de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)000012023000000202/01/20244500.0033552629000101JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001702/01/2024380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002002/01/2024356.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002202/01/2024620.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002302/01/2024581.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003502/01/202443.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 02012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000032023000000302/01/20243500.0041857219000199MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003102/01/20245.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 02012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000202023000000402/01/202450000.0024439539000100EXCLISIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTA DA BANBA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL OS 3 DO NOEDESTE PARA ARESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOInexigível000112023000000102/01/20245780.0032518042000105FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000503/01/20242500.0052681684000138CHARLIANE PATRICIA VIEIRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA COM ESPACO INSTAGRAMAVEL TUNE INFINITY E PLATAFOEMA 360° NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003703/01/20249.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 03012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003804/01/202473.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 04012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003204/01/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 04012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002505/01/2024620.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002705/01/2024581.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002805/01/20241480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002905/01/20241031.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 05012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000805/01/20249635.0007797967000195NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PRECOS FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000000605/01/2024715.5005509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000000705/01/2024596.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000000905/01/20241073.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004008/01/2024300.0000070222666463GABRIELA GALDINO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/01/2024300.0000027048024836MARIA SUELY SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003308/01/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 08012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005709/01/202423.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399396 NO DIA 09012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004409/01/2024117.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 09012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005509/01/2024855.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004309/01/202411.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 324191 NO DIA 09012023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004509/01/2024222.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 09012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001109/01/2024405.0000012371969494EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM NOVE E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001209/01/202490.0000005606863405LUIZ DE FREITAS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001309/01/2024215.0000087415410491OSMILDO ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001409/01/2024375.0000004808563460FRANCISCO MARCELINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001509/01/2024225.0000005606863405LUIZ DE FREITAS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001609/01/2024125.0000011709304766FABRICIO BATISTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UM DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001809/01/2024350.0000005171533431FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001909/01/2024250.0000004808563460FRANCISCO MARCELINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002109/01/2024360.0000008421211455MARCIO TARGINO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002409/01/20241120.0000011446496414JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 014 QUARTOZE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002609/01/2024250.0000009249763492JOAO CARLOS DE FRANCA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 002 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003009/01/2024440.0000011446496414JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 7 SETE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003409/01/20241000.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003609/01/2024585.0000008421211455MARCIO TARGINO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 13 TREZE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003909/01/2024630.0000012371969494EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM 14 QUATOZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004209/01/20241320.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005209/01/2024250.0000001395850445FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005309/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005409/01/2024203.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005609/01/202490.0000005171533431FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004610/01/202420.6200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 134163 NO DIA 10012024.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004710/01/20246285.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004810/01/202410.6200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004910/01/202417473.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 JANEIRODE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005010/01/202413380.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 10012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005110/01/2024797.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001010/01/20243000.0052681684000138CHARLIANE PATRICIA VIEIRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FESTA DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA COM ESPACO INSTAGRAMAVEL TUNE INFINITY E PLATAFOEMA 360° NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005911/01/202410000.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ANGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO AO GINASIO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. DISPENSA DE LICITACAO N° 0322023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa (Lei 14.133/21)000012023000005811/01/20244500.0033552629000101JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009411/01/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007211/01/20241818.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007311/01/20245280.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008211/01/202496.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 11012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Procuradoria Geral do MunicipioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006111/01/2024250.0045528238000122JEANE FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF AO1 NO MONE DE JOSE DE ANCHIETA CHAVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009011/01/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 11012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009511/01/20242000.0000000743923448DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA DURANTE VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO SHOW ROOM NATAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006011/01/202496.5035371879002025JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO DE PLACA SLD4F98 SAMU PERTENCENTE A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006211/01/20244000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006311/01/20243630.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006411/01/20241320.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006611/01/202419391.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000262022000006711/01/20246325.0042508134000168ISAREAL PEREIRA VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PE DE ALFACE ABOBORA BATATA DOCE REPOLHO PIMENTAO TOMATE BATATINHA CEBOAL BRANCA CENOURA COENTRO DESTINADOS AOS PSF I II III DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006811/01/20245561.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006911/01/20242420.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007011/01/20241000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007811/01/202496.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 11012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006511/01/20246795.0042508134000168ISAREAL PEREIRA VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UVA BANANA GOIABA MANGA LARANJA TOMATE BATATINHA MELAO MACA ALHO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007112/01/2024400.0000007001873403CARLIVANIA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009312/01/2024114.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE GABRIELY ABILIO ALVES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008012/01/202411.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 12012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008615/01/20248.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 15012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008816/01/202424.8500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 16012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008516/01/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 16012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007716/01/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008116/01/2024900.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008916/01/2024900.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009716/01/2024900.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007516/01/20241100.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007616/01/20243150.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008316/01/20241100.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008416/01/20243150.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009116/01/20241200.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009216/01/20243600.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007916/01/20246250.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008716/01/20246250.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009616/01/20247200.0061600839000155CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007416/01/2024168.2409188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA SLD4F98 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009817/01/202486.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 17012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009918/01/202441.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 18012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010818/01/20241320.0000071351724428JOAO VICTOR LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011218/01/20241320.0000071351724428JOAO VICTOR LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092023000010718/01/20246684.0045374482000188SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010118/01/2024200.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAO-MEVALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DURANTE O PERIODO 01 MESSES SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011619/01/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010019/01/20240.5600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010219/01/2024178.4800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010319/01/202476.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010419/01/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010519/01/20243.5400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010619/01/20242095.6100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011719/01/202410589.4429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO02260001100009220392391. PARCELA 0260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011819/01/202411767.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB PERIODO DE APURACAO 19012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011919/01/20243218.1729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA 01062023 E 08092023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000012619/01/202466.3829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DE RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL REFERENTE A 112023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000012719/01/20246056.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000132021000010919/01/20242000.0014593697000166FERNANDO VERIATO DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000112023000011322/01/20249484.0019721072000156FOX ELETRONICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011022/01/202415.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 22012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011122/01/2024600.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011522/01/20243000.0009139551001853SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA IMCUMBIDA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREEBDEDORES NA IV LEITE DO VALEEXPO NEGOCIOS REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA FAZENDA SANTA CLARA DE JUNIOR DE MOA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000052023000011422/01/2024177.0002977362000162A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RISPERIDONA 3MG C30 COMP E EPILENIL 500MG BIOLA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012923/01/202444.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 23012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013024/01/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 24012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013124/01/202465.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 24012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013224/01/202499.1200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 24012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013324/01/20247185.3409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO 08012147920228150211 ID 081230000011078969JOSE MARCIEL ARAUJO PORCINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000012224/01/20245000.0014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARA RESP. 14 FACIAFILT DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000012324/01/20248282.8014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIJILO PREMIUM CIF CITA CIMENTO ELIZABETH CPII TELHA PREMIUM DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000012424/01/20248459.3814244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECH SOPRANO POR EXT PICARETA TRAMONTINA ESMERILHADEIRARELE FOTOCONTROLADOR KIT DE BANHEIRO 05 PCS FOICE TRAMONTINA CEARA CARRO MAO MET 45L DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000012524/01/20241560.0014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO CORTE CAL HIDRATADA EM PACOTE MIX DISCO CORTE BOSCH DIAMANTE DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013525/01/20247185.3409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO 08012147920228150211 ID 081230000011078969JOSE MARCIEL ARAUJO PORCINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015025/01/202436.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 25012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182022000012025/01/20243000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012825/01/2024780.8105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000576Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000012125/01/20243250.0049399689000168INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062020000013426/01/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000152023000013626/01/20244505.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016626/01/20241659.7505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015126/01/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015226/01/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 26012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015426/01/202414.1500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 26012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015529/01/202422.9500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 29012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014729/01/20248000.0010571183000159CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013729/01/20241100.0045525738000100GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.DISPENSA N° 0012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014930/01/2024600.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000015630/01/2024449.9708993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015930/01/20244000.0047406709000155ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016930/01/20243000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017330/01/20243000.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000016230/01/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao do Programa SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162022000014830/01/20246410.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015730/01/20241.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 30012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015830/01/20245877.6000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000016530/01/20241000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017830/01/202445678.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM REFERENTE A COMPETENCIA 112023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018030/01/20241.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 30012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018230/01/20249.2300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000016330/01/20241039.5005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000016430/01/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTGestão AmbientalControle AmbientalBoa Ventura para todosManutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro SanitariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022020000013930/01/20247850.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017030/01/2024300.0000042020929880GABRIELA DA SILVA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 3162017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017430/01/2024515.0024411256000150EDNA CAVALCANTE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ORNAMENTACAO DE TOALHAS FORROS DE CADEIRAS PARA CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS DO SCFV ADOLESCENTE E CRIANCAS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012021000014230/01/20241176.0024883552000153JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 03 TRES PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 03 TRES PROTESES INFERIOR 01 UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR 01 UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000015330/01/20243999.8408993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000016030/01/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000016130/01/20243900.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016830/01/20243150.0027197452000161BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017630/01/202411611.3129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 112023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017730/01/202439231.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017930/01/20245895.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022931/01/202412000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023231/01/202442806.2708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026831/01/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 31012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029231/01/202447572.8008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029331/01/202429660.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017231/01/20242000.0026666216000184MARLUCE SANTOS FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA E SUAS COORDERNACOES E PROGRAMAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018331/01/202425327.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018431/01/20241365.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRATRISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018931/01/20246230.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019031/01/2024691.7729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT RISCO AMBIENTALAPOSNTDOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019231/01/2024407.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019831/01/2024188.1729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019931/01/20243763.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020031/01/2024215.0629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020131/01/20244240.0929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020231/01/202451.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020331/01/2024196.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020431/01/20241033.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020531/01/2024710.4129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020731/01/202414208.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021631/01/2024206.8529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SAUDE CUSTEIO ACS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021731/01/202417.3529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO ASS. FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 12202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021831/01/202454.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO PERIODO 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021931/01/2024100.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022031/01/202457.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SAUDECUSTEIO MELHOR EM CASAREFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022131/01/2024195.5900006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QFD3C21 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022231/01/2024150.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022331/01/2024150.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022431/01/2024150.0000011709304766FABRICIO BATISTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022631/01/2024120.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022731/01/2024130.0100005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022831/01/2024130.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023031/01/2024130.0100005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023131/01/2024150.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023331/01/2024150.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023431/01/2024150.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023531/01/202420428.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023631/01/2024130.0000002342206860JOÃO ANGELO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023731/01/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME EC 120.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023831/01/202448008.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME EC 120.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023931/01/2024130.0000002342206860JOÃO ANGELO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024031/01/2024130.0000008327919890MANOEL MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024131/01/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024431/01/20244000.6808940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024531/01/2024130.0000088442110410ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024631/01/2024260.0000022700568842ANA MARIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000024731/01/202413604.7408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025131/01/2024260.0000004032556431IRENE LOPES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025231/01/20247451.2608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025331/01/20244271.2008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026131/01/20241702.7308940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026231/01/20245432.9608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026331/01/20248149.4408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026431/01/202428518.2108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027131/01/202417676.8408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027231/01/20245042.4008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027331/01/202417633.7708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028731/01/20241000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028831/01/20245143.3508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028931/01/202425814.2408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029031/01/20243412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029131/01/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029431/01/20242512.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029531/01/20249449.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029631/01/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019331/01/20241739.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019431/01/202486.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019531/01/20241029.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019631/01/202454.5429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019731/01/202473.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020631/01/202417.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO SO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021231/01/202421.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021531/01/202413.0629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025431/01/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027531/01/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027631/01/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027831/01/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027931/01/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022531/01/202423.9529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028031/01/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028131/01/202410825.3208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028431/01/202411907.0108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029731/01/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030731/01/202413993.3408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030031/01/202411286.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030131/01/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC. M. AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026531/01/202438684.4008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027731/01/20246012.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029831/01/202413212.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029931/01/202412366.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030931/01/202411216.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031031/01/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP. INT. PUBLIC REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017131/01/2024850.0021293891000191GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWW.PAPOPOLITICO.COM.BR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027431/01/202421000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030631/01/202410872.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Procuradoria Geral do MunicipioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030431/01/20247000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018731/01/2024178.4800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 19012024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018831/01/202499.1200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 24012024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019131/01/2024678.4329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026631/01/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026931/01/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 31012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027031/01/202418.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 31012024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030531/01/202420257.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018131/01/20242583.7829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAAPOSENT DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017531/01/202413309.1900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030831/01/20243500.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018631/01/2024600.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020831/01/20241253.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020931/01/202416375.1129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021031/01/2024280.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021131/01/2024818.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENTGILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021331/01/202479244.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS JUNTO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021431/01/20244210.4929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENTGILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025531/01/20244144.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025631/01/20249781.5508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025731/01/202481756.1108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025831/01/202454347.0108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL II REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000025931/01/2024194878.9708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS. FUNDAMENTAL I REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026031/01/202484785.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC. INFANTIL REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028231/01/202433107.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028331/01/202421180.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028531/01/20242499.6508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028631/01/202414748.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000018531/01/2024449.9708993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000026731/01/20247890.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030231/01/202413174.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030331/01/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031901/02/20241000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000031101/02/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032101/02/202412.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 01022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032201/02/20245.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 01022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000031501/02/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000031701/02/202412107.7002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000031201/02/202411777.4802401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242021000031301/02/20245613.5602401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 1.0 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000031401/02/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000031601/02/202413208.4002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000112023000031801/02/20245780.0032518042000105FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000032001/02/2024633.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESREGINA SEBASTIAO SIMPLICIO RAYNE ALMEIDA JOAO PEREIRA LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032402/02/20241320.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO. NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033202/02/2024706.0000009171644407ALINE SOARES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033302/02/2024706.0000009511035479JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033402/02/2024706.0000012284147429MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033502/02/2024706.0000037428412897MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033602/02/20241200.0000006018846470MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033702/02/2024706.0000003298409324MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033902/02/2024706.0000009911013405MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000034002/02/20241412.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO. NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032602/02/20246160.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034202/02/20242075.7509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034802/02/202472.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000032502/02/2024700.0000003153485429JOAO AIRES SA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000032802/02/2024706.0000070545424445YTAMARIA BEZERRA LEITEVALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033802/02/20248223.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034102/02/20245499.4009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000032902/02/20241500.0000054481465468LUIZ CARLOS COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000032702/02/2024240.0000004999504456DAMIÃO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036002/02/20241260.0000004249822427NIVALDO MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032302/02/20242000.0000007689397476MONISE VITAL MARQUES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS PARA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO USUSARIOS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034402/02/2024380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034602/02/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034702/02/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034902/02/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035002/02/2024993.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035102/02/20241060.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035302/02/2024372.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035402/02/202438.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 02022024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000033102/02/2024706.0000021941556434MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033002/02/20242709.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034302/02/2024344.2309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000034502/02/20241906.8235419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036105/02/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0502202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036205/02/202410.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0502202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000072021000035205/02/20244160.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDISTA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035606/02/20241500.0037651604000108HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 0017202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036306/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 0602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043406/02/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035506/02/20246327.0017327334000177MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024CONTRATO DE N° 004202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036506/02/2024702.0000041466853468FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER NA CIDADE DE DIAMANTE PB LOCALIZADA NO SITIO SABONETE DESTINADA A CONFRATERNIZACAO COM OS ADOLESCENTES E CIRANCAS USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036606/02/2024800.0200008022545430FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036706/02/2024705.9000070544372417ELIANA BENTO DA SILVA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA PROFESSOR JUVINIANO GOMES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A DE DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036806/02/2024752.9600008784395443AURELIANO GALDINO VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO PEREIRA DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036906/02/2024847.0800003135612490JOSIVAL DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADOS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037106/02/2024800.0200071570988498DANILO MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037606/02/2024752.9600070156291436ROMULO ALVINO ESTENDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCANDAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037906/02/20241320.0000070156291436ROMULO ALVINO ESTENDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE COMO VIGIA DAS ORNAMENTACOES E ENFEITES COLOCADAS PARA O PERIODO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038207/02/20241412.0000004709426490DAMIAO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037707/02/2024706.0000004287774493FRANCISCO APARECIDO DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037807/02/20241412.0000003154824430SEBASTIAO BESERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038007/02/20241412.0000012609025440CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038107/02/20241412.0000008941558492CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037407/02/20241412.0000002303012406FRANCISCO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037307/02/20241412.0000076051633472VALTER FERREIRA OTONVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037007/02/20241412.0000012633890407RAFAEL GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037207/02/20241412.0000011192702433JANIEDSON MORENO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037507/02/20241412.0000007418935412OLIMPIO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036407/02/20246.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0702202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035807/02/20243500.0041857219000199MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000041508/02/20243824.7505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000041808/02/2024291.1505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000043108/02/202421.0500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0802202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000042708/02/20241160.0205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040808/02/2024303.3105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000041008/02/20241481.6305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041908/02/20241200.0000053561953468JOÃO BOSCO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE REALIZANDO REPARO CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042108/02/2024360.0000053683986115GILDEMAR PAULINO LOUROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 03 TRÊS DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO NO TELHADO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042208/02/2024600.0000073359408420JOSE GABRIEL DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS E REPARO E CONSERTOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000043008/02/20242273.1705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000041108/02/2024256.3405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000042908/02/202480.4705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000041208/02/20242762.6905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0009 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000042008/02/202412270.5705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042508/02/20241380.0000004249822427NIVALDO MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000042608/02/202474.3405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039708/02/202418459.4005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039808/02/202412684.3505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0002 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039908/02/20246001.2505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040008/02/202410979.2405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040108/02/20249253.9105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000040408/02/2024300.0000008828924446PAULO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000040708/02/20241440.0000070223156477JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000040908/02/20241320.0000004906067417JOÃO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE DUAS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041308/02/2024660.0000008588200481HELENO DOS SANTOS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 ONZE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041408/02/20241260.0000097944084415DAMIÃO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041608/02/2024720.0000012263235450CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000041708/02/20241140.0000005839520462CICERO GOMES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042308/02/20241440.0000008628208470FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS COMO PEDREIRO E PINTOR PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS PINTURA DE MEIOSFIOS E REPARO DE CAIXA DE ESGOTOS EM PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000042408/02/202415068.5605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000042808/02/202410956.4805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000035708/02/20244640.5105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000035908/02/20244191.5005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038308/02/20243207.7805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038408/02/20241424.8905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038508/02/20241984.5905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU3E16 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038608/02/20242074.2905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD4F98 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038708/02/20242059.4805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038808/02/20244797.1105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000038908/02/20244130.8005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039008/02/20245331.5105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039108/02/20241361.5005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039208/02/202441.7805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039308/02/20243837.0405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039408/02/2024164.0405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039508/02/20241218.4305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000039608/02/202443.3305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040208/02/2024851.6205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040308/02/2024512.0905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040508/02/20241064.6805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000040608/02/20241064.6805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000043208/02/20243590.5605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043509/02/2024150.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA BATERIA DA PLACA DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO N° DE SERIE 00003810215000576 MODELO SINDNOX BIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043609/02/2024270.0000008421211455MARCIO TARGINO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 06 SEIS MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043709/02/2024375.0000004808563460FRANCISCO MARCELINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043809/02/2024215.0000011446496414JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043909/02/2024450.0000012371969494EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM 10 DEZ E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044009/02/2024780.0000005171533431FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE E MEIO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044109/02/202490.0000005606863405LUIZ DE FREITAS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044209/02/20241000.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 08 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044409/02/20241500.0000011186144459THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044509/02/20241500.0000011186144459THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044609/02/20241500.0000070222786442LUIZ FELIPE FERNANDES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044709/02/20241500.0000070222786442LUIZ FELIPE FERNANDES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044809/02/20241500.0000007547892418FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044909/02/20241500.0000007547892418FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045809/02/20241125.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 09 NOVE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045909/02/2024457.5000008763822431JOAO VIANEIS PEDRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS E 05 CINCO 12 MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS PB CAMPINA GRANDE PB E JUAZEIRO DO NORTE CE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046009/02/2024270.0000011709304766FABRICIO BATISTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 06 SEIS 12 MEIADIARIA DURANTE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS PB PRINCESA ISABEL PB E CATOLE DO ROCHA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044309/02/2024101.1800000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047709/02/2024144.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043309/02/20248223.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045009/02/2024660.0000064616991472DAMIAO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045109/02/2024780.0000070156269422RAVIK ALVINO ESTENDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045209/02/20241380.0000071655624431JOSIMAR ALVES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045309/02/20241140.0000007001874485JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045409/02/20241380.0000003768800407REGINALDO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045509/02/2024720.0000025025165873CICERO MANOEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045609/02/2024600.0000018015628490JOAQUIM ROSADO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045709/02/20241380.0000070129588474LEANDRO PEREIRA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046409/02/2024836.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046309/02/202412.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046509/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046609/02/202413487.9829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046709/02/202417535.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047409/02/202420.9900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047509/02/202413359.6200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047609/02/20240.2200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 0902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048314/02/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1402202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051615/02/202410.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1502202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051715/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1502202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052815/02/20242403.0529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTAAPOSENT DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052915/02/202416227.9629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053415/02/202411880.5529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100009220392391 PARCELA 036000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053515/02/202410589.4429979036000140INSSREFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 001420298 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017PARCELAS 7820000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000047315/02/20241000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000046915/02/20241039.5005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000047915/02/20241478.6535419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046115/02/2024250.0045528238000122JEANE FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A JOSE DE ANCHIETA CHAVES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000047015/02/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048815/02/2024630.0000013936484449JOAO XAVIER DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049215/02/2024330.0000004425583418SEVERINO TOMAZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049415/02/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049515/02/2024520.0000020649215400VALDEVINO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053015/02/20246782.7529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053115/02/2024847.7729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053215/02/202425387.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053315/02/20243950.1929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054815/02/2024383.4909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048615/02/2024390.0000078984815420RITA DE CASSIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049715/02/202430.2734028316365624EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050115/02/2024376.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050215/02/202458.2209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050615/02/202488.8434028316365624EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000046815/02/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000048015/02/20241162.1635419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000053615/02/2024850.0000019072092805LINDINALVA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054315/02/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054615/02/20244857.2609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048915/02/2024390.0000088531244404JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049015/02/2024390.0000037969021468SEVERINO MILITAO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050415/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050515/02/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053815/02/2024100.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000053915/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosApoio ao Pequeno Produtor e Criador RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048415/02/20241000.0000016005287400JOAO BOSCO GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049115/02/2024390.0000008560537830JOSE MARCOS DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049315/02/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000050315/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000050715/02/2024406.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053715/02/20242165.0629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054015/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054415/02/202483.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao dos servicos de protecao em sistuacoes emergenciais e de CaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046215/02/2024500.0041018911000123LINEKER NOBREGA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048715/02/2024840.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000049615/02/2024330.0000003807240497ALIRIO ANGELO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050815/02/202433.2229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050915/02/2024265.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051215/02/2024717.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051315/02/202489.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENT DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051415/02/202442.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051515/02/2024276.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054115/02/2024167.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054215/02/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054515/02/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1502202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000054715/02/20241563.2909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056215/02/2024198041.2600530493000171FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 344192 DO CONVENIO 854140 2017 ABASTECIMENTO DE AGUA00000000631Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000047115/02/20243900.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000047215/02/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132022000047815/02/202424803.0935419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLU3D96 RLT3F04 RLU3F16 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 QFD3G71 SEGURO SLD4F98 QFY9J52 SEGURO A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000048115/02/20243590.5605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA RLD3E16 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000048215/02/20248005.8135419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000048515/02/2024770.0000002997421489JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049815/02/2024130.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049915/02/2024150.0000001099534445THIAGO LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA SLD4F98 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050015/02/2024130.0100005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051015/02/202412930.0929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051115/02/20241870.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENT DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051815/02/2024836.4329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051915/02/20245031.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052015/02/20241468.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO PERIODO 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052115/02/2024183.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALRISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO PERIODO 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052215/02/2024684.2029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052315/02/20245474.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052415/02/20241773.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052515/02/2024229.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052615/02/2024240.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052715/02/202430.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055916/02/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056416/02/20241440.0000071246268469JOSE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056616/02/202430469.7329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 01202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055616/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054916/02/20241160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055016/02/2024260.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055116/02/2024360.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055216/02/20241087.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055316/02/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055416/02/2024243.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055516/02/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055716/02/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055816/02/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056519/02/20246.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056019/02/2024200.0000004822264475MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM PLANTAO DE 24 HORAS PRESTADO COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057920/02/2024600.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057820/02/20240.2800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 2002202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058020/02/20243.0000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 2002202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058120/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2002202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058220/02/20241909.2800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 2002202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000132021000056120/02/20242000.0014593697000166FERNANDO VERIATO DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056320/02/2024585.0024411256000150EDNA CAVALCANTE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ORNAMENTACAO DE TOALHAS FORROS DE CADEIRAS PARA CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS DO SCFV ADOLESCENTE E CRIANCAS OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092023000056921/02/20246372.0045374482000188SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000012023000057721/02/20244500.0033552629000101JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058321/02/20242600.0047695005000140JOSE MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PNEU VULCANIZADO COLCHETES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058621/02/20241101.1932395940000113DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE EMBALAGEMSACO TRANSPARENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042023000058721/02/202428749.8039422751000131BOREAL SUL COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058421/02/202421.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2102202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058521/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2102202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisEstruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012022000057421/02/2024107151.8117415942000133DEL ENGENHARIA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA CONFORME CONVENIO N° 5552021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB00022022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisEstruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino FundamentalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012022000058921/02/2024107151.8117415942000133DEL ENGENHARIA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA CONFORME CONVENIO N° 5552021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB00022022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisEstruturacao da Rede Municipal de Educacao InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000059021/02/2024165363.7320227311000103CONSTRUTORA J. GALDINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 01 UM CONVENIO 1202022 CONTRATO 0112023 TOMADA DE PRECOS N° 0042022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO00012024571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056721/02/2024100.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056821/02/2024150.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057021/02/2024120.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057121/02/2024130.0100005171533431FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057221/02/2024200.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QFD3B41 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000057321/02/20242419.2001687725000243CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELLIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO AO PACIENTE GEAN RABELO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000057522/02/2024715.5005509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE RIAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000057622/02/2024596.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000058822/02/202495.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE COLETA GELATIV DE COAGULO 4ML 13X75 MM DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000152023000059322/02/20244080.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000060822/02/2024300.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO AC DELCO FILTRO DE OLEO TECFIL AUTO FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000061022/02/2024225.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO AC DELCO SAE 5W30 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000061522/02/2024500.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FILTRO DE OLEO TECFIL ACDELCO SAE FILTRO COMBLX371 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MZR4232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000063122/02/2024520.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PECA BATERIA AC EL UC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000062322/02/2024250.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO LUBRAX VALORA SN PLUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059922/02/20241412.0000076055051400MARIA VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MERENDEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000063422/02/2024665.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECA BATERIA AC EL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000062822/02/2024690.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECA BATERIA AC EL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059122/02/202435.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2202202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059222/02/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2202202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000059522/02/2024390.0028704569000157G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITIVO 1° TERMO ADIT CONTRATO 0062023 NO JR DOU DO DIA 1402202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000059622/02/2024490.0028704569000157G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL CHAMADA PUBLICA 00012024 NO JR DOU DO DIA 2802202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000059722/02/2024390.0028704569000157G.W PUBLICAÇAO LEGAL E CONSULTORIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO DE AVISO DE EDT CHAMADA PUBLICA 00012024 NO JR DOU DO DIA 1602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000060522/02/2024309.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUB LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATREPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000060622/02/20241398.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEO LUBRAX GRANS TAC 4 DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000061922/02/2024309.0022900763000121DOUGLAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUB LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAXFEIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062523/02/202498.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062623/02/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064223/02/202499.6408667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SENEAMENTO NO PROJETO PARA ENERGISA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059823/02/202477.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062723/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000062923/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063023/02/202424.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063323/02/202424.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000060023/02/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2302202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000060123/02/2024340.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2302202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000060223/02/2024318.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2302202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000060323/02/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2302202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182022000064323/02/20243000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064623/02/202410082.9000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 3102202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065023/02/2024613.3429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS COMPETENCIA 02202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063923/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063223/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065923/02/2024330.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063523/02/2024330.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000063623/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064123/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000060423/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060723/02/202423.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060923/02/202435.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061123/02/2024188.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061223/02/2024142.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061323/02/2024164.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000061423/02/202458.2209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061623/02/2024249.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000061723/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062423/02/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063723/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063823/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQG2432 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064023/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000064423/02/20243250.0049399689000168INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000061823/02/2024111.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062023/02/202447.4409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062123/02/2024194.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000062223/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000064823/02/2024360.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000052023000059423/02/2024420.0002977362000162A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EPILENIL 500MGCOMP BIOLA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA AO PACIENTE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065726/02/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000064926/02/20243930.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO INSTALACAO PREVENTIVA DE AR INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLITCONSERTO DE AR CONDICIONADO APLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000065126/02/20248150.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000064726/02/20248150.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIAREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000064526/02/20241440.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 CONSERTO DE GELADEIRA REPROCESAMENTO DE GAS EM GELAGUA DESTINADO A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000065426/02/2024706.0000021941556434MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065626/02/202416.8500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2602202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000065526/02/20241500.0000054481465468LUIZ CARLOS COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065226/02/2024800.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065326/02/2024706.0000071933199490JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E DANCA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000066127/02/20241686.5040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO FREIO E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066027/02/20248.0500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2702202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066327/02/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2702202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067127/02/2024167.1600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2702202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067527/02/2024167.1600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2702202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068527/02/2024139.0000007441094429ADRIANA ALVES ESTEVAO ALVARENGAVALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA PASSAGENS IDA NO DIA 19022024 CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE BOA VENTURAPB JOAO PESOAPB DESTINADO AO SERVIDOR MUNICIPALSR ALOISO ABRANTES FILHO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB COM A FINALIDADE DO MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTAR SERVICO A ESTA EDILIDADE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068727/02/2024125.0000005918781439JOSENILDA VALERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068827/02/20244673.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062020000065827/02/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000062020000068227/02/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066927/02/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2702202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071528/02/202442668.1708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071828/02/202412000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074428/02/202445772.8008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074628/02/202429660.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074828/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2802202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068328/02/20244271.2008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068428/02/202414546.0708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068628/02/20247451.2608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069028/02/20241702.7308940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069228/02/20245432.9608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069528/02/20244047.7408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069928/02/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070028/02/202425165.0508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070228/02/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EC 12000000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070428/02/202448008.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME EC 12000000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070628/02/20248149.4408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070728/02/202428518.2108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071128/02/20243412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071328/02/20243000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071428/02/20245042.4008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071628/02/202417633.7708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071728/02/202417676.8408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072128/02/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072528/02/20248037.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072628/02/20245262.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074128/02/20245230.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074228/02/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074328/02/202425861.3008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070128/02/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073828/02/202411.0500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2802202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074528/02/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2702202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075128/02/20241.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 2802202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075328/02/202422057.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068928/02/202421000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071228/02/202410872.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Procuradoria Geral do MunicipioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075828/02/20247000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072828/02/20243500.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069328/02/20244144.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070828/02/202463639.2008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070928/02/2024876.0000947659000150UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDINE DESTE MUNICIPIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072328/02/2024151418.9208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL I REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072428/02/202444040.0208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL II REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072728/02/202472204.8708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073228/02/20247336.1708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073628/02/202421180.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073728/02/202433107.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073928/02/20242499.6508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074028/02/202414748.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078528/02/202472204.8708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066528/02/20248000.0010571183000159CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066228/02/20241100.0045525738000100GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024DISPENSA N° 001202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066428/02/20244000.0047406709000155ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069828/02/20247890.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075428/02/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075628/02/202413174.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070328/02/202440678.2908940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070528/02/20246012.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071028/02/2024226.2209188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074728/02/202413212.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074928/02/202412366.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072228/02/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP INT PUBLIC REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072928/02/202411216.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071928/02/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073028/02/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073128/02/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073328/02/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073528/02/2024800.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 202300000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076128/02/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069128/02/202410759.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069628/02/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069728/02/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSSITENCIA SOCIAL EFETIVO COMISSIONADO REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072028/02/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073428/02/202413181.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075028/02/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075228/02/202412698.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069429/02/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTGestão AmbientalControle AmbientalBoa Ventura para todosManutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro SanitariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022020000067929/02/20247693.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000076529/02/2024860.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ELEMENTO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000076629/02/2024864.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RETENTOR CAMINHAO AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000076729/02/20241260.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RETENTOR CAMINHAO AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULLO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000076829/02/20241650.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REPARO CILINDRO LAMINA DESTINADOS AO VEICULLO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000076929/02/20241900.9135588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA CARDAN CRUZETA TRANSMISAO FRANGE PINHAO FREZADO TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULLO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000066829/02/2024449.9708993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067329/02/20241000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067829/02/20243000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068029/02/20243000.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao do Programa SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162022000067629/02/20247730.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066629/02/20246327.0017327334000177MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024CONTRATO DE N° 004202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067029/02/2024600.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000067729/02/2024850.0021293891000191GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWWPAPOPOLITICOCOMBR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075529/02/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075729/02/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2802202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075929/02/20240.0400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076029/02/20246.4700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076229/02/20244118.7200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076329/02/202495.5300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076429/02/202495.5300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2902202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077029/02/202431.3560746948592613BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 46981 NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066729/02/20243150.0027197452000161BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000067229/02/20243999.8408993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067429/02/2024221.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM JOSE VILAR DOS SANTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068129/02/2024152.6500005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000112023000078201/03/20245780.0032518042000105FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE FEVEREIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077101/03/20247.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077201/03/20245.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000077301/03/20241960.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000077801/03/2024581.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078101/03/2024942.0000012609025440CARLOS DAVID DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE A 20 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078301/03/2024518.0000016535139425MARCOS VINICIUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000077401/03/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077701/03/2024141.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000078401/03/2024116.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077501/03/2024602.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000077601/03/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077901/03/2024116.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000078001/03/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000012023000078604/03/20244500.0033552629000101JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000079604/03/202412107.7002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000079404/03/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000079104/03/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079804/03/202422.9500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079904/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032023000080504/03/20243500.0041857219000199MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000182023000078704/03/20241135.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESJOSEFA ALDIVANESSA GONALVES FERREIRA E FRANCISCO FABIO DE SOUZA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000078804/03/20241820.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000078904/03/20245200.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000079004/03/202411777.4802401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242021000079204/03/20245613.5602401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 10 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000079304/03/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000079504/03/202413208.4002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000079704/03/2024478.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HBA1C HEMOGLOBINA GLICADA C24 DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080204/03/202490.0000006325380401KELIANE ROGÉRIO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PUBLICA KELIANE ROGERIO DINIZ A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26012024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTELICIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE II MACRORREGIAO DE SAUDELOCAL AUDITORIO DO SEBRAE DE PATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080004/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080104/03/2024180.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20022024 COM A FINALIDADE E PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080304/03/2024250.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25012024 PARA PARTICIPAR NA 1 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB E V SEMINARIO DE AVALIACAO 2023 E PLANEJAMENTO 2024COSEPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080404/03/2024180.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26012024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS DE ALTA COMPLEXIDADE III MACRORREGIAO DE SAUDE LOCAL DO SEBRAE DE PATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000081605/03/20243930.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO INSTALACAO PREVENTIVA DE AR INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLITCONSERTO DE AR CONDICIONADO APLIT REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082405/03/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083905/03/2024500.0041018911000123LINEKER NOBREGA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000081805/03/2024420.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 0503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082005/03/20245.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082205/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082605/03/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081105/03/20241412.0000012633890407RAFAEL GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000081705/03/20241440.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 CONSERTO DE GELADEIRA REPROCESAMENTO DE GAS EM GELAGUA DESTINADO A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000080805/03/20241412.0000011192702433JANIEDSON MORENO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080905/03/20241412.0000007418935412OLIMPIO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081205/03/20241412.0000016535139425MARCOS VINICIUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081305/03/20241412.0000008941558492CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081405/03/20241412.0000003154824430SEBASTIAO BESERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081505/03/2024706.0000004287774493FRANCISCO APARECIDO DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000080605/03/20241412.0000004709426490DAMIAO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000080705/03/20241412.0000002303012406FRANCISCO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081005/03/20241412.0000076051633472VALTER FERREIRA OTONVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000083706/03/202433.6834028316365624EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000083807/03/20242652.6835419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000083607/03/20242803.3635419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085007/03/20248.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0703202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082907/03/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000081907/03/20241080.0000097944084415DAMIÃO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082107/03/2024300.0000012263235450CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082307/03/2024540.0000008828924446PAULO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082507/03/2024600.0000053683986115GILDEMAR PAULINO LOUROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTARAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082707/03/20242040.0000053561953468JOÃO BOSCO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTAROA RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082807/03/20241800.0000073359408420JOSE GABRIEL DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 QUINZE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTAO RECEBENDO PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083107/03/20241560.0000008628208470FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS COMO PEDREIRO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS QUE ESTAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083207/03/20241140.0000005839520462CICERO GOMES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000083307/03/20241297.8135419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMN3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083407/03/20241200.0000004906067417JOÃO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DOIS DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000083507/03/2024540.0000008588200481HELENO DOS SANTOS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084007/03/20246622.2435419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084407/03/202418508.7835419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLU3D96 RLT3F04 RLU3F16 QFD3B41 QFD3C21 QSK3B64 QFD3G71 SEGURO SLD4F98 QFY9J52 SEGURO A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000084707/03/20248150.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000086007/03/20248150.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000085107/03/20248150.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083007/03/20242000.0026666216000184MARLUCE SANTOS FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA E SUAS COORDERNACOES E PROGRAMAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090108/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090208/03/20243000.0000038053691404JOSEFA DE FREITAS SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE AJUDA COM DESPESA HOSPITALARPROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA NO FEMUR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085208/03/20242986.1305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085308/03/20241536.6905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085408/03/20242657.1005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085508/03/20241649.2105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085608/03/20243191.8805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085708/03/20243230.1405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085808/03/20241157.6705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000085908/03/2024340.7705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086108/03/20244468.7005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086208/03/20242513.6005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086308/03/202443.3305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086408/03/2024124.1805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086508/03/2024103.3705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086708/03/20241630.5705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000086808/03/20241809.0305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091008/03/202425861.3008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091108/03/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091208/03/20243412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091308/03/20243000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091508/03/20245230.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000091908/03/20241500.0037651604000108HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 0017202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084808/03/20243735.2305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA RLD3E16 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084908/03/20242319.7405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084108/03/20248807.6205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084208/03/20249394.0405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0002 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084308/03/20248059.1605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084508/03/20241319.9505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000084608/03/20241358.7005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000090408/03/202413448.1505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO PATROL MAQ001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000090508/03/202415069.7305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000090908/03/20248376.6705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000087108/03/20247109.6305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0009 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000087208/03/202411471.9705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000087308/03/202474.2805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000087808/03/2024266.2405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000088908/03/2024136.1805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089508/03/2024400.0000070223269409ALANIA CASSIMIRO BERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090308/03/2024400.0000003464457443ENNIOCHARLIS MOURA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000087008/03/20243922.1205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087608/03/2024318.6609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV DE PROCESSO N° 08002898820198150211 ID 081230000011313291 HONORARIOS ADVOCATICIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088108/03/20241.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088208/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316630 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088308/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316681 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088408/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316703 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088508/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316746 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088608/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316762 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088708/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316827 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088808/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316568 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089008/03/202419433.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRECATORIO DE PROCESSO 2777983 ID 081230000011316606 JUNTO A ESTA PREFEITURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089408/03/202460.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089608/03/202413576.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089708/03/202417587.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089808/03/20249.3300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 0808202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089908/03/20245944.0100394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090008/03/20240.0900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000086908/03/2024225.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087408/03/2024240.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087708/03/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087908/03/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000088008/03/20241371.5905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089208/03/2024836.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000089108/03/2024273.6005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086608/03/2024197.1809188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ5D63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000087508/03/20241589.5105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132022000089308/03/20241849.9805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000090608/03/20241578.6805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10DS10 DESTIANADO AO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000090708/03/20241598.0905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000090808/03/20245901.2905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA skz5d63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092111/03/20244.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092411/03/20241380.0000070223156477JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092511/03/20241260.0000007001874485JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092611/03/20241260.0000070129588474LEANDRO PEREIRA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092711/03/20241260.0000070156269422RAVIK ALVINO ESTENDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092811/03/20241260.0000003768800407REGINALDO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091411/03/20241440.0000071246268469JOSE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091611/03/20241260.0000004249822427NIVALDO MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000091711/03/20241200.0000071655624431JOSIMAR ALVES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000091811/03/20241200.0000064616991472DAMIAO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092011/03/2024600.0000018015628490JOAQUIM ROSADO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000092211/03/2024600.0000025025165873CICERO MANOEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094811/03/2024400.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095111/03/2024400.0000009439627492DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095612/03/2024125.0000012156082413ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095712/03/2024125.0000009466984497JAISSA GEISSE MARQUES BENICIO FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA JAISSA GEISSA MARQUES BENICIO FRANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095012/03/2024450.0000006325380401KELIANE ROGÉRIO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA KELIANE ROGERIO DINIZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 11 A 15032024 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DA 3° MACROREGIAO PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSITENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAES QUE SUBSTITUIRA A PPI REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093012/03/20241250.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 10 DEZ DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093212/03/2024706.0000009911013405MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093312/03/20241412.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093412/03/2024706.0000009171644407ALINE SOARES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093512/03/2024706.0000009511035479JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093612/03/2024706.0000012284147429MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093712/03/2024706.0000037428412897MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000093812/03/20241200.0000006018846470MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094112/03/2024706.0000003298409324MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094312/03/20241750.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 14 QUATORZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094612/03/202490.0000006325380401KELIANE ROGÉRIO DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PUBLICA KELIANE ROGERIO DINIZ A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06032024 PARA PARTICIPAR COMO TECNICO DE REGULACAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DA REUNIAO COM A III MACROREGIAO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NO AUDITORIO DA 6° GERENCI REGIONAL DE SAUDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092912/03/2024900.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 11 A 15032024 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DA 3° MACROREGIAO PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSITENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAES QUE SUBSTITUIRA A PPI REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094412/03/202484.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092312/03/2024197.5509188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000093912/03/2024706.0000070545424445YTAMARIA BEZERRA LEITEVALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093112/03/2024600.0000003153485429JOAO AIRES SA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000094012/03/2024240.0000004999504456DAMIÃO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094212/03/202416.0500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097613/03/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399396 NO DIA 1303202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097713/03/202414.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1303202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097813/03/2024156.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1303202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094513/03/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094713/03/2024520.0000020649215400VALDEVINO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000096713/03/2024630.0000013936484449JOAO XAVIER DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000096813/03/2024330.0000004425583418SEVERINO TOMAZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097113/03/2024330.0000004425583418SEVERINO TOMAZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000097213/03/2024630.0000013936484449JOAO XAVIER DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097413/03/2024281.3109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095513/03/2024390.0000078984815420RITA DE CASSIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000132021000098013/03/20242000.0014593697000166FERNANDO VERIATO DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosApoio ao Pequeno Produtor e Criador RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095413/03/20241000.0000016005287400JOAO BOSCO GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095913/03/2024390.0000008560537830JOSE MARCOS DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000096113/03/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000094913/03/2024330.0000003807240497ALIRIO ANGELO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095313/03/2024840.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096513/03/20241000.0036148896000106EDILENE SANTOS AMORIM NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM SOLDA RECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D NEW ROLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097313/03/20243706.1809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098113/03/2024850.0000008560540890GERALDO ESTANDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095213/03/2024390.0000037969021468SEVERINO MILITAO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000095813/03/2024390.0000088531244404JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097513/03/20241446.5509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097913/03/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1303202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096013/03/2024436.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM ANTONIO PEREIRA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000096213/03/2024770.0000002997421489JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096313/03/2024406.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM JOSEJA AZILDA RODRIGUES ALVES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096413/03/2024131.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM VALCILENE MARIA MIGUEL DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096613/03/20241500.0000007547892418FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096913/03/20241500.0000011186144459THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097013/03/20241500.0000070222786442LUIZ FELIPE FERNANDES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098314/03/20248750.0015353979000159M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098814/03/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098514/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 1403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098614/03/20246.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098714/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1403202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099515/03/202419.5500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099915/03/202446.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099015/03/2024340.0009139551001853SEBRAE ESCRITORIO REGIONAL DE ITAPORNGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO INSCRICOES NO CURSO DE ''DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITACOES DA FASE PREPARATORIA A EXECUCAO DOS CONTRATOS'' LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO RAIANE GALDINO LEITA VIEIRA WILLIANA EMILIANO DEODATO E MAYARA CABRAL ROQUE REALIZADO NO PERIDO DE 15032024 NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099315/03/2024250.0000000743923448DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DA SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPES LUCENA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOSFNAS PELO BRASIL REALIZADO NO DIA 26032024 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099415/03/2024180.0000000743923448DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIRAIA DESTINADA A SERVIDORA DANIELA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 19032024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000100215/03/20241181.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000100315/03/20241260.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisEstruturacao da Rede Municipal de Educacao InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000098915/03/2024275606.2220227311000103CONSTRUTORA J. GALDINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 01 UM CONVENIO 1202022 CONTRATO 0112023 TOMADA DE PRECOS N° 0042022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO00012024571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100615/03/20241422.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS NPR6523NPV5851NPX5075OFA5G11OGF6035QFN0J51OGF2212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100915/03/20241066.5019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS NQA1971NQH3072QSD6819FMM3I16 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101315/03/20241500.0049491784000197ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DA TORRE E ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DA ESTACAO REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000100815/03/20241073.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101015/03/20248750.0015353979000159M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000098215/03/2024660.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099615/03/2024280.0000022700568842ANA MARIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099715/03/2024140.0000088442110410ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099815/03/2024280.0000004032556431IRENE LOPES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100015/03/2024140.0000008327919890MANOEL MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000100115/03/2024660.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000100415/03/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100715/03/2024172.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS SLF2A40QSL6B35QSK3B64QSK3F05 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101115/03/2024172.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QSL6B35QSK3B64SLF2A40QSK3F05 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101215/03/2024645.