| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 517.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 1249.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 199366.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 51989.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 165892.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 1351.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000015 | 03/01/2024 | 17768.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 100.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 3000.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DO EVENTO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 1000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESATDOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DE UM EVENTO TEMPORARIO REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 200.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 30.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 2459.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 866.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000027 | 04/01/2024 | 6640.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 650.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 84.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 1167.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 4750.00 | 40958316000105 | LUCIANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) EXCLUSIVE SOFT SLIM PRETO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 600.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MOVEIS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, PARA O PREDIO SER REFORMADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 1561.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 1463.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 2798.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2024 | 2623.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2024 | 47.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2024 | 55.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO REPASSE CIP PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 9645.00 | 16755815000110 | GILBERTO MILANI - COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LIXEIRAS DUPLA BULEVARD 35CMLX35CMHX120MH, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRAÇÃO 6 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 160.00 | 00007260764490 | Pedro Ferreira da Silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NAS CIDADES JOÃO PESSOA NO DIA 24/11/2023, PARNAMIRIM - RN NO DIA 16/12/2023 E CABEDELO - PB NO DIA 08/01/2024, PARA PEGAR MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 700.00 | 00030293520801 | RODRIGO ARAGÇAO QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SRVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM ESPECIALIZAÇÃO EM PARECES E AVALIAÇÕES ARTISTICAS/CULTURAIS DIVERSOS. PARA COMPOR A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS INSCRITOS NO EDITAL, NA CATEGORIA ARTES VISUAIS, REFERENTE A LEI 195/2022, DEMONINADA PAULO GUSTAVO, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 122.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 11960.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 11835.12 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000051 | 09/01/2024 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 228.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 51693.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000011020529, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 15306.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 39/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 275.68 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 164.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 12360.51 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 19619.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2024 | 50.51 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 0.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0000056 | 10/01/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1512304-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2024 | 1461.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/648626-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/181450-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 361.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/181038-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2024 | 2142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/181037-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2024 | 1035.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/179818-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2024 | 112.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/181019-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0000057 | 10/01/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 160.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/671402-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/675137-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2024 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/687741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/756937-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2024 | 4244.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/849489-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2024 | 281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/872658-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/872660-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2024 | 1421.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/445700-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2024 | 171.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1039949-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 150.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/609885-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1043229-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 459.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1243569-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/626951-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 1219.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/444812-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 522.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/661632-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2024 | 938.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/445541-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/181215-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2024 | 89.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/181453-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 1038.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/180312-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/444511-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/444617-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 1051.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/179821-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 486.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/180310-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 1255.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1565716-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0000059 | 10/01/2024 | 12900.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL REVEILLON DO DISTRITO DE RUA NOVA, NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, NO DIA 31/12/2023 EM VIA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 8000.00 | 26564739000110 | IURY COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE FRAN SOARES NAS FFESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2023 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 3695.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. 5/1667063-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 535.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. 5/1017601-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. 5/180106-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. 5/2079714-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000055 | 10/01/2024 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000058 | 10/01/2024 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 15158.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO REPASSE CIP PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/446523-3 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 12718.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 649.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1795839-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 736.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1795836-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 301.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1745745-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 258.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1745482-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 457.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1745480-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 253.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/180368-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 1835.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/4098200-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 464.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1732897-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1986253-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 98.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1204134-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1116276-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1120339-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 217.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/873166-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 758.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/180390-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/180366-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 937.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/179798-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1998281-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 122.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1998024-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/1992909-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/2369964-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/2369902-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 350.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2024 | 1400.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORTANCIA EMPENHA DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA EVENTOS RELIGIOSOS IX EJC (ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO) DE 12 A 14 DE JANEIRO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2024 | 600.00 | 00029116197810 | Maria Valdete Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2024 | 400.00 | 00011467591424 | AMANDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2024 | 300.00 | 00012613129450 | LEANDRO ROSENO MAXIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2024 | 152.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2024 | 300.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2024 | 155.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2024 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2024 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2024 | 589.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2024 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2024 | 818.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2024 | 767.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2024 | 1778.40 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2024 | 264.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2024 | 1560.00 | 00071927641403 | Rinaldo Felipe dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM RETIRADA DOS ENTULHOS NA ESTRADA VINCINAL DO SITIO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2024 | 1845.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2024 | 1295.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2024 | 1908.00 | 43674889000103 | JP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLAS PARA LIXO) PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000139 | 12/01/2024 | 5350.00 | 50814833000164 | 50.814.833 ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2024 | 6308.22 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHDA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM DAS ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 15/01/2024 | 318.66 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2024 | 850.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/01/2024 | 220.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NAS LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS RLW-6D15-PB E RLW-6113-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2024 | 120.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2024 | 1110.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO,TORCAS DE PANEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR NA PATROL 120K, SCREP, BAUZINHO DA CARNE, CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, RETROECAVADEIRA XC870BR-I, TRATOR TT.4.75, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2024 | 2000.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ETAPAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE BELEM/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2024 | 1600.00 | 00000811856429 | JOSEMIR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CONGRESSO DA MOCIDADE DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BELEM/PB, LOCALIZADA NA RUA VICENTE CADÓ, 206, NO DIA 20/01/2024 ÁS 19:00 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2024 | 3000.00 | 49519913000108 | ASSOCIAÇÃO DO GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA PUREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, QUE ACONTECERÁ EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2024 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2024 | 220.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92, OGB-2D99 E NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 3500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000153 | 15/01/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2024 | 95.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO SETOR DA LICITAÇÃO NO PREDIO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2024 | 60.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV7H64 E STRADA DE PLACAS NQC1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 516.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2024 | 149.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2024 | 3250.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ (FAIXA DE TAXI) PARA SEREM UTILIZADAS NAS PORTAS DOS TAXIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2024 | 885.72 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2024 | 252.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2024 | 186.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2024 | 1119.83 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETORES DE LICITAÇÃO, ARQUIVO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2024 | 90.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2024 | 3325.82 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PLACA DE LONA FRONT COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADