MESES TOTALMENTE DESENVOLVIDO EM NUVEM OU SEJA PODE SER ACESSADO DE QUALQUER COMPUTADOR ACOMPANHA APP PARA REGISTRO DE PONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002019 | 10/05/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2024 | 2700.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA INSCRICAO DE TIMES DE FUTEBOL COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRAO QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGAPB INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002018 | 10/05/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2024 | 450.00 | 00001630073490 | RAFAEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2024 | 1350.00 | 49462895000175 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2024 | 900.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A FAMILIA JAKELIANE ROGERIO DINIZ | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2024 | 900.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A FAMILIA ANA MARIA B DA SILVA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212023 | 0002008 | 10/05/2024 | 6900.00 | 27436687000169 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002020 | 10/05/2024 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002021 | 10/05/2024 | 3900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/05/2024 | 5.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/05/2024 | 10.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2024 | 1616.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MELANCIA MELAO ESPANHOL ABACAXITOMATE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2024 | 315.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS ABACAXI DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2024 | 217.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS TOMATE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/05/2024 | 246.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MELANCIA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2° PARCELA DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2024 | 2000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA E SUAS COORDERNACOES E PROGRAMAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2024 | 130.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00008011437488 | EDICARLOS PORCINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2024 | 1538.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS TOMATE MELAO ESPANHOL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2024 | 597.49 | 00014749888818 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2024 | 597.49 | 00005008329430 | SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2024 | 597.49 | 00018015628490 | JOAQUIM ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2024 | 597.49 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2024 | 597.49 | 00070047155400 | JOSEFA PAULINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2024 | 597.49 | 00004827507406 | MARIA DE LOURDES FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2024 | 597.49 | 00009506812454 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/05/2024 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/05/2024 | 4000.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPIS ARRUDA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB NO PERIODO DE 19052024 A 23052024 EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2024 | 125.00 | 00005918781439 | JOSENILDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2024 | 6000.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2024 | 6000.00 | 00006847842466 | CICERO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00016376476465 | MICHAEL VITOR PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00016376476465 | MICHAEL VITOR PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2024 | 1200.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2024 | 2000.00 | 00049062341861 | JAINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2024 | 2000.00 | 00070681639474 | CICERO GOMES ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2024 | 792.88 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2024 | 4112.27 | 00010403097479 | ALEFE ADONIAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2024 | 4112.27 | 00010203260422 | INGRID ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2024 | 4129.25 | 33517065000168 | JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA (ROJO COMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2024 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/05/2024 | 130.01 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2024 | 120.01 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2024 | 120.01 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2024 | 145.00 | 00007441094429 | ADRIANA ALVES ESTEVAO ALVARENGA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM VOLTA NO DIA 09052024 CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE BOA VENTURAPB JOAO PESOAPB DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPALSRTA JOSENILDA VALERIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM REALIZADO PELO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2024 | 400.00 | 00005861394431 | JULIO ARCANJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2024 | 545.70 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA NAJAR POLI BASTAO DE COLA MANTA DE ESTRASS FIO DE NYLON CHATON COM FURO PEROLA ABS FITA EM RL CORDAO MARWAN LINHA GABRIELINHA GRIPPI PEROLA08 TESOURA UT BOTOES DESTINADOS A APRESENTACOES JUNINAS DAS CRIANCAS ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2024 | 351.78 | 34064103000137 | ALVES LOJAS DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BAMBOLE JACARE COLORIDO PAINEL JUNINO ESTANDARTE CHAPEU MALANDRINHO PANAMA DESTINADOS A APRESENTACOES JUNINAS DAS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2024 | 1549.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2024 | 715.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASSCFV REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2024 | 89.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRASSCFV REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/05/2024 | 717.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2024 | 89.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2024 | 840.00 | 04886413005569 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2024 | 350.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REFERENTE A HOSPEDAGEM NO VOA AMBASSADOR HOTEL EM JOAO PESSOA DESTINADO AO SERVIDOR ADSON SILVA COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO SIBEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SENEAMENTO NO PROJETO PARA ENERGISA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2024 | 3690.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2024 | 1506.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/05/2024 | 15255.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2024 | 1899.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2024 | 1682.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2024 | 90.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA PARA PARTICIPAR NA CAPACITACAO OBRIGATORIA DO LACENPB REALIZADO NO DIA 25042024 NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIADF A SER REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB NOS DIAS 19052024 E 23052024 EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00007547892418 | FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00011186144459 | THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2024 | 1703.