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QFY9J52 QFY9J52QLV3E16QLV33D96 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000062020000100518/03/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101718/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032023000101418/03/20247828.4001660147000170AGURISMANA CÁTIA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTOS DE MORTALHA FLORES VELAS URNA FUNERAIA E TRANSLATE DE ITAPORANGA A BOA VENTURA TECIDOS DE FILO E TRANSLADO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 3162017 DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOACAO EM ANEXO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099118/03/2024250.0000007114849451ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB A SER REALIZADO NO DIA 15032024 NO AUDITORIO DA FUNADFUNDACAO CENTRO INTREGADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA LOCALIZADA A RUA DR ORESTES LISBOA SN PEDRO GONDIMJOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101818/03/2024250.0000007114849451ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS FNAS PELO BRASIL'' A SER REALIZADO NO DIA 26032024 NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098418/03/2024850.0000008560540890GERALDO ESTANDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000102818/03/20241686.5040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO FREIO E EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099218/03/202490.0000009057751470MARIA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 UMA DIRAIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA SEVERINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 19032024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101518/03/20246.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101618/03/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102319/03/202413.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1903202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102419/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1903202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102119/03/20245760.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO A PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102619/03/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1903202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132023000101919/03/20241905.0018783564000103SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132023000102019/03/20241840.0018783564000103SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RECARGA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102220/03/202475.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE LUCICLEIDE ROSA DA SILVA NACIMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104720/03/2024500.0041018911000123LINEKER NOBREGA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS COM RELACAO A VACINACAO CONTRA O COVID 19 E DEMAIS VACINAS QUE COMPETEM A IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000104820/03/20243900.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000104920/03/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105520/03/2024125.0000009466984497JAISSA GEISSE MARQUES BENICIO FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA JAISSA GEISSA MARQUES BENICIO FRANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105620/03/2024125.0000012156082413ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ALEXSANDRA ANTONIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMNETO SOBRE COLETA DE MATERIAL CERVICOVAGINAL E ATUAZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLE UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106520/03/20241927.3729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO SUS REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106620/03/2024240.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO SUS REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106720/03/20241468.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106820/03/2024183.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106920/03/20246101.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107020/03/2024731.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107120/03/2024400.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107220/03/202450.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107320/03/20246458.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS DA SAUDECUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107420/03/20246458.8629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107520/03/2024838.2929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000262022000108020/03/20245473.1342508134000168ISAREAL PEREIRA VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PE DE ALFACE ABOBORA BATATA DOCE REPOLHO PIMENTAO TOMATE BATATINHA CEBOAL BRANCA CENOURA COENTRO DESTINADOS AOS PSF I II III DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108220/03/202410680.0013695035000134LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HALTER EMBORRACHADO HALTER NEURODYN TORNOZELEIRA NOVO SONOPULSE CARCI BAND GYM BALL BOLA ANTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O PROGRAMA EMULTIDADOS DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105320/03/202414755.4929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105420/03/20241844.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000104420/03/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103620/03/20241412.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105720/03/2024451.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105820/03/202456.4829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105920/03/2024717.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106220/03/202489.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106320/03/2024265.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106420/03/202433.2229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL GILRAT AJUSTADO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107820/03/20241105.0050010908000154ERICLA EVELYN CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS DO SCFVCRAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MES DA MULHER DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103720/03/20241.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2003202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103920/03/20241.4700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2003202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104020/03/2024938.9600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2003202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000105020/03/20241000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107620/03/202419218.8329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107720/03/20242541.8929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103820/03/2024600.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000104520/03/20241039.5005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104120/03/20245091.1029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104220/03/20241422.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS NPR6523NPV5851NPX5075OFA5G11OGF6035QFN0J51OGF2212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104320/03/2024636.3229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000104620/03/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105120/03/202426342.7929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105220/03/20243292.5629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000262022000108120/03/20244627.0042508134000168ISAREAL PEREIRA VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO TOMATE BATATINHA MAMAO BANANA MANGA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000103121/03/20243975.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000103221/03/20241451.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000103321/03/20242930.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO BOMBA DE AGUA EMBREAGEM BMBA INJETORA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000103421/03/20243025.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA DIRECAODIFERENCIAL SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000103521/03/20242850.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106021/03/20241.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106121/03/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000102521/03/20245970.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO DE TROCA DE OELO E FILTRO FREIOS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA CAIXA MARCHA REVISAO RODAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000102721/03/20246045.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO DE MOTOR TROCA DE FILTRO CAIXA DE MACHA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM REPARO E MANUTENCAO BOMBA AGUA DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000102921/03/20244800.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MECANICO DE TROCA EMBUCHAMENTO E BALANCA SOLDA TORNO MANGUEIRA E LUBRIFICACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000103021/03/20243300.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE BOA VENTURAPB APATOSPB DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000111722/03/20243975.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000111822/03/20241451.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000111922/03/20242930.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO BOMBA DE AGUA EMBREAGEM BMBA INJETORA FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000112022/03/20243025.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA DIRECAODIFERENCIAL SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000112122/03/20242850.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CAIXA DE MACHA FREIO EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108922/03/20241440.0000012368936467JOSE RAPHAEL FERNANDES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO LIMPEZA E REINSTALACAO DA BOMBA D AGUA DO POCO AMAZONAS QUE FAZ O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO SITUIADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO E LIMPEZA E REINSTALACAO DA BOMBA D AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL''WILSAO'' LOCALIZADO NO CONJUNTO ELIAS GONCALO ZONA URBANA DESTE MUNICIPI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108622/03/2024400.0000013936530491SALUSTIANO SEVERINO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110822/03/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108322/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399388 NO DIA 2203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108422/03/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000108722/03/2024393.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000108822/03/2024420.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000112023000109322/03/20249484.0019721072000156FOX ELETRONICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000107922/03/20241481.6305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000112023000112822/03/20249484.0019721072000156FOX ELETRONICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108522/03/2024132.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2203202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109022/03/2024875.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109122/03/2024125.0000011446496414JOÃO CARLOS RIBEIRO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109222/03/2024125.0000005664254408TIAGO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109422/03/202490.0000005606863405LUIZ DE FREITAS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109522/03/2024375.0000001395850445FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 03 TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109622/03/2024745.0000012371969494EMANUEL CORDEIRO DE SOUSA BISNETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DESPESA COM 11 ONZE E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADASTRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109722/03/2024315.0000008421211455MARCIO TARGINO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE E MEIA MEIA DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109822/03/2024260.0000011709304766FABRICIO BATISTA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM TRES E MEIA DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS PB PRINCESA ISABEL PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109922/03/20241340.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 11 ONZE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110022/03/20241127.5000005171533431FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 07 SETE DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111325/03/2024770.0000002997421489JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012021000111525/03/20241764.0024883552000153JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UMA PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES INFERIOR 03 TRES PROTESE PARCIAL INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000112425/03/20243055.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND REISTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113025/03/20242412.0004385543000125JOSE IDEOTONIO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO 20 LITROS DESTINADOS AOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE N° 004202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000113725/03/20243250.0049399689000168INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112925/03/20241800.0004385543000125JOSE IDEOTONIO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE N° 004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000113825/03/20245671.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRA ANEL SEGUIMENTO 2 CILINDRO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA BICO INJETOR BOMBA DAGUA BOMBA OLEO CRUZETA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000114025/03/20245903.1535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AMORTECEDOR CABINE ANEL SINCRONIZADOR BATENTE FEIXO MOLA BICO INJETOR BOIA COMBUSTIVEL COMANDO KIT EMBREAGEM PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000114225/03/20245872.3535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA BOMBA DAGUA CABO COMANDO CAMBIO INJETOR COMMOM KIT EMBREAGEM MANGUEIRA SUPERIOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV5881 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000114325/03/20246057.7035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA SEMI EIXO TAMBOR FREIO TANQUE COMBUSTIVEL TERMINAL DIRECAO VALVULA VOLANTE MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR6523 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000114425/03/20241680.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000114525/03/2024975.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BALDE OLEO 20 LITROS LITRO OLEO DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110125/03/2024630.0000013936484449JOAO XAVIER DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110525/03/2024520.0000020649215400VALDEVINO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110725/03/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110925/03/2024330.0000004425583418SEVERINO TOMAZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111425/03/2024390.0000078984815420RITA DE CASSIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112325/03/20241200.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWWBOAVENTURAPBGOVBR RELATIVO A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112725/03/20242847.5004385543000125JOSE IDEOTONIO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA ADS DO SERTAO EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE N° 004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113125/03/20241100.0045525738000100GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024DISPENSA N° 001202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111025/03/2024390.0000008560537830JOSE MARCOS DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosApoio ao Pequeno Produtor e Criador RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110625/03/20241000.0000016005287400JOAO BOSCO GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000112625/03/2024415.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO REISNTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110225/03/2024840.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110425/03/2024330.0000003807240497ALIRIO ANGELO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000110325/03/2024850.0000008560540890GERALDO ESTANDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000113225/03/20245117.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AMORTECEDR DIANTEIRA BUCHA MOLA MESTRE TRASEIRA FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE FILTRO COMBUSTIVEL MOLA MESTRE TRASEIRA REGULADOR ROLAMENTO RODA SENSOR NIVEL TANQUE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000113325/03/20245069.0235588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATERA 150 AMPERES CILINDRO EMBREAGEM FAROL AUXILIAR LED MACANETA EXTERNA PORTA SILICONE NEUTRO ALTA TERMINAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000113425/03/20248899.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GRAXA AUTOMOTIVA JG LONA FREIO TRASEIRA REBITE MACICO ALUMINIO RETENTOR RODA TAMBOR FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000113525/03/20244455.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CALCO CALCO BRONZE U PEQUENO COPO FILTRO COMBUSTIVEL DENTE CARREGADEIRA CENTRAL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO TIRA DE BRONZE DESTINADOS AO VEICULO DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000113625/03/20248103.1535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BUCHA MANUFATURADA CORREIA ALTERNADOR DENTE CARREGADEIRA RENSOR CORREIREIA DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112225/03/2024158.0009288143000115CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MAIS TAXAS DO FARPEN FUNDO ESPECIAL E MINISTERIO PUBLICO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000112525/03/20241770.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONSERTO DE BEBEDOURO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111125/03/2024390.0000037969021468SEVERINO MILITAO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111225/03/2024390.0000088531244404JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114726/03/20243000.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114826/03/20243000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115026/03/20244000.0047406709000155ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114626/03/20243035.7600006862292404MARIA NASONETE LADAI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA NASONETE LADAI DA SILVA EM VIRTUDE DA MESMA NAO ESTA MAIS ATIVA NA FOLHA DE PAGAMENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032023000111626/03/20243500.0041857219000199MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113926/03/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2603202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114126/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2603202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114926/03/20248000.0010571183000159CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082023000115126/03/2024100.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARBO DE LITIO 300MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Assistência FarmacêuDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000082023000115226/03/202488.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE IMIPRAMINA 25 MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000062020000115427/03/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000115827/03/20243999.8408993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116127/03/20243150.0027197452000161BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116327/03/2024166.6300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2703202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao do Programa SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162022000116427/03/20247730.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000115927/03/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2703202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116027/03/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2703202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115727/03/2024600.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisFormacao Continuada de Profissionais da EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116527/03/20244500.0047641264000198ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSESSORIA TENCNICATREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000115627/03/2024449.9708993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116227/03/20241000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092023000115327/03/20245628.0045374482000188SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 29912221826.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AS PODAS MANUAL DE SEGURANCA DE ARVORE DE ESPECIES VARIADAS PLANTADAS EM VIAS PUBLICA PRACAS PASSEIOS JARDINS E CANTEIROS NO PERIMETRO URBANO DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTGestão AmbientalControle AmbientalBoa Ventura para todosManutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro SanitariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022020000115527/03/20247850.0012461865000134EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120328/03/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120428/03/202417772.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121328/03/202418848.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121528/03/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123628/03/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123828/03/202410759.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123928/03/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121628/03/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121928/03/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIALSCFV8EXCEPINTPUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122028/03/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122228/03/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122328/03/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122428/03/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122728/03/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120028/03/202414624.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120228/03/202421284.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122828/03/202440156.1908940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123128/03/2024672.0200008022545430FRANCISCO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123228/03/2024672.0200071570988498DANILO MOREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123428/03/20246012.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123528/03/2024600.0000003153485429JOAO AIRES SA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123728/03/2024592.9700070544372417ELIANA BENTO DA SILVA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121228/03/202412628.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121428/03/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP INT PUBLIC REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120628/03/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120828/03/202414586.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123028/03/20248527.3408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118528/03/20242499.6508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118628/03/202417872.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118728/03/202472012.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118828/03/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118928/03/202440567.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124028/03/20244144.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124128/03/202460499.7708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC INFANTIL REFERENTE A MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124228/03/202437397.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL II REFERENTE A MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124328/03/20247336.1708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124628/03/202470619.6408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124728/03/2024148719.9908940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL I REFERENTE A MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121128/03/20244912.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121028/03/202412284.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123328/03/202421000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Procuradoria Geral do MunicipioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120928/03/20247000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116828/03/20241.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 2803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116928/03/202432.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117028/03/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117128/03/20248.1700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117228/03/20245204.1400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117428/03/2024100.3000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2803202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120528/03/202421990.8608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122928/03/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124428/03/20242417.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 02202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124528/03/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125928/03/202455.0000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 710833 NO DIA 2503202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116628/03/2024100.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QFD3G71 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116728/03/2024150.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QFD3B41 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117528/03/20248149.4408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117628/03/202428518.2108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117728/03/20245432.9608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117828/03/20241702.7308940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117928/03/202413724.6808940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118028/03/20244271.2008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118128/03/202417676.8408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118228/03/20247988.6008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118328/03/202417633.7708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118428/03/20245042.4008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS MES DE MARCO DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119028/03/20244824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119128/03/20245230.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119228/03/202426073.1008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119328/03/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119428/03/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119528/03/20242750.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119628/03/20248037.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119728/03/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121728/03/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EC 12000000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121828/03/202448008.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME EC 12000000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122128/03/20244894.9308940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122528/03/20249601.6008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122628/03/202425416.0208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117328/03/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2803202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119828/03/202447384.8008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119928/03/202428248.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120128/03/202412000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120728/03/202442914.8108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124801/04/2024120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242021000125001/04/20245613.5602401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 10 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000125101/04/202411777.4802401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000125201/04/202413208.4002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000125301/04/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126101/04/20241500.0037651604000108HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 0017202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000128701/04/202450.8805340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000125501/04/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125701/04/20245.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0104202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125801/04/20246.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0104202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000128801/04/20243.1305340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000128901/04/2024156.4805340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000125601/04/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182022000126301/04/20243000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124901/04/20243000.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SENTIDO DE IMPLANTAR E MANTER AS INFORMACOES PARA O ESOCIAL NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB ESOCIAL FASE IIIIII OBRIGACAO ACESSORIA CONTEMPORANEA ATUALIZACAO DOS DADOS DOS PRESTADORES NO SISTEMA CONTABIL EMISSAO DOS DARF DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000125401/04/202412107.7002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000012023000126001/04/20244500.0033552629000101JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126702/04/20245983.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126902/04/20245875.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127502/04/202414500.0000005656721426JOSE ÍTALO CARNEIRO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS SERVICOS DE ENGENHARIA ACERCA DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REGULARIZACAO DE AREA REFERENTE AOS PROJETOS DE ABATEDOURO E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129502/04/20241412.0000006354674450FRANCISCO BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO MORADORES DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA TAMANDUA DE BAIXO PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB IDAVOLTA ATRAVES DE CANOA DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127702/04/20241412.0000004437628489VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127802/04/2024706.0000015391431476LUANNY PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127902/04/20241412.0000009715642489PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128102/04/20241412.0000004262277437ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128202/04/2024706.0000006236186480GEOVANIA MORENO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128402/04/2024706.0000001966335245PALOMA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128602/04/2024706.0000012141553407ELISSANDRA SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129002/04/2024706.0000009235903408ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129102/04/2024706.0000071933199490JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129402/04/20241500.0049491784000197ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCAO DA TORRE E ANTENAS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DA ESTACAO REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130102/04/2024250.0000007350332424MARIZA RODRIGUES GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000133002/04/202432.7034028316365624EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127402/04/20246327.0017327334000177MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024CONTRATO DE N° 004202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126502/04/20242117.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126602/04/20242624.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000129602/04/20244351.6036886818000109A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ PARB FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MARGARINA COM SAL SARDINHA EM OLEO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126402/04/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000127302/04/2024850.0021293891000191GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWWPAPOPOLITICOCOMBR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000126202/04/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisPagamento de Divida junto a EnergisaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126802/04/20243058.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE A JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisPagamento de Divida junto a EnergisaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127002/04/20242818.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE A FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129202/04/20247886.8661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000129302/04/202416218.0013167781000155GILMARA MARTINS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 0013202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000129702/04/20244940.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000112023000129802/04/20245780.0032518042000105FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130002/04/202476774.9710570295000195DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PARA ALCANCAR OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE REFERENTE AO AXERCIO DE 2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 389202100000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130602/04/202429200.0007532741000162MACLAILDO ANDRELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM COMPRA DE COBERTURA MEDINDO 10 MT FRENTE 450 MT DE FUNDO GRADE DE ALUMINIO PORTAO DE ALUMINIO PORTA DE ALUMINIO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO DISPENSA N° 0010202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000127602/04/20243510.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000128002/04/20241015.4905340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTINUO E ININTERRUPTO NA REGIAO DA GRANDE JOAO PESSOA JOAO PESSOA BAYEUX E SANTA RITA E RECIFE POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000128302/04/202420.3105340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000128502/04/20242543.9805340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTINUO E ININTERRUPTO NA REGIAO DA GRANDE JOAO PESSOA JOAO PESSOA BAYEUX E SANTA RITA E RECIFE POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127102/04/20245699.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127202/04/20246173.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000132703/04/20241073.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000132803/04/2024715.5005509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE RIAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000062023000132903/04/2024596.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131003/04/2024750.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESSÍDUOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129903/04/20241.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0304202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000130204/04/2024706.0000004322464440CLAUDIA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000130304/04/2024706.0000014864675805FRANCISCA CLARA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000130404/04/2024706.0000006996648459VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000130504/04/2024706.0000006626128418FABIA BENTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000130704/04/2024706.0000008733931470RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAuNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000130804/04/2024706.0000083908498449SALETE ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000130904/04/2024706.0000084391545187CLAUDIA DA COSTA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131104/04/2024706.0000012278405438RAYSSATHAYNA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131204/04/2024706.0000070222925400EMANUELA BARRETO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131304/04/2024706.0000014264655480VERONICA CANDIDO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131404/04/2024706.0000010517551403ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000131504/04/2024706.0000016765396462ALEXANDRINA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131704/04/2024400.0000010247614440ELIDIA MARIA BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000132004/04/2024400.0000079831184491ROSILUCIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000132204/04/2024400.0000008914512428CARLOS DINIZ FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132504/04/2024240.0000004999504456DAMIÃO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132604/04/2024700.0000003153485429JOAO AIRES SA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131904/04/2024706.0000007161932483DAMIANA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132104/04/202452982.7417415942000133DEL ENGENHARIA EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM LIGANTE ASFALTICO NOS LOCAIS ONDE PASSOU O ASFALTO NA CIDADE DE BOA VENTURAPB DISPENSA 0015202400012022500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000132304/04/2024706.0000070545424445YTAMARIA BEZERRA LEITEVALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000132404/04/2024706.0000025248119804EDSON DANIEL GRATAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000131804/04/20241500.0000054481465468LUIZ CARLOS COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132023000131604/04/20242520.0018783564000103SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT REGULADOR COM FLUXOMETRO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000133104/04/20243920.0039422751000131BOREAL SUL COMERCIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000133205/04/20243640.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133305/04/20241500.0000070222786442LUIZ FELIPE FERNANDES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000133405/04/2024706.0000012284147429MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133505/04/20241500.0000011186144459THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133605/04/20241500.0000007547892418FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133705/04/2024400.0000009439627492DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133805/04/2024400.0000009386108488DAMIANA MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133905/04/2024400.0000039909594846LUCAS PAULINO ESTANISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134005/04/2024706.0000009171644407ALINE SOARES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134105/04/2024706.0000009511035479JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134205/04/20241412.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134305/04/2024706.0000009911013405MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134405/04/2024706.0000003298409324MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134505/04/20241200.0000006018846470MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134705/04/2024706.0000037428412897MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134905/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134605/04/20246.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134805/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000135405/04/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000135705/04/2024600.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000135905/04/2024562.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 0504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000135808/04/20243631.9735419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142508/04/2024125.0000005918781439JOSENILDA VALERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136008/04/2024319.5035419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136108/04/20243376.5805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137308/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399388 NO DIA 0804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137608/04/20249.1500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137808/04/202460.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138008/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 101052 NO DIA 0804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000132021000135208/04/20242000.0014593697000166FERNANDO VERIATO DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000138908/04/20241412.0000011192702433JANIEDSON MORENO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139008/04/20241412.0000007418935412OLIMPIO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000142408/04/2024115.8534028316365624EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000138608/04/20241412.0000004709426490DAMIAO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000138708/04/20241412.0000002303012406FRANCISCO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000139608/04/2024706.0000011770257446MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000139808/04/2024706.0000011154541452PAMELA BATISTA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000141708/04/20241275.9512651082000113GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BANDEIJA DE OVO C 30 UNIDADES E FEIJAO CARIOQUINHA BAIXA VERDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000141808/04/20245549.5912651082000113GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS CARNE MOIDE FRESCA MACARRAO VITAMILHO ESPAGUETE OLEO DE SOJA BANDEIJA DE OVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000141908/04/20242570.9412651082000113GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BISCOITO DOCETIPO MARIA PACOTE IOGURTE COM POLPA CARNE MOIDA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000012024000142008/04/20242284.4412651082000113GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS FRANGO ABATIDO FRESCO BISCOITO CREAM CRACK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000142108/04/20245560.7212651082000113GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS ACUCAR CRISTAL PEITO DE FRANGO BISCOITO CREAM CRACK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000142208/04/2024235.8012651082000113GILBERTO ALVES DILO COMERCIO E SERVICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS FRANGO ABATIDO FRESCO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135108/04/20241080.0040795259000190GIVANILDO ABILIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138108/04/20241412.0000003154824430SEBASTIAO BESERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138208/04/20241412.0000008941558492CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138308/04/2024755.0000004287774493FRANCISCO APARECIDO DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138408/04/20241412.0000016535139425MARCOS VINICIUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138508/04/20241412.0000076051633472VALTER FERREIRA OTONVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142708/04/2024250.0000005440966498EDSON CANDIDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR EDSON CANDIDO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC CAPACITACAO PARA OS TECNICOS OPERADORES MUNICIPAIS DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECOMONICA FEDERALAPACEFJP NA RUA JOAO CIRILO SN NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135008/04/2024465.9800291784000740SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSOURCE SOYA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137908/04/202460.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142608/04/2024500.0000007114849451ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBAFAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000152023000135308/04/20244335.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000135508/04/20246214.8035419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000135608/04/202420505.3135419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK3F55 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QSK3B64 QFD3G71 QFY9J52 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139208/04/20241412.0000012633890407RAFAEL GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBSII CARLOS FERNANDO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICICPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO WHASHINGTON DEMEZIO DE LIMA QUE SE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139408/04/2024706.0000008784395443AURELIANO GALDINO VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE PERIODO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA NA UBSII DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142308/04/2024221.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS LOPES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140409/04/20243668.2405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140509/04/20241868.2505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140609/04/20242086.7205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140709/04/20244818.2605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140809/04/20242022.1605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140909/04/20244473.3605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA RLD3E16 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000141009/04/20245368.8205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000141109/04/20243857.4005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000141209/04/20244606.1605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSK3B64 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000141309/04/20243833.0005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000137109/04/20241490.8105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000137209/04/20241783.5405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000137409/04/202495.0205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000137509/04/202451.6905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000137709/04/20244082.9205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136709/04/202468.0905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136809/04/202412204.1305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0007 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000137009/04/20248395.9305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DIESEL B S 500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ 0009 TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136409/04/202490.4405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136509/04/2024334.3905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000138809/04/20246173.7505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000139109/04/20244168.1005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0004 TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000139309/04/20244456.4705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0002 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000139509/04/20246889.7305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000139709/04/202411561.6105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136909/04/202420060.7605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ008 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000139909/04/20243462.0505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140009/04/20242967.6805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140109/04/20243296.7305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140209/04/202410338.4805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA skz5d63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000140309/04/20242741.4805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10DS10 DESTIANADO AO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000141409/04/20245724.6005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000141509/04/2024726.2605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136209/04/2024263.6905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000136609/04/20244351.6036886818000109A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ PARB FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MARGARINA COM SAL SARDINHA EM OLEO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141609/04/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0904202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000136309/04/20241373.7235419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145610/04/2024836.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144910/04/202420.5600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 134163 NO DIA 1004202400000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145010/04/2024252.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145110/04/20246009.9800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145210/04/20249.4400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145310/04/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145410/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145510/04/202417681.0929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146910/04/202413668.5429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143610/04/202447.8209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143710/04/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144010/04/202447.6609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144110/04/202447.6309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144210/04/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144310/04/2024101.2009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000144410/04/2024463.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144710/04/2024667.7509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143210/04/202447.5309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143810/04/202447.5309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000143910/04/202485.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143110/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144510/04/20244808.5609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143410/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142910/04/20241412.0000012633890407RAFAEL GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE PINTO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SUBISTITUINDO O FUNCIONARIO CELIANO BERNARDINO GALDINO QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143010/04/20241412.0000012633890407RAFAEL GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSI CARLOS FERNANDO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO JOSE DOUGLAS DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143310/04/202447.5009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143510/04/202447.5309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142810/04/202490.0000000949364479JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM PORCINO PARA PARTICIPACAO NA OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CONTRA O CANCER REALIZADO NO AUDITORIO DA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDEPATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000144610/04/20241547.6909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144810/04/2024108.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148011/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1104202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151211/04/2024500.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAs DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBAFAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147411/04/202447.6609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147611/04/202496.8509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149811/04/2024598.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150011/04/2024121.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146211/04/20241412.0000010069494452DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146511/04/20241412.0000010069494452DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150111/04/2024109.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000150211/04/2024494.9209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147211/04/2024170.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000147311/04/202439.1409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149911/04/2024151.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147011/04/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150411/04/20241404.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1 PARCELA DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150511/04/20241404.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150611/04/20241404.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3 PARCELA DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150711/04/20241404.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4 PARCELA DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150811/04/20241404.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5 PARCELA DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosContribuicao ao Fundo Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150911/04/20241404.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL AO SEGURO SAFRA REFERENTE A 6 PARCELA DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000145911/04/2024540.0000012263235450CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146011/04/20241440.0000097944084415DAMIÃO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146111/04/20241440.0000070223156477JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 24 VINTE E QUATRO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146311/04/2024300.0000008828924446PAULO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAORETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146411/04/20241500.0000004906067417JOÃO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 VINTE CINCO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146611/04/2024540.0000008588200481HELENO DOS SANTOS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000146711/04/20241200.0000005839520462CICERO GOMES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145711/04/202423.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147111/04/2024430.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1 ANDAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147911/04/202423.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148111/04/202442.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149011/04/2024249.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000145811/04/2024706.0000021941556434MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146811/04/2024706.0000011297677447JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149411/04/2024319.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149711/04/2024223.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147511/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 1104202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147711/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1104202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147811/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1104202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151111/04/2024500.0000000743923448DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150311/04/2024250.0000004958251588ALOISIO ABRANTES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO COM 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ALOISIO ABRANTES FILHO PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 04042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152312/04/20241000.0000003965926438TALITA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPIS ARRUDA PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153412/04/2024500.0000013635514420MARIA LEONICE LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DE 1 CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP REALIZADO NOS DIAS 04 E 05042024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000153512/04/2024337.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000153612/04/2024337.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000153812/04/2024360.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154012/04/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154112/04/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000154212/04/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000154312/04/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153312/04/202496.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154412/04/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154512/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 399396 NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152912/04/20241412.0000008011437488EDICARLOS PORCINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000148212/04/20242400.0000053561953468JOÃO BOSCO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148512/04/20242040.0000073359408420JOSE GABRIEL DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149112/04/20241440.0000008628208470FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 12 DOZE DIAS COMO PEDREIRO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS QUE ESTAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149212/04/20241320.0000018015628490JOAQUIM ROSADO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 DEZ DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149312/04/2024540.0000025025165873CICERO MANOEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149512/04/2024960.0000064616991472DAMIAO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000149612/04/20241260.0000071655624431JOSIMAR ALVES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21 VINTE UM DIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155112/04/20245291.4652681393000140JAILTON MARTINS CARMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARRINHOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS PARA RUAS E VIAS SENDO EM ESTRUTURA METALICA E SUPORTE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148812/04/20242400.0000053683986115GILDEMAR PAULINO LOUROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS NO CALCAMENTO DAS RUAS QUE ESTARAO RECEBENDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153712/04/2024100.0000004369359457DAMIANA VALDIVINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153112/04/20248750.0015353979000159M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153212/04/202496.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000153912/04/20244940.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000156215/04/202496.8509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156415/04/202447.6609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151915/04/2024390.0000008560537830JOSE MARCOS DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARTHUR GUIMARAES CONJUNTO ARSENIO ALVES PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152715/04/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012021000151015/04/20243234.0024883552000153JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS PROTESES TOTAL SUPERIOR C PALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES INFERIOR PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151615/04/2024770.0000002997421489JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA 78 CENTRO DESTINADO PARA CASA DE APOIO AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152415/04/2024850.0000008560540890GERALDO ESTANDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL QUE SE DESTINA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS ORIUNDOS DAS PODAS DE ARVORES E OUTROS AFINS LOCALIZADO NO SITIO SUICA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosApoio ao Pequeno Produtor e Criador RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152115/04/20241000.0000016005287400JOAO BOSCO GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE 01UM HECTARE DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO BR361 KM 18 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO PARA A COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151415/04/2024330.0000003807240497ALIRIO ANGELO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA SN CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152815/04/2024840.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153015/04/2024750.0000007217234468FRANCISCO PINTO DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152015/04/2024330.0000004425583418SEVERINO TOMAZ DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152215/04/2024520.0000020649215400VALDEVINO PEREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA 38 CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152515/04/2024630.0000013936484449JOAO XAVIER DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152615/04/2024890.0000013936379491FRANCISCO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151715/04/2024390.0000088531244404JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANGELICA SOARES SN CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151815/04/2024390.0000037969021468SEVERINO MILITAO ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE 11 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154615/04/20244759.2529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO02260001100009220392391 PARCELA 036000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154715/04/202411509.4229979036000140INSSREFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 001420298 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017PARCELAS 7920000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154815/04/202411509.4229979036000140INSSREFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 001420298 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017PARCELAS 8020000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154915/04/20249130.6500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 3103202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155015/04/202415627.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 2902202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156615/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156715/04/20247.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156815/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 1504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151315/04/202412070.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL 0460 RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 1504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000151515/04/2024390.0000078984815420RITA DE CASSIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157216/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157416/04/2024229.0509188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148616/04/20241260.0000003768800407REGINALDO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148716/04/20241260.0000004249822427NIVALDO MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRÊS DIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148316/04/20241200.0000070129588474LEANDRO PEREIRA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148416/04/20241200.0000070156269422RAVIK ALVINO ESTENDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148916/04/20241080.0000007001874485JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 18 DEZOITO DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157316/04/2024229.0509188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158716/04/2024800.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156516/04/202460.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE MARIA EDUARDA SILVINO DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156916/04/20241200.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMUNOISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO LUCIANO GOMES DE LIMA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157116/04/20241040.0043763999000133DIMAS ANDRADE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO COM DESLOCAMENTO PARA VISITA TECNICA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO PREVENTIVA NAS CAMARAS DE VACIANS ELBER E INDREL E VERIFICACAO DE TODOS OS PARAMETROS DOS EQUIPAMENTOS MEDICAO DOS PARAMETROS DE CARGA DAS BATERIAS E VERIFICACAO DAS PLACAS00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156316/04/202483.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE LUCIMARIO PEREIRA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000155916/04/2024214.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JOSE VILAR DOS SANTOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000156016/04/2024103.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE EDIVANDO PRUDENCIO SERAFIM00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156116/04/202467.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JOSE ARMANDO FREITAS ABILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000155716/04/2024231.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JOSE DERLI LOPES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000152023000155817/04/20245185.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155517/04/202416218.0013167781000155GILMARA MARTINS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 0013202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155617/04/20247886.8661198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA AMBULANCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158617/04/2024550.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159517/04/2024187.0010573521000191MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO II SEMINARIO NORDESTINO DE PSICANALISE DESTINADO AO SERVIDOR RENATO VALERIO DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159817/04/2024187.0010573521000191MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO II SEMINARIO NORDESTINO DE PSICANALISE DESTINADO AO SERVIDORA NATHALIA DEODATO RABELO DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160817/04/202472.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1704202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158017/04/2024150.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158217/04/2024150.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FAZENDO TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158317/04/2024150.0000001395850445FRANCISCO FRANCOLIS GOMES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SPIN PLACA QSL6B35 VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFAZENDO O TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158417/04/2024150.0000008763822431JOAO VIANEIS PEDRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FAZENDO O TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157917/04/2024739.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV DE PROCESSO N° 08017662020178150211 ID 081230000011543114 HONORARIOS ADVOCATICIOS ADAO GOMES DA SILVA NETO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158117/04/2024739.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RPV DE PROCESSO N° 0801766202017815021 ID 081230000011543289 HONORARIOS ADVOCATICIOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155317/04/2024500.0000000743923448DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA DANIELA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 18042024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155417/04/2024250.0000009057751470MARIA SEVERINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA SEVERINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 18032024 NO AUDITORIO DA AGENCIA DO SEBRAE NA CIDADE DE PATOSPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158517/04/2024550.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160517/04/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1704202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163818/04/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 1804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164018/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 1804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157018/04/20241100.0045525738000100GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024DISPENSA N° 001202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163318/04/20246822.0005222411000145SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA CHEFE DE GABINETE MARIA LEONICE LOPES VITAL SERVIDORA KAMILA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19052024 A 23052024 LETS IDEA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163418/04/20243866.7305222411000145SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA E A CHEFE DE GABINETE MARIA LEONICE LOPES VITAL SERVIDORA KAMILA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19052024 A 2305202500000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Apoio ao Empreendedorismo Local - Agente de DesenvolvimentoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163618/04/2024240.0012670936000109JONATHAS DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR 140X160 DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159118/04/20243957.5329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159418/04/202420617.5429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000157818/04/20241548.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA IGNICAO DO RETENTOR DOS FREIOS DO CARBURADOR DO COMANDO DA SUSPENSAO DOS AMORTECEDORES E REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMS8004 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164918/04/20241412.0000071351724428JOAO VICTOR LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165018/04/20241412.0000071351724428JOAO VICTOR LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisEstruturacao da Rede Municipal de Educacao InfantilDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000155218/04/202459533.7520227311000103CONSTRUTORA J. GALDINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 02 DOIS CONVENIO 1202022 CONTRATO 0112023 TOMADA DE PRECOS N° 0042022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO00012024571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158818/04/20245435.4029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160018/04/202429588.