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2024 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/05/2024 | 1468.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2024 | 183.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/05/2024 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2024 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2024 | 5873.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/05/2024 | 734.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2024 | 7275.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2024 | 932.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2024 | 150.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE REMOCAO FEITA EM PATOSPB DESTINADO AO VEICULO OFD4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2024 | 207.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2024 | 162.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002120 | 17/05/2024 | 2624.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTINUO E ININTERRUPTO NA REGIAO DA GRANDE JOAO PESSOA JOAO PESSOA BAYEUX E SANTA RITA E RECIFE POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002121 | 17/05/2024 | 52.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2024 | 5300.00 | 30613902000164 | CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2024 | 212.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2024 | 1703.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2024 | 1420.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/05/2024 | 679.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/05/2024 | 5434.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2024 | 33018.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2024 | 4126.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2024 | 1420.00 | 47695005000140 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/05/2024 | 2060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/05/2024 | 1931.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIADF A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB NOS DIAS 19052024 E 23052024 EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIADF REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB REALIZADO NOS DIAS 19052024 E 23052024 EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002115 | 17/05/2024 | 6.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002119 | 17/05/2024 | 340.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2024 | 9454.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO NORMANDIE EM SAO PAULO DURANTE O MES DE MAIODESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL DURANTE O MES DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2024 | 2752.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2024 | 22147.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2024 | 9639.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/05/2024 | 4800.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 009805232 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO PGDAU 012024PARCELAS 030460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/05/2024 | 4800.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 009805232 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO PGDAU 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2024 | 12174.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO DE NUMERO 02260001100009220392391 PARCELA 0560 JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/05/2024 | 7.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2024 | 1373.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2024 | 2.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2024 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2024 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2024 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024DISPENSA N° 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002124 | 20/05/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2024 | 312.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE IEDA LUCIA FREIRE TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2024 | 221.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ANA KAROLINY RODRIGUES BENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2024 | 649.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MICROTUBO DE COLETA GELATIV DE COAGULO 05ML CAPILAR 50UN DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00232023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABELPB REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002154 | 21/05/2024 | 1460.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2024 | 46.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2024 | 418.00 | 34064103000137 | ALVES LOJAS DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPEU CANGACEIRO ADT DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2024 | 9420.76 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO TRIANON PAULISTA EM SAO PAULO DURANTE O MES DE MAIODESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL DURANTE O MES DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2024 | 9454.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE A SAO PAULO DURANTE O MES DE MAIODESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL DURANTE O MES DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002151 | 21/05/2024 | 3800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002158 | 21/05/2024 | 8199.60 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar Mais | Manutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/05/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/05/2024 | 477.00 | 00013213928429 | TALITA FIRMINO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS CENOURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/05/2024 | 240.00 | 00013213928429 | TALITA FIRMINO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS COUVE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/05/2024 | 480.00 | 00013213928429 | TALITA FIRMINO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS RUCULA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAE- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/05/2024 | 1980.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/05/2024 | 544.50 | 00017043894450 | MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/05/2024 | 211.50 | 00017043894450 | MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2024 | 1190.00 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA 10 PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/05/2024 | 1992.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educar Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2024 | 1261.00 | 00089592824487 | JOSE IZAIAS RUFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MARACUJA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PREESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2024 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A CASA EDUCADOR EM ACAO QUE FICA NA RUA JOAO PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/05/2024 | 142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2024 | 3395.76 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIA NA PRODUCAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 115252023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/05/2024 | 3900.00 | 42664386000186 | TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA CULTURAL PARA COMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E SUAS DIRETRIZES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/05/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/05/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/05/2024 | 900.