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161018/04/20244839.9429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161118/04/2024604.9229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000161918/04/2024492.0046245693000183D.SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO BALANCEAMENTO RODAS E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000162018/04/2024294.0046245693000183D.SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA TROCA DE OLEO SAE 0W20 API DESTINADO AO VEICULO SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163518/04/2024950.0012670936000109JONATHAS DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INAUGURACAO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CALVACANTI DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163718/04/20241760.0012670936000109JONATHAS DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS 300X80 COM IMPRESSAO DIGITAL E BANNERS 140X160 COM IMPRESSAO DESTINADA A INTEGRA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164718/04/2024199.1709188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164818/04/2024923.4709188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158918/04/20241782.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159618/04/2024734.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159918/04/20246566.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160118/04/20245873.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160218/04/20241558.8329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160318/04/2024194.8229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161218/04/2024800.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE EXAME RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVARENGA DE ARAUJO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161318/04/2024320.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161418/04/202440.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161518/04/20241732.1529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161618/04/2024224.2429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163918/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39939 NO DIA 1804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164118/04/2024108.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523 NO DIA 1804202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159718/04/202412696.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159018/04/20243260.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000159318/04/2024840.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160418/04/202489.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160618/04/2024717.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160718/04/2024717.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160918/04/202489.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL GILRAT AJUSTADO JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161718/04/2024677.7629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE RISCOS REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161818/04/202484.7229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 03202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159218/04/20241412.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162318/04/2024130.0000088442110410ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162418/04/2024120.0000088442110410ANTONIO FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162518/04/2024120.0000008327919890MANOEL MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162618/04/2024130.0000008327919890MANOEL MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162718/04/2024260.0000022700568842ANA MARIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162818/04/2024240.0000022700568842ANA MARIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162918/04/2024240.0000004032556431IRENE LOPES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163018/04/2024260.0000004032556431IRENE LOPES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163118/04/20242500.0000004638768490SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA DKT3680 DESTINO A JOAO PESSAOPB REFERENTE AO MES DE MARCO SAIDA 23 HORAS DIA 06032024 E CHEGADA 2000 HORAS DO DIA 0703202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163218/04/20242500.0000004638768490SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA DKT3680 DESTINO A JOAO PESSAOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO SAIDA 23 HORAS DIA 13122023 E CHEGADA 2230 HORAS DO DIA 1412202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164218/04/20243600.0012670936000109JONATHAS DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE CAMPANHA DESTINADA A VACINAS MAIS MEDICOS BRASIL SORRIDENTE E SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164618/04/20241320.0012670936000109JONATHAS DE ARAÚJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 300X80 DIGITAL BANNERS 140X160 COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADA A CAMPANHA DA DENGUE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000167418/04/202414719.0013167781000155GILMARA MARTINS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENA YAGY MASTRO 12 MTS FONTE DE ALIMENTACAO RADIO MOVEL RADIO PORTATIL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 0013202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167518/04/20241499.0013167781000155GILMARA MARTINS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CABO DE ANTENA PROFISSIONAL ANTERNA DE 58 DE ONDA M700K SUPORTE DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 0013202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000157518/04/20241353.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO CHICOTR ELETRICO DA IGNICAO DA INFECAO ELETRONICA LIMPEZA DOS BICOS SERVICO DO COMANDO DOS AMORTECEDORES DOS FREIOS E DA CAIXA DE DIRECAO E SETAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000157618/04/20241385.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO IGNICAO DA INFECAO ELETRONICA LIMPEZA DO BICO SERVICO DO COMANDO DA SUSPENSAO DA CAIXA DE DIRECAO DOS AMORTECEDORES DOS FREIOS E SERVICO DE REVISAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000157718/04/20241390.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO COMANDO RETENTOR IGNICAO DO CARBURADOR E REVISCAO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162119/04/20241000.0000005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 8 OITO DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162219/04/20241625.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM 13 TREZE DIARIAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164319/04/20242.2900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 1904202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164419/04/20241457.6600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 1904202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164519/04/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229 NO DIA 1904202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165622/04/20246.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2204202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000165122/04/20241390.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO COMANDO DOS FREIOS DA SUSPENSAO DA ELETRICA GERAL E DOS RETENTORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTE DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165722/04/2024600.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165222/04/2024818.0000089592824487JOSE IZAIAS RUFINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS COENTRO CEBOLINHA MARACUJA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000165322/04/2024926.2409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165422/04/20241035.0000013213928429TALITA FIRMINO FELIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS COENTROJERIMUM CABOCLO ALFACE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165922/04/2024955.0000017043894450MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA ARROZ BENEFICIADO VERMELHO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166122/04/2024189.0000017043894450MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166222/04/2024600.0000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MELAO ESPANHOL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166322/04/20241972.5000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS TOMATE ABACAXI MELAO ESPANHOL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166522/04/20242088.0000004489824475SANDRA BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000166722/04/2024105.0000008062800423RAIMUNDO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166423/04/2024492.0046245693000183D.SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO BALANCEAMENTO RODAS E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000132021000166023/04/20242000.0014593697000166FERNANDO VERIATO DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A ABRILDE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165523/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2304202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000132023000165823/04/20242570.0018783564000103SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE KIT DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167224/04/2024550.0030800586000130DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE OLHO D'' AGUAPB APATOSPB DESTINADO AO VEICULO QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167324/04/2024412.0030800586000130DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE SAO MAMEDEPB PATOSPB DESTINADO AO VEICULO QFD3B41 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166624/04/202412.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2404202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166824/04/2024650.0046245693000183D.SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA REVISAO BALANCEAMENTO RODAS E ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166924/04/20241522.0046245693000183D.SILVEIRA VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILT SOLLUS RADIADOR LIMPA BICO DIESEL ELEMENTO DO FILTRO LUB ACD SINT DESTINADO AO VEICULO SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REVISAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167625/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022022000170025/04/20248000.0010571183000159CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182022000167125/04/20243000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000167025/04/20243250.0049399689000168INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167725/04/2024400.0000039909594846LUCAS PAULINO ESTANISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167825/04/2024706.0000009171644407ALINE SOARES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167925/04/2024400.0000009439627492DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168025/04/2024400.0000009386108488DAMIANA MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168125/04/20241200.0000006018846470MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168225/04/2024706.0000009911013405MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168325/04/2024706.0000009511035479JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168425/04/20241412.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168525/04/2024706.0000003298409324MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168625/04/2024706.0000012284147429MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169526/04/2024200.0000004822264475MAYARA NUNES DE FREITAS LUCIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM PLANTAO DE 24 HORAS PRESTADO COMO ENFEMEIRA NA UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171826/04/2024400.0000009386108488DAMIANA MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172026/04/2024400.0000009439627492DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172126/04/2024706.0000037428412897MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000172826/04/2024345.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE RAYANE ALMEIDA DE FARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173426/04/2024172.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QSK3B64 QSL6B35 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171326/04/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523 NO DIA 2604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172926/04/20243000.0045648289000198IGESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168726/04/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168926/04/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000169126/04/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000169426/04/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171626/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2604202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169026/04/2024706.0000011297677447JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169626/04/2024706.0000021941556434MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisFormacao Continuada de Profissionais da EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169226/04/20244500.0047641264000198ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSESSORIA TENCNICATREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000169726/04/20242743.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO TROCA MOLAS SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA OLEO E FILTRO CONSERTO DE PORTAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000170126/04/2024706.0000011154541452PAMELA BATISTA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000170226/04/2024706.0000008733931470RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAuNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170326/04/2024706.0000084391545187CLAUDIA DA COSTA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170426/04/2024706.0000006626128418FABIA BENTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170526/04/2024706.0000012278405438RAYSSATHAYNA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170626/04/2024706.0000070222925400EMANUELA BARRETO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000170726/04/20241600.0000005190192458ORMANDO DO CARMO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BENEDITO BARBOSA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000170826/04/2024706.0000014264655480VERONICA CANDIDO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000170926/04/2024706.0000016765396462ALEXANDRINA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171026/04/2024706.0000010517551403ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000171126/04/2024706.0000083908498449SALETE ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000171226/04/2024706.0000004322464440CLAUDIA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000171426/04/2024706.0000006996648459VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000171526/04/2024706.0000014864675805FRANCISCA CLARA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000171726/04/2024706.0000005563834433MARIA DO CARMO XAVIER DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000172226/04/2024695.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AROMA TIZANTE PARA CARRO BALDE OLEO 20 LITROS 68 FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO OLEO 2 TEMPO CASTROL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172326/04/2024706.0000002650503165JOSEFA FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000172426/04/2024850.0000070544246462EDUARDA RAMALHO ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000172526/04/20241070.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA BALDE OLEO 20 LITROS FILTRO AR FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL LIMPA PARA BRISA 100ML LITRO OLEO 5W30 SHELL OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000172626/04/20245185.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ROLAMENTO AGULHA DIANTEIRA ROTOR ALTERNADOR TAMBOR FREIO DIANTEIRA TENSOR CORREIA TURBINA COM VALVULA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000172726/04/20243333.5535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL SINCRONIZADOR BARRA DIRECAO LATERAL BOMBA COMBUSTIVEL ALIMENTADORA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169326/04/20241500.0000054481465468LUIZ CARLOS COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168826/04/2024400.0000010247614440ELIDIA MARIA BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169826/04/2024400.0000079831184491ROSILUCIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169926/04/2024400.0000008914512428CARLOS DINIZ FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000171926/04/202415796.2235588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DAGUA BOMBA OLEO BRONZE BIELE BRONZE CHUMACEIRA COLA SUPER BONDER NOVA COXIM MOTOR JG JUNTA MOTOR COMPLETO JG LONA FREIO KIT EMBREAGEM KIT MOTOR LUVA TRANSMISSAO TERMOSTATO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173229/04/2024592.5019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACAS OFC5615FMM3I16 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000173929/04/2024706.0000025248119804EDSON DANIEL GRATAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000174229/04/2024600.0000003153485429JOAO AIRES SA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000175429/04/2024706.0000007161932483DAMIANA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000175529/04/2024706.0000070545424445YTAMARIA BEZERRA LEITEVALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175629/04/20241412.0000006354674450FRANCISCO BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CANOEIRO TRANSPORTANDO MORADORES DOS SITIOS CHATINHA CABACEIRAS LAGOA SECA TAMANDUA DE CIMA TAMANDUA DE BAIXO PELO DA LAN ANGICOS E NAZARES ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB IDAVOLTA ATRAVES DE CANOA DURANTE PERIODO DE ENCHENTE DO RIO PIANCO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176329/04/2024180.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89109 NO DIA 2904202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176929/04/20241412.0000016535139425MARCOS VINICIUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174029/04/2024240.0000004999504456DAMIÃO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176829/04/2024240.0000004999504456DAMIÃO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173029/04/2024948.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS NPX5075 SK25D65 QFM0I51 OGF6035 SK25D63 QFL4C61 SK25D63 OFG2212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173129/04/2024330.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DE PLACAS SLE4I80 SLF2A40 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000173829/04/20243846.0010220459000154FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS COXAO MOLE CHAQUE 500G DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000175929/04/20244000.0047406709000155ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica087SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000176729/04/2024144.4034028316365624EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175729/04/202412.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2904202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175829/04/2024144.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 2904202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176029/04/2024165.8500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2904202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173329/04/202486.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM POLIMENTO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000176129/04/2024850.0021293891000191GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DO SITE DE NOTICIAS PAPO POLITICO WWWPAPOPOLITICOCOMBR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176229/04/2024250.0045528238000122JEANE FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1COM VENCIMENTO DE UM ANO DESTINADO A TALITA LOPES ARRUDA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174329/04/20241412.0000004437628489VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174429/04/20241412.0000009715642489PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174529/04/20241412.0000004262277437ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174729/04/2024706.0000071933199490JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174829/04/2024706.0000009235903408ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174929/04/2024706.0000006236186480GEOVANIA MORENO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175029/04/2024706.0000015391431476LUANNY PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175229/04/2024706.0000001966335245PALOMA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175329/04/2024706.0000012141553407ELISSANDRA SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173529/04/2024344.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS RLV3D96 QFW9J52 QSK3F55 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173629/04/2024387.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS QFD3B41 QSF2660 QFD3C21 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173729/04/2024172.0019558037000168ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS BZR4J32 QSF3F05 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODISPENSA DE NUMERO 0021202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000174129/04/20246441.9010220459000154FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DOS PSF IIIIII DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000174629/04/20242638.1010220459000154FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS MORTADELA SADIA RESUNTO COZIDO QUEIJO MUSSARELA NATVILLE DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000175129/04/20245320.3011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMUNOLATEX ASLO TP COAGULACAO 100 TESTES TIPA COAGULACAO IMUNOLATEX PCR UREIA UV LIQUIFORM DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000176429/04/20243790.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR COND CONSERTO DE FREEZER DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000176529/04/20241835.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000062020000176629/04/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000177030/04/2024224.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE MARIA DAS GRACAS BENTO PEREIRA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177830/04/2024755.0000008784395443AURELIANO GALDINO VIRGOLINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PERIODO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA NA UBSII DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178330/04/20241412.0000012633890407RAFAEL GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA UBSI CARLOS FERNANDO DE CARVALHO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EFETIVO WERYSTON DEMEZIO DE LIMA QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000178430/04/20243999.8408993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178930/04/20243150.0027197452000161BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DO SOFTWARE ESUS FEEDBACK REALIZACAO DE REUNIAO MONITORAMENTO E AVALIACAO SEMANALMENTE TREINAMENTO APP ACS E SERVICOS DE LOCACAO DE SERVIDOR OLINE PARA FUNCIONAMENTO DE ESES DISPONIBILIZADO 24 HORAS POR DIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180030/04/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE INCENTIVO QUALIFAR SUS SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202300000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180230/04/20242000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180630/04/20247708.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180730/04/20242750.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181230/04/20244824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181430/04/20245230.5208940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182030/04/202417676.8408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SECRETARIACONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182130/04/202417633.7708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182230/04/20245042.4008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM MELHOR EM CASA CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182330/04/202428518.2108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDESECRETARIAEFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182430/04/20248149.4408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EFETIVOCOMISSIONADO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182530/04/20241702.7308940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEMMELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAdministração GeralSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao do Bloco de Custeio - Gestao do SUS - PISO DA ENFERMAAGEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182630/04/20245432.9608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REFERENTE AO RETROATIVO PAGO NO MES DE ABRIL DE 202400000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183530/04/202435893.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184030/04/20247451.2608940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184430/04/20244271.2008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184930/04/202413597.3108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185430/04/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185530/04/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME EC 12000000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185630/04/202425416.0408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185730/04/202448008.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME EC 12000000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185930/04/20248472.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186030/04/20244094.8008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE EMADEMAP MELHOR EM CASAEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187230/04/202434832.8108940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SAuDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000188230/04/20247750.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177930/04/20241412.0000076051633472VALTER FERREIRA OTONVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PERIODO NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVARENGA SOBRINHO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180330/04/20245648.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180430/04/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181530/04/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181630/04/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIALSCFV8EXCEPINTPUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181730/04/20241910.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181830/04/20247060.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182730/04/20244706.6708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG CRASOEFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180130/04/20241412.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181030/04/202416503.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186130/04/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186330/04/20247530.6708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186430/04/202410759.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183330/04/202444227.7008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183430/04/202412000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOSEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183630/04/202451098.5008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183730/04/202428248.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185330/04/202417784.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186530/04/202421000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Procuradoria Geral do MunicipioDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185030/04/20247000.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao do Programa SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162022000178730/04/20247730.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179130/04/2024168.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179230/04/20241.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179330/04/20243.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179430/04/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179530/04/20248.1800394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179630/04/20245209.9700394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179730/04/2024144.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10229 NO DIA 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179830/04/202497.8400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 3004202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179930/04/202411126.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184630/04/202420257.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186630/04/20241742.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANCAS EFETIVO REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032023000186930/04/20243500.0041857219000199MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187030/04/2024618.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEO JUDICIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioEncargos EspeciaisPagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187130/04/20244210.7809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEO JUDICIAL PROCESSO N° 0807584832019405820000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202330/04/202455.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 710833 NO DIA 2504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177530/04/20241412.0000007418935412OLIMPIO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PERIODO NOTURNOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000252022000178130/04/2024449.9708993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000178530/04/20241412.0000011192702433JANIEDSON MORENO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179030/04/20243000.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS HUMANOS ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES INCLUSAO DAS REMUNERACOES DE EXERCIOS ANTERIORES ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS ACOMPANHAMNETO DOS PROCESSOS JUNTO A PREVIDENCIA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL E DECLARACOES AO MTE E OBRIGACOES PARA CAIXA ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184730/04/20244236.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO CONTRATOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184830/04/202414586.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186730/04/20248470.6708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032022000178830/04/20246327.0017327334000177MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024CONTRATO DE N° 004202200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180830/04/20244912.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000177130/04/2024706.0000005333566100MAIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178230/04/2024600.0008993185000194ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA 07 DIAS DA SEMANA DESTINADO A TODOS OS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000178630/04/2024706.0000011770257446MARCILIO VALBER GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181130/04/202417872.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181330/04/20243911.6508940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar- Convênio Firmado com o Governo do EsDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181930/04/20249876.0708778250000169SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO00000000576Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182830/04/20245054.6808940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000182930/04/202467933.1008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS EDUC INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183030/04/202473774.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183130/04/202411296.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183230/04/202441979.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB70COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184130/04/2024163851.2708940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL I REFERENTE A ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184530/04/202441560.8908940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOSENS FUNDAMENTAL II REFERENTE A ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185130/04/202471868.9408940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000185230/04/20248398.4308940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000012024000185830/04/20243846.0010220459000154FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTECIOS COXAO MOLE CHAQUE 500G DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000177730/04/20241412.0000004709426490DAMIAO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000178030/04/20241412.0000002303012406FRANCISCO BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA CONJUNTO ELIAS GONCALO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180530/04/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZEREXCEP INT PUBLIC REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180930/04/202412628.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZERCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184230/04/20242824.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000184330/04/202417772.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG E ABASTEC M AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177230/04/20241412.0000008941558492CARLOS AUGUSTO ABILIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177330/04/20241412.0000016535139425MARCOS VINICIUS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO NOTURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177430/04/20241412.0000003154824430SEBASTIAO BESERRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERIODO DIURNO NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177630/04/2024706.0000004287774493FRANCISCO APARECIDO DELFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183830/04/202414624.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000183930/04/202422696.