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO EM PACIENTES FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FRANCISCO CIPRIANO E AUDEMIR LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2024 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2024 | 2164.00 | 37698670000133 | RAYANNE JENYFER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SANDALIAS XAXADO E CHAPEU LAMPIAO DESTINADO AO GRUPO DE XAXADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTELECIMENTO VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2024 | 1000.00 | 53986820000160 | PUBLIC CURSOS E ASSESSORIAL LTDA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2024 | 3000.00 | 53986820000160 | PUBLIC CURSOS E ASSESSORIAL LTDA | VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2024 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABISA S10 ORIGINAL COLA PARABRISA SEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LSE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002186 | 24/05/2024 | 5927.50 | 19721072000156 | FOX ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2024 | 2800.00 | 00011451511400 | RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002190 | 24/05/2024 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 24052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2024 | 2800.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2024 | 2800.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2024 | 5600.00 | 00003965926438 | TALITA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002181 | 24/05/2024 | 4742.00 | 19721072000156 | FOX ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75 GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2024 | 2800.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2024 | 715.50 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE RIAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2024 | 596.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2024 | 1073.25 | 05509693000166 | PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2024 | 646.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE COLETA GEL ATV DE COAGULO 35 ML DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0002189 | 24/05/2024 | 3250.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002237 | 27/05/2024 | 3967.70 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO SAMU DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002243 | 27/05/2024 | 10000.00 | 29169940000190 | MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2024 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2024 | 706.00 | 00015391431476 | LUANNY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2024 | 706.00 | 00009235903408 | ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00012250705461 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO COREOGRAFO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2024 | 706.00 | 00001966335245 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2024 | 706.00 | 00012141553407 | ELISSANDRA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2024 | 706.00 | 00071933199490 | JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Bloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/05/2024 | 706.00 | 00006236186480 | GEOVANIA MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando igua | Manutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2024 | 500.00 | 00009306289421 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002245 | 27/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2024 | 204.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2024 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2024 | 2.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002231 | 27/05/2024 | 7730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2024 | 706.00 | 00005333566100 | MAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2024 | 706.00 | 00012278405438 | RAYSSATHAYNA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2024 | 706.00 | 00014264655480 | VERONICA CANDIDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2024 | 706.00 | 00084391545187 | CLAUDIA DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2024 | 706.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2024 | 706.00 | 00008733931470 | RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAuNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2024 | 706.00 | 00006626128418 | FABIA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2024 | 706.00 | 00006996648459 | VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2024 | 706.00 | 00070544246462 | EDUARDA RAMALHO ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2024 | 706.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2024 | 706.00 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2024 | 706.00 | 00016765396462 | ALEXANDRINA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2024 | 706.00 | 00002650503165 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2024 | 706.00 | 00005563834433 | MARIA DO CARMO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2024 | 706.00 | 00010517551403 | ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2024 | 706.00 | 00011154541452 | PAMELA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2024 | 706.00 | 00070222925400 | EMANUELA BARRETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2024 | 250.00 | 00005221922460 | CID DA SILVA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CID DA SILVA ALVES GOMES PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE A SER REALIZADO NO DIA 28052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2024 | 125.00 | 00012167582471 | ANA IONARA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ANA IONARA ROQUE DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE A SER REALIZADO NO DIA 28052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2024 | 192.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89109 NO DIA 27052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002232 | 27/05/2024 | 7513.46 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002233 | 27/05/2024 | 14983.40 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002234 | 27/05/2024 | 14670.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002235 | 27/05/2024 | 6191.40 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002236 | 27/05/2024 | 8800.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002238 | 27/05/2024 | 10000.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002239 | 27/05/2024 | 2450.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNHAS TRASEIRAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002240 | 27/05/2024 | 2350.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNHAS TRASEIRAS DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEWROLANDS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002241 | 27/05/2024 | 2545.