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186230/04/20246012.0008940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOSCOMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000186830/04/202438665.4808940702000167PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMOEFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000187802/05/20248900.0032395940000113DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADOSS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIODISPENSA N° 0012202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000188002/05/20247476.0032395940000113DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIODISPENSA N° 0012202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Festas Regionais, Religiosas e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo006MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000188102/05/20244984.0032395940000113DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIODISPENSA N° 0012202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188602/05/20242060.0014968974000178REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM SERVICO PRESTADOS PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONILE DE NOTAS E CONCEITOS COM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 DISPENSA N 0011202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000032023000187302/05/20243500.0041857219000199MERYCLIS D' MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS NA ELABORACAO DE LEGISLACAO TRIBUTARIA GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E ASSESSORAMENTO NA AREA TRIBUTARIA EM GERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187402/05/20245.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0205202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187502/05/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0205202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000187602/05/20245.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGNET COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 0205202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190002/05/2024104.1329345698000169STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A ENCARGOS DE INFRACAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189002/05/2024197.1809188376000146DETRAN- PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A LICENCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187902/05/20241412.0000012250705461DANIEL SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO COREOGRAFO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188502/05/2024200.0000071006947442FERNANDA CELESTINO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189202/05/2024284.0000007441094429ADRIANA ALVES ESTEVAO ALVARENGAVALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM IDA NO DIA 19022024 CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE BOA VENTURAPB JOAO PESOAPB DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPALSR EDSON CANDIDO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SIBEC CAPACITACAO PARA OS TECNICOS OPERADOS MUNICIPAS DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000112023000188302/05/20245780.0032518042000105FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICASDURANTE O MES DE ABRIL 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188402/05/20241500.0037651604000108HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIH SAI SISPRENATALCNES INCLUSIVE MONITORAMENTO DOS CONVENIOS VIA CNES IMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA SUSSISAB JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 DISPENSA DE NUMERO 0017202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000012021000187702/05/20242940.0024883552000153JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DUAS PROTESES SUPERIORES C PALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES INFERIORES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DESTE MUNICPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000189303/05/20246500.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM ORTOPEDIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000189403/05/20243250.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS COM PEDIATRA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000189503/05/20241585.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO E ABDOMEN ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESMARIA LUIS CANDIDO MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO AUDEMIR LOPES E MARLA EDLARA DE MEDEIROS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189703/05/20247009.3410570295000195DR. ELISEU JOSÉ DE M. NETOVALOR QUE SE EMPENHHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INCENTIVO PQAVS DOS ANOS 2020 2021 E 2022 CONFORME TABELA DE SERVIDORES EM ANEXO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000190203/05/2024300.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JORDANIA BENTO TAVARES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000190303/05/202464.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE YASMIM DE ARAUJO ROMUALDO PRUDENCIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190403/05/20245320.3011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMUNOLATEX ASLO IMUNOLATEX FATOR TP COAGULACAO TIPA COAGULACAO IMUNOLATEX PCR UREIA UV LIQ DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 00142023400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188803/05/20245623.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000189903/05/20241880.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO DOE NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000190103/05/20241762.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 2504202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189803/05/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0305202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000189603/05/20241000.0019500415000152EDER BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATADO BEM COMO ACESSO AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188703/05/20244688.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188903/05/20247797.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOEnergiaEnergia ElétricaBoa Ventura para todosManutencao da Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000189103/05/202416392.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000190506/05/20241140.0000005839520462CICERO GOMES DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000190606/05/20241140.0000097944084415DAMIÃO LEITE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000190706/05/2024600.0000012263235450CICERO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 10 DEZ DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000190806/05/20241380.0000070223156477JOSÉ ALFREDO DA COSTA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000190906/05/2024540.0000008588200481HELENO DOS SANTOS PAULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E SERVICO DE VARRICAO ENTULHOS RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191006/05/20241200.0000004906067417JOÃO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191206/05/2024540.0000003653520479DAMIÃO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 NOVE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191306/05/2024660.0000064300269300EDMILSON PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 11 ONZE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DAS PODAS DAS ARVORES E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000193406/05/202412107.7002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO VWCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DRC 4X2 PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191106/05/2024364.0000089592824487JOSE IZAIAS RUFINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MARACUJA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2° PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000198106/05/2024926.0335419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000191506/05/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000197906/05/2024344.7935419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000193006/05/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV JEEP COMPASS 4X4 A DIESEL COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000198406/05/20243933.5635419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000198606/05/20241864.5335419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMN3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000191906/05/202411777.4802401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLETSPIN 04 PORTAS 07 SETE LUGARES PLACA QSL6B35 QSK3B64 A DISPOSICAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242021000192406/05/20245613.5602401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULO TIPO MOTOR 10 04 PORTAS DE PLACAS QFD3B41 QFD3C21 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000192806/05/20248805.6002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NISSAN FRONTIER CAMIONETE CABINE DUPLA A DIESEL 4X4 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS PLACA RLT3F04 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242021000193206/05/202413208.4002401445000109OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA RLU3E16 E RLU3D96 PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000197806/05/202425660.7435419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C E OLEO DIESEL BS 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK3F55 RLU3D96 RLT3F04 QFD3B41 QSK3B64 QFD3G71 QFY9J52 A DISPOSICAO E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000198006/05/20247195.0135419936000136POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196407/05/20245440.5011718293000244GIGI TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PERCAL LISO 200 PERCAL HARMONIA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000193807/05/20246732.0011718293000244GIGI TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PERCAL 150 FIOS 100 ALGODAO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195007/05/2024532.3411718293000244GIGI TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA JULIANA 140 EST DES TEC TECIDO PLANO OXFORD STRECH TEC ORGANZA CRISTAL ORGANZA CRISTAL FILO 9001 MOSQUITEIRO FIO OVERLOCK LINHA 1500 JDS COST DESTINADO A CONFECCAO DO UNIFORME DA QUADRILHA DO SCFV PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195507/05/20243260.0211718293000244GIGI TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA JULIANA 140 EST DES TEC TECIDO PLANO OXFORD STRECH TEC ORGANZA CRISTAL ORGANZA CRISTAL FILO 9001 MOSQUITEIRO FIO OVERLOCK LINHA 1500 JDS COST DESTINADO A CONFECCAO DO UNIFORME DA QUADRILHA DO SCFV PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196207/05/20241886.0911718293000244GIGI TECIDOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CEDROMIX FELTRO COLORIDO TECIDO JUTA INDIA DESTINADO A CONFECCAO DO UNIFORME DO XAXADO MIRIM DO SCFV PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192207/05/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FAMUP DEBITADO NA CONTA 101052 NO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192507/05/20241.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000193507/05/20242640.0000053561953468JOÃO BOSCO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193607/05/20242640.0000073359408420JOSE GABRIEL DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REDE DE ENCANAMENTOS E REPARO E CONSERTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO QUE ESTA SENDO PREPARADO PARA RECEBER A PAVIMENTACAO ASFATICA DAS TRAVESSIAS URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000193707/05/2024420.0000071694976467FABIO ALVES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 SETE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO FAZENDO SERVICO DE VARRICAO RETIRADAS DE GALHOS DE ARVORES ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRATOR E CAMINHAO DAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191407/05/20241200.0000071655624431JOSIMAR ALVES VILARVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 VINTE DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191607/05/20241320.0000064616991472DAMIAO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191707/05/20241020.0000025025165873CICERO MANOEL DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 17 DEZESSETE DIARIAS NO SERVICO DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191807/05/20241260.0000018015628490JOAQUIM ROSADO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21 VINTE UMA DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS PRACAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000192007/05/20241140.0000007001874485JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000192107/05/20241320.0000070129588474LEANDRO PEREIRA ALVARENGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE DUAS DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000192307/05/2024480.0000070156269422RAVIK ALVINO ESTENDISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08 OITO DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000192607/05/20241140.0000003768800407REGINALDO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DEZENOVE DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZANDO SERVICO DE ROCO E CAPINACAO DA VEGETACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192907/05/20241320.0000004249822427NIVALDO MARTILIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA'' Z'' IMPLANTADO NO SITIO VARZEA DA CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL DINAMERICO PINTO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193107/05/20241560.0000008628208470FRANCISCO MARDONIO FELIX SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 13 TREZE DIAS COMO PEDREIRO PRESTADO JUNTO A EDUCACAO NOS SERVICOS DE REPARO CONSERTOS E RECUPERACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193307/05/20242640.0000053683986115GILDEMAR PAULINO LOUROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 22 VINTE E DUAS DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196608/05/20245523.5205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196708/05/20248227.7505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196808/05/20249702.6405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 E S10 DS10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196908/05/202423175.4705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ0008 ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197708/05/20243500.0014313179000141CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO AO COMBANTE A DESERTIFICACAO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DISPENSA DE N° 032202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000197008/05/2024145.4705821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000194808/05/20247665.9805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10DS10 DESTIANADO AO VEICULO DE PLACA QFM0J51 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000194908/05/202414574.2305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ5D63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000195108/05/20244235.2605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL4C61 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000195208/05/20243386.1805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF2A40 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000195308/05/20243050.0205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4J80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000195408/05/20244317.9105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000195608/05/20245927.7605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000197608/05/20242271.6905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192708/05/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0805202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000197208/05/20243381.0505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10DS10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000197308/05/2024145.6005821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 4005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000197408/05/2024200.5605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000193908/05/20246389.5105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY9J52 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000194008/05/20243788.4405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3G71 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000194108/05/20243287.7905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BZR4J32 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000194208/05/20244611.2405821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3B64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000194308/05/20244598.6905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD3B41 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000194408/05/20247221.5505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3F04 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000194508/05/20245414.2805821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU3D96 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000194608/05/20242453.6205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000194708/05/20242424.9905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000195708/05/20243721.1905821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL6B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000195808/05/20242483.2305821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000195908/05/20242541.7505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF2660 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196008/05/20241924.9105821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196108/05/2024164.4205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9822 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196308/05/202494.9505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F95 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000132022000196508/05/202449.5205821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F85 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000197108/05/20246640.4605821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000197508/05/2024223.8505821353000176JOSÉ GOMES NETO GÁSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF9852 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000199008/05/2024280.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE MARIA LIDIA FELIX DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000199109/05/20244100.0011228215000180TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MACHA GUINGO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F05 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000199209/05/20243600.0011228215000180TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA BICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F15 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000199309/05/20244300.0011228215000180TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA GUINCHO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP3025 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000199409/05/20243480.0011228215000180TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO CABECOTE PARTE ELETRICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3F55 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000292022000199509/05/20244550.0011228215000180TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO FREIOS DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT6815 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198209/05/2024300.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE JORDANIA BENTO TAVARES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198309/05/202464.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM YASMIN DE ARAUJO ROMUALDO PRUDENCIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198509/05/2024345.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM RAYANE ALMEIDA DE FARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198709/05/2024224.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM MARIA DAS GRACAS BENTO PEREIRA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000182023000198809/05/20241585.0018557568000173VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO E ABDOMEN ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLER CAROTIDAS REALIZADOS PACIENTESMARIA LUIS CANDIDO MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO AUDEMIR LOPES E MARLA EDLARA DE MEDEIROS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000012023000198909/05/20244500.0033552629000101JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOSINCLUINDO REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199609/05/202484.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 0905202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199709/05/20245.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 0905202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200110/05/20240.3400394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200410/05/20248314.4900394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200510/05/202413.0600394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200610/05/202417738.5829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200710/05/202413767.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFBRET DARF PREM JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200910/05/202496.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201110/05/20246.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201210/05/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000202210/05/20241000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201010/05/2024836.0000703157000183CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000201710/05/20241039.5005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199810/05/2024180.0000005221922460CID DA SILVA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CID DA SILVA ALVES GOMES PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE REALIZADO NO DIA 22042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199910/05/2024180.0000016101227472JOSE CLODOALDO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLODOALDO DE FREITAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE REALIZADO NO DIA 22042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200010/05/202490.0000060166282472MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO PARA PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA REGIAO NORDESTE REALIZADO NO DIA 22042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200210/05/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127086 NO DIA 1005202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000201310/05/202419250.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO SEM IMPRESSORA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 3000 DIGITAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONTRATO N° 0017202400000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201410/05/20243000.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITAO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SOFTWARE DECONTROLE DE PONTO POR 12 MESES TOTALMENTE DESENVOLVIDO EM NUVEM OU SEJA PODE SER ACESSADO DE QUALQUER COMPUTADOR ACOMPANHA APP PARA REGISTRO DE PONTOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000201910/05/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoPromocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao DesportoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202410/05/20242700.0001449837000185ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA INSCRICAO DE TIMES DE FUTEBOL COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRAO QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGAPB INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000201610/05/202484.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 1005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000201810/05/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200310/05/2024450.0000001630073490RAFAEL CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201510/05/20241350.0049462895000175MITSCHERLYNE VITAL MARQUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202710/05/2024900.0009379442000165ROBSON SALES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A FAMILIA JAKELIANE ROGERIO DINIZ00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202810/05/2024900.0009379442000165ROBSON SALES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADA A FAMILIA ANA MARIA B DA SILVA00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000212023000200810/05/20246900.0027436687000169JSN SERVICOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA EXAMEMAPA ECO CARDIOGRAMAEXAME HOLTERREALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000202010/05/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000202110/05/20243900.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202513/05/20245.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1305202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204214/05/202410.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1405202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203114/05/20241616.0000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MELANCIA MELAO ESPANHOL ABACAXITOMATE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203214/05/2024315.0000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS ABACAXI DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203314/05/2024217.0000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS TOMATE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203414/05/2024246.0000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MELANCIA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2° PARCELA DO EJA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202614/05/20242000.0026666216000184MARLUCE SANTOS FARIAS MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA E SUAS COORDERNACOES E PROGRAMAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203515/05/2024130.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202915/05/20241412.0000008011437488EDICARLOS PORCINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203015/05/20241538.0000007904425408ALDEMIR PEREIRA VIRGULINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS TOMATE MELAO ESPANHOL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 2° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203615/05/2024597.4900014749888818MARCELO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203715/05/2024597.4900005008329430SEVERINA EUSAIR BERNARDO DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203815/05/2024597.4900018015628490JOAQUIM ROSADO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203915/05/2024597.4900004772684476FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204015/05/2024597.4900070047155400JOSEFA PAULINO ESTEVÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204115/05/2024597.4900004827507406MARIA DE LOURDES FELIX MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204415/05/2024597.4900009506812454MARCOS ANTONIO ARAUJO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE PRODUCOES CULTURAIS CONFORME EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURALEI COMPLEMENTAR N°115252023DEMAIS SETORES00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204315/05/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1505202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207416/05/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1605202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207116/05/20243.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1605202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206016/05/20244000.0000003965926438TALITA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPIS ARRUDA PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB NO PERIODO DE 19052024 A 23052024 EM BRASILIADF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206316/05/2024125.0000005918781439JOSENILDA VALERIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER NA POLICIA CIVIL INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICACAO CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204516/05/20246000.0021293891000191GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205016/05/20246000.0000006847842466CICERO ROSADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205216/05/20241200.0000016376476465MICHAEL VITOR PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205316/05/20241200.0000016376476465MICHAEL VITOR PEREIRA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205416/05/20241200.0000009028546405JARDSON RODRIGUES DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205516/05/20242000.0000049062341861JAINE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205616/05/20242000.0000070681639474CICERO GOMES ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205716/05/20241500.0000011192702433JANIEDSON MORENO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205816/05/2024792.8800004958251588ALOISIO ABRANTES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205916/05/20244112.2700010403097479ALEFE ADONIAS DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206116/05/20244112.2700010203260422INGRID ALVARENGA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206416/05/20244129.2533517065000168JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA (ROJO COMUNICAÇOES)VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUCAO CULTURAL CONFORNE EDITAL N° 0022023 PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N° 115252023AUDIO VISUAL00000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204616/05/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA REALIZADA PELA CAGEPA NA OPERACAO PIPA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204716/05/2024150.0000006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204816/05/2024130.0100005284254473FRANCISCO JOSE FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSACIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO SPIN PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204916/05/2024120.0100005171533431FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSL6B35 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205116/05/2024120.0100006666551460WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA QSK3B64 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206216/05/2024145.0000007441094429ADRIANA ALVES ESTEVAO ALVARENGAVALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM VOLTA NO DIA 09052024 CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE BOA VENTURAPB JOAO PESOAPB DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPALSRTA JOSENILDA VALERIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM REALIZADO PELO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206516/05/2024400.0000005861394431JULIO ARCANJO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206616/05/2024545.7004346593000101PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA NAJAR POLI BASTAO DE COLA MANTA DE ESTRASS FIO DE NYLON CHATON COM FURO PEROLA ABS FITA EM RL CORDAO MARWAN LINHA GABRIELINHA GRIPPI PEROLA08 TESOURA UT BOTOES DESTINADOS A APRESENTACOES JUNINAS DAS CRIANCAS ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206716/05/2024351.7834064103000137ALVES LOJAS DE VARIEDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BAMBOLE JACARE COLORIDO PAINEL JUNINO ESTANDARTE CHAPEU MALANDRINHO PANAMA DESTINADOS A APRESENTACOES JUNINAS DAS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e CadastroDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210517/05/20241549.6229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210617/05/2024715.4129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRASSCFV REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210717/05/202489.4229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E ENCARGOS DE RISCO AMBIENTALAPOSENTESPECIAL DOS SERVIDORES DO CRASSCFV REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210817/05/2024717.6029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaPrimeira Infancia no SUAS - Crianca FelizDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211017/05/202489.7029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000211417/05/2024840.0004886413005569MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212717/05/2024350.0005222411000145SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REFERENTE A HOSPEDAGEM NO VOA AMBASSADOR HOTEL EM JOAO PESSOA DESTINADO AO SERVIDOR ADSON SILVA COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO SIBEC00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207617/05/202499.6408667024000100CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SENEAMENTO NO PROJETO PARA ENERGISA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000208517/05/20243690.4509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208817/05/20241506.1329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208117/05/202415255.3629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208217/05/20241899.0629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE FUS REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000208417/05/20241682.5009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210417/05/202490.0000007773998493JOSE LEANDRO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA PARA PARTICIPAR NA CAPACITACAO OBRIGATORIA DO LACENPB REALIZADO NO DIA 25042024 NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212617/05/20242000.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIADF A SER REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB NOS DIAS 19052024 E 23052024 EM BRASILIADF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206917/05/20241500.0000007547892418FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA FABRIZIA VIEIRA RAMALHO DE GOES MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207217/05/20241500.0000011186144459THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA THAMIRES PEREIRA DE FIGUEIREDO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207517/05/20241500.0000070222786442LUIZ FELIPE FERNANDES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LUIS FELIPE FERNANDES GOMES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MASMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208317/05/20241703.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208617/05/2024212.9429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209317/05/20241468.4629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeVigilância EpidemiológicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - VigiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209417/05/2024183.5229979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209517/05/202440.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes/Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AssiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209617/05/2024320.0029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SAUDE CUSTEIO ASS FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209717/05/20245873.8429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS AVULSOS DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209817/05/2024734.0829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT AJUSTADO DA SAUDEACS CUSTEIOATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210117/05/20247275.6829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALEMPREGADOS DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210317/05/2024932.6529979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONALGILRAT DA SAUDEATENCAO PRIMARIA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210917/05/2024150.0030800586000130DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE REBOQUE DE REMOCAO FEITA EM PATOSPB DESTINADO AO VEICULO OFD4050 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000211217/05/2024207.