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE TROCA DAS LAMINAS E TROCA DE OLEO FILTROS DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002242 | 27/05/2024 | 1212.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE PATROL DO VEICULO PATROL XCMG TROCA DE OLEO FILTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2024 | 650.00 | 00003153485429 | JOAO AIRES SA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002271 | 28/05/2024 | 9649.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DAGUA BOMBA OLEO BRONZE BIELA BRONZE CHUMACEIRA COXIM MOTOR JG JUNTA MOTOR COMPLETO KIT MOTOR SILICONE TERMOSTATO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002272 | 28/05/2024 | 6156.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CHAVE SETA CLIMPADOR KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002274 | 28/05/2024 | 910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALDE ARLA 32 BALDE OLEO FILTRO OLEO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE LIMPA PARA BRISA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2024 | 706.00 | 00007161932483 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002277 | 28/05/2024 | 8508.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CARTEPILAR 6X8 DESTINADOS AO VEICULO DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002279 | 28/05/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002281 | 28/05/2024 | 1100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALDE OLEO 20L 15W40 BALDE OLEO 20L 68LH DESTINADOS AO VEICULO DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002283 | 28/05/2024 | 5100.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CARREGADEIRA AP LATERAL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2024 | 706.00 | 00025248119804 | EDSON DANIEL GRATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2024 | 706.00 | 00070545424445 | YTAMARIA BEZERRA LEITE | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PERIODO NOITEDURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002286 | 28/05/2024 | 6590.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATENTE FEIXO MOLA BOMBA DAGUA JG LONA FREIO MOLA MESTRE PINO DUPLO PONTEIRA TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002287 | 28/05/2024 | 4785.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BARRA DE TRACAO ROLAMENTO SOLENOIDE DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002290 | 28/05/2024 | 5515.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA COMBUSTIVEL DISCO ACO DO FREIO PISTAO DO FREIO ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULLO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002292 | 28/05/2024 | 6887.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DIRECAO HIDRAULICA DISCO ACO DO FREIO COM 13 FUROS ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA D7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Boa Ventura para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002294 | 28/05/2024 | 5440.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMDA DE OLEO COROA PINHAO 10X41 EIXO COMANDO DE VALVULA INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA LUVA TRANSMISSAO VALVULA RELE WABCO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSD6819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2024 | 400.00 | 00010247614440 | ELIDIA MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2024 | 400.00 | 00008914512428 | CARLOS DINIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2024 | 400.00 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENT | Agricultura | Extensão Rural | Boa Ventura para todos | Manutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2024 | 240.00 | 00004999504456 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Formacao Continuada de Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2024 | 4500.00 | 47641264000198 | ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSESSORIA TENCNICATREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002278 | 28/05/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002288 | 28/05/2024 | 4334.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA TAMBRO FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA TANQUE COMB 150L TENSOR CORREIRA ALTERNADOR TURBINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002289 | 28/05/2024 | 5042.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATICO MOTOR BATERIA INDUZIDO MOTOR PARAFUSO LAMINA PORCA 34 RG REGULADOR FREI LD REGULADOR FREIO LE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002291 | 28/05/2024 | 960.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA BALDE OLEO 20L BALDE OLEO 20L DULUB FILTRO OLEO LITRO OLEO MAMONA ODORIZAN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar Mais | Manutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002293 | 28/05/2024 | 3612.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AUTOMATICO MOTOR BATERIA BOMBA COMBUSTIVEL CABO CAPO CATRACA FREIO COPO DO FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2024 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 28052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002270 | 28/05/2024 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002260 | 28/05/2024 | 4000.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2024 | 706.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2024 | 706.00 | 00011297677447 | JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2024 | 1065.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | Gestao Publica: transparência e governanca. | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002280 | 28/05/2024 | 1039.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2024 | 400.00 | 00009439627492 | DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2024 | 400.00 | 00009386108488 | DAMIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2024 | 400.00 | 00039909594846 | LUCAS PAULINO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00070541210408 | JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2024 | 706.00 | 00009911013405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2024 | 706.00 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2024 | 706.00 | 00037428412897 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2024 | 706.00 | 00012284147429 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2024 | 706.00 | 00009511035479 | JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Primari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2024 | 706.00 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152023 | 0002258 | 28/05/2024 | 4760.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2024 | 2675.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2024 | 1615.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROCESSAMNETO DE GAS EM ARCONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO HPP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002273 | 28/05/2024 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos: fortalecimento e humanizacao | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - At | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002276 | 28/05/2024 | 3900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
Quantidade de Registros: 2281
Última atualização: 11/06/2024