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000211317/05/2024162.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000212017/05/20242624.1705340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTINUO E ININTERRUPTO NA REGIAO DA GRANDE JOAO PESSOA JOAO PESSOA BAYEUX E SANTA RITA E RECIFE POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000212117/05/202452.4805340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3B64 QFD3D41 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213017/05/20245300.0030613902000164CONSER-ASSESSORIA EM SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM SAUDE INSTRUMENTO DE GESTAO DE DIGISUS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213117/05/2024212.9429979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213217/05/20241703.8029979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SAUDE CUSTEIO MELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212817/05/20241420.0047695005000140JOSE MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208917/05/2024679.2829979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209017/05/20245434.5729979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEBINFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209117/05/202433018.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209217/05/20244126.9929979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212917/05/20241420.0047695005000140JOSE MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000207717/05/20242060.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000207817/05/20241931.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000207917/05/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoComunicação SocialGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades de DivulgacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000208017/05/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PELA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DEBITADO NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208717/05/20242000.0000013635514420MARIA LEONICE LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIADF A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB NOS DIAS 19052024 E 23052024 EM BRASILIADF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210217/05/20242000.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIADF REALIZADO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCAO DO BRASIL CICB REALIZADO NOS DIAS 19052024 E 23052024 EM BRASILIADF00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000211517/05/20246.8105340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMISTRATIVA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000012023000211917/05/2024340.3205340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212517/05/20249454.0005222411000145SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO NORMANDIE EM SAO PAULO DURANTE O MES DE MAIODESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL DURANTE O MES DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207317/05/202484.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209917/05/20242752.8129979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210017/05/202422147.0329979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA FPM REFERENTE A COMPETENCIA 04202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211117/05/20249639.5000394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 3004202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211617/05/20244800.8529979036000140INSSREFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 009805232 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO PGDAU 012024PARCELAS 03046000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211717/05/20244800.8529979036000140INSSREFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 009805232 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO PGDAU 01202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaEncargos EspeciaisAmortizacao e Encargos com a Divida do INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211817/05/202412174.1629979036000140INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO DE NUMERO 02260001100009220392391 PARCELA 0560 JUNTO AO INSS PERIODO DE APURACAO 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206817/05/202436.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207017/05/20247.5500000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 1705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213820/05/20241373.9300394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213920/05/20242.1500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214020/05/20240.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 155233 NO DIA 2005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214220/05/20240.2500394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 104493 NO DIA 2005202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212320/05/20241100.0045525738000100GUILHERME ALVARENGA GALDINO 111844455465VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS GEO OBRAS TCE PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ALIMENTACAO E INFORMACAO INSTITUCIONAIS NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024DISPENSA N° 001202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000132021000212420/05/20242000.0014593697000166FERNANDO VERIATO DE SOUSA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES RELATIVO A MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Contribuicao as Entidades MunicipalistasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214120/05/2024600.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DEBITADO NO FPM NO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000213320/05/2024312.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE IEDA LUCIA FREIRE TAVARES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000213420/05/2024221.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA IERELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ANA KAROLINY RODRIGUES BENTO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000212220/05/2024649.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MICROTUBO DE COLETA GELATIV DE COAGULO 05ML CAPILAR 50UN DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0023202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000213521/05/20246000.0010473821000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. DE PRINCESA ISABELVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABELPB REFERENTE O MES DE ABRIL DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000022023000215421/05/20241460.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213721/05/202446.8800000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2105202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214321/05/2024418.0034064103000137ALVES LOJAS DE VARIEDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPEU CANGACEIRO ADT DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214421/05/20249420.7605222411000145SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO TRIANON PAULISTA EM SAO PAULO DURANTE O MES DE MAIODESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL DURANTE O MES DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214521/05/20249454.0005222411000145SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE A SAO PAULO DURANTE O MES DE MAIODESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES E OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A VIAGEN TEM COMO FINALIDADE VISITAR A FEIRA DE NATAL DURANTE O MES DE MAIO NA CIDADE DE SAO PAULO BEM COMO PARA VISITA A EMPRESA ITAPETY ESTUDIO DE ARQUITETURA LTDA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213621/05/202423.4400000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2105202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000022023000215121/05/20243800.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000022023000215821/05/20248199.6036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilEducar MaisManutencao da Educacao Infantil/Creche MDE/FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215222/05/202494.0409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOZALIZADO A RUA PEDRO ARRUDA SN CENTRO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215322/05/202464.1909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216022/05/2024477.0000013213928429TALITA FIRMINO FELIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS CENOURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216122/05/2024240.0000013213928429TALITA FIRMINO FELIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS COUVE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216222/05/2024480.0000013213928429TALITA FIRMINO FELIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS RUCULA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar PNAE- CrecheDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216322/05/20241980.0000004489824475SANDRA BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA CRECHE DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216422/05/2024544.5000017043894450MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 10° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216522/05/2024211.5000017043894450MAYCON RODRIGUES PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MACAXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PARCELA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216622/05/20241190.0000008062800423RAIMUNDO NAZARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA 10 PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIA00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216722/05/20241992.0000004489824475SANDRA BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 1° PARCELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoEducar MaisManutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216822/05/20241261.0000089592824487JOSE IZAIAS RUFINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTENCIOS MARACUJA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3° PREESCOLA DESTE MUNICIPIO00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000216922/05/2024168.9409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O PERIODO DE REFORMAQUE FICA NA RUA JOAO ESTENDELAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000217022/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAR A CASA EDUCADOR EM ACAO QUE FICA NA RUA JOAO PEDRO CABOCLO ALVARENGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215022/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL NA RUA JOAO DUARTE DE SANTANA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214622/05/2024142.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao da Biblioteca MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214922/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215622/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RUA DONARIA LEITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoAcoes Emergenciais de CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217122/05/20243395.7642664386000186TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIA NA PRODUCAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N° 30882120230002014355 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N° 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11525202300000000715Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - AudiovisualOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217222/05/20243900.0042664386000186TM ASSESSORIA CULTURAL E EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA CULTURAL PARA COMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E SUAS DIRETRIZES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215722/05/202424.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2205202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214722/05/202470.1609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215522/05/202447.2909123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214822/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA PUBLICA NA RUA CAPMAMEDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215922/05/2024900.0024424312000190MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO EM PACIENTES FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FRANCISCO CIPRIANO E AUDEMIR LOPES00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000217923/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS IDR CARLOS FERNANDE CARTAXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao do Conselho TutelarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000217823/05/202447.2609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000217623/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos SocioaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218023/05/20242164.0037698670000133RAYANNE JENYFER MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SANDALIAS XAXADO E CHAPEU LAMPIAO DESTINADO AO GRUPO DE XAXADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTELECIMENTO VINCULO DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217323/05/202448.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2305202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217423/05/20241000.0053986820000160PUBLIC CURSOS E ASSESSORIAL LTDAVALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DURANTE O MES DE MARCO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao das atividades administrativas da Secretaria de EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217523/05/20243000.0053986820000160PUBLIC CURSOS E ASSESSORIAL LTDAVALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217723/05/20241200.0070111752000105JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABISA S10 ORIGINAL COLA PARABRISA SEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LSE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Salario EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000112023000218624/05/20245927.5019721072000156FOX ELETRONICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218824/05/20242800.0000011451511400RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR RENATO KLYSMAM MARTINS DA COSTA PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022022000219024/05/20248000.0010571183000159CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219424/05/202460.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2405202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao da Secretaria de Planejamento e GestaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218424/05/20242800.0000000743923448DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218224/05/20242800.0000013635514420MARIA LEONICE LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218324/05/20245600.0000003965926438TALITA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA TALITA LOPES ARRUDA PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao das atividades administrativas da Secretaria de AssistênciaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000112023000218124/05/20244742.0019721072000156FOX ELETRONICA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO TIPO SUITE 75 GM FORMATO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218724/05/20242800.0000001099537460KAMILLA LOPES VITALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 SETE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA KAMILLA LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRA SHOW A TRATAR DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB A SER REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE NO PERIODO DE 26052024 A 01062024 EM SAO PAULOSP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219124/05/2024715.5005509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE RIAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219224/05/2024596.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE JAMILE CANDIDO FREITAS DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219324/05/20241073.2505509693000166PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUSTAR BAMBINI SABOR NEUTRO 400G PARA DISTRIBUICAO AO PACIENTE IAN PHELIPE PAULINO BENTO DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218524/05/2024646.0011426166000190DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE COLETA GEL ATV DE COAGULO 35 ML DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE NUMERO 0014202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000122023000218924/05/20243250.0049399689000168INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO PSIQUIATRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223727/05/20243967.7014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO SAMU DESDE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000062020000224327/05/202410000.0029169940000190MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS SS-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES VISANDO ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das atividades administrativas da Secretaria de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222627/05/2024132.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 102296 NO DIA 2705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219527/05/2024706.0000015391431476LUANNY PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219627/05/2024706.0000009235903408ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219727/05/20241412.0000012250705461DANIEL SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO COREOGRAFO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaFundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219827/05/20241412.0000004437628489VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219927/05/20241412.0000009715642489PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE EDUCACAO FISICA E RECREACAO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220027/05/20241412.0000004262277437ANA FLAVIA CASSIMIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220127/05/2024706.0000001966335245PALOMA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220227/05/2024706.0000012141553407ELISSANDRA SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220327/05/2024706.0000071933199490JOSE VICTOR FELIX DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E DANCA JUNTO AOS PARTICIPANTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaBloco Da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220427/05/2024706.0000006236186480GEOVANIA MORENO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAJUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO TARDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFortalecendo politicas sociais: diminuindo diferencas, aumentando iguaManutencao de Beneficios Eventuais Assistidos em LeiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222827/05/2024500.0000009306289421CRISTIANA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 316201700000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182022000224527/05/20243000.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222127/05/2024204.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2831414 NO DIA 2705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222327/05/2024168.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 39938 NO DIA 2705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222427/05/20242.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 388114 NO DIA 2705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222527/05/202412.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 155233 NO DIA 2705202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao do Programa SIAFICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas40Serviços de tecnologia da informação e comunicação099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162022000223127/05/20247730.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PuBLICA NA PREFEITURA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO FROTA E FARMACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220527/05/2024706.0000005333566100MAIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220627/05/2024706.0000012278405438RAYSSATHAYNA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220727/05/2024706.0000014264655480VERONICA CANDIDO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000220827/05/2024706.0000084391545187CLAUDIA DA COSTA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ANTONIO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000220927/05/2024706.0000083908498449SALETE ALVES DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000221027/05/2024706.0000008733931470RAYANE MOREIRA DOS SANTOS FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAuNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000221127/05/2024706.0000006626128418FABIA BENTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000221227/05/2024706.0000006996648459VALDELICE FERREIRA DA SILVA CELESTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000221327/05/2024706.0000070544246462EDUARDA RAMALHO ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA BARAUNA DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000221427/05/2024706.0000014864675805FRANCISCA CLARA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000221527/05/2024706.0000004322464440CLAUDIA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000221627/05/2024706.0000016765396462ALEXANDRINA ROSADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DINIZ ALVARENGA DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000221727/05/2024706.0000002650503165JOSEFA FREITAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000221827/05/2024706.0000005563834433MARIA DO CARMO XAVIER DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221927/05/2024706.0000010517551403ALISSON THIAGO DE ARAUJO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física030MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000222027/05/2024706.0000011154541452PAMELA BATISTA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANGELO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO LAJES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000222227/05/2024706.0000070222925400EMANUELA BARRETO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222927/05/2024250.0000005221922460CID DA SILVA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CID DA SILVA ALVES GOMES PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE A SER REALIZADO NO DIA 28052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223027/05/2024125.0000012167582471ANA IONARA ROQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ANA IONARA ROQUE DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE A SER REALIZADO NO DIA 28052024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222727/05/2024192.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 89109 NO DIA 2705202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223227/05/20247513.4614244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223327/05/202414983.4014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223427/05/202414670.0014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223527/05/20246191.4014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223627/05/20248800.0014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000122023000223827/05/202410000.0014244855000172CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000292022000223927/05/20242450.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNHAS TRASEIRAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000292022000224027/05/20242350.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNHAS TRASEIRAS DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEWROLANDS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000292022000224127/05/20242545.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE TROCA DAS LAMINAS E TROCA DE OLEO FILTROS DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000292022000224227/05/20241212.0020606114000197SUELITON LOPES TERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A SERVICO DE PATROL DO VEICULO PATROL XCMG TROCA DE OLEO FILTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000226928/05/2024650.0000003153485429JOAO AIRES SA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FAZENDO MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000227128/05/20249649.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DAGUA BOMBA OLEO BRONZE BIELA BRONZE CHUMACEIRA COXIM MOTOR JG JUNTA MOTOR COMPLETO KIT MOTOR SILICONE TERMOSTATO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000227228/05/20246156.1535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CHAVE SETA CLIMPADOR KIT EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000227428/05/2024910.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALDE ARLA 32 BALDE OLEO FILTRO OLEO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE LIMPA PARA BRISA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC5615 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000227528/05/2024706.0000007161932483DAMIANA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA DO MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000227728/05/20248508.5035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CARTEPILAR 6X8 DESTINADOS AO VEICULO DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000227928/05/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FMM3I16 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000228128/05/20241100.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BALDE OLEO 20L 15W40 BALDE OLEO 20L 68LH DESTINADOS AO VEICULO DE MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000228328/05/20245100.1535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LAMINA CARREGADEIRA AP LATERAL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA KOMATSU PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228428/05/2024706.0000025248119804EDSON DANIEL GRATAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228528/05/2024706.0000070545424445YTAMARIA BEZERRA LEITEVALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO PERIODO NOITEDURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000228628/05/20246590.6535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BATENTE FEIXO MOLA BOMBA DAGUA JG LONA FREIO MOLA MESTRE PINO DUPLO PONTEIRA TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA1971 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000228728/05/20244785.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BARRA DE TRACAO ROLAMENTO SOLENOIDE DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAXFELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000229028/05/20245515.9535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA COMBUSTIVEL DISCO ACO DO FREIO PISTAO DO FREIO ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULLO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000229228/05/20246887.1035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMBA DIRECAO HIDRAULICA DISCO ACO DO FREIO COM 13 FUROS ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA D7 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOUrbanismoServiços UrbanosBoa Ventura para todosManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de InfraestrutDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000332022000229428/05/20245440.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOMDA DE OLEO COROA PINHAO 10X41 EIXO COMANDO DE VALVULA INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA LUVA TRANSMISSAO VALVULA RELE WABCO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSD6819 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226628/05/2024400.0000010247614440ELIDIA MARIA BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226728/05/2024400.0000008914512428CARLOS DINIZ FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226828/05/2024400.0000079831184491ROSILUCIA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, ABASTECIMENTAgriculturaExtensão RuralBoa Ventura para todosManutencao da Sec de Agricultura, Irrigacao, Abastecimento e Meio AmbiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228228/05/2024240.0000004999504456DAMIÃO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO DA BOMBA D''AGUA DO POCO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisFormacao Continuada de Profissionais da EducacaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225928/05/20244500.0047641264000198ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSESSORIA TENCNICATREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Desenvolvimento do Ensino Fundamental -MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000227828/05/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLE4I80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000228828/05/20244334.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA TAMBRO FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA TANQUE COMB 150L TENSOR CORREIRA ALTERNADOR TURBINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000228928/05/20245042.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATICO MOTOR BATERIA INDUZIDO MOTOR PARAFUSO LAMINA PORCA 34 RG REGULADOR FREI LD REGULADOR FREIO LE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000229128/05/2024960.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECA BALDE OLEO 20L BALDE OLEO 20L DULUB FILTRO OLEO LITRO OLEO MAMONA ODORIZAN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalEducar MaisManutencao do Transporte Escolar - FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000162023000229328/05/20243612.9535588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA AUTOMATICO MOTOR BATERIA BOMBA COMBUSTIVEL CABO CAPO CATRACA FREIO COPO DO FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX5075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalCultura, lazer e turismo: Resgate da identidade do povoManutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes,Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225328/05/20241500.0000054481465468LUIZ CARLOS COSTA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHO AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPPORTES NA MANUTENCAO E CORTE DA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O'' WILSAO '' DO MUNICIPIO DE BOA VENTURAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutras TransferênciasEncargos EspeciaisContribuicao ao PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224428/05/2024168.2200394460005887MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 89109 NO DIA 2805202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de FinancasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000227028/05/20241000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLT3E84 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000226028/05/20244000.0047406709000155ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS NA EMISSAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB CONTRATO DE SERVICO PMBV N° 00052023 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226128/05/2024706.0000021941556434MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades da Secretaria de administracaoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226328/05/2024706.0000011297677447JOSEFA ALDIVANESSA GONÇALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DA MANHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 202400000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226528/05/20241065.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND REPROCESSAMENTO DE GAS DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)AdministraçãoAdministração GeralGestao Publica: transparência e governanca.Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do(a) Prefeito(Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000228028/05/20241039.5005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS5C65 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224628/05/2024400.0000009439627492DANIAELE RAMALHO BENTO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224728/05/2024400.0000009386108488DAMIANA MOTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224828/05/2024400.0000039909594846LUCAS PAULINO ESTANISLAUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000224928/05/20241412.0000070541210408JACINTA LUCLECIA ANGELO PEDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE AMBULATORIAL RAIMUNDO PINTO BRANDAO NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA SUBISTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA DE KACIA ESTRELA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225028/05/2024706.0000009911013405MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225128/05/2024706.0000003298409324MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225228/05/20241200.0000006018846470MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225428/05/2024706.0000037428412897MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física032SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225528/05/2024706.0000012284147429MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSIII SITUADA NO SITIO TAMANDUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225628/05/2024706.0000009511035479JOSEFA LAIANA R. LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes dos Servicos Publicos de Saude - Atencao PrimariDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225728/05/2024706.0000009171644407ALINE SOARES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBSI LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao EspecializDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISInexigível000152023000225828/05/20244760.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000226228/05/20242675.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFRIGERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR COND REPROCESSAMNETO DE GAS EM AR REINSTALACAO DE AR COND CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAtenção BásicaSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000226428/05/20241615.0017432126000138FERNANDO SOARES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROCESSAMNETO DE GAS EM ARCONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO HPP DESTE MUNICIPIO00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000227328/05/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 510 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD6978 BZR4J32 QFT6I15 NQG2432 RLT3E04 PERTENCENTE E DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSaude para todos: fortalecimento e humanizacaoManutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - AtDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000012023000227628/05/20243900.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSL6B35 QSK3F15 QSK3B64 QSK3F55 QSE8098 RLU3E16 OFF7682 PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 202400000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível

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Última atualização: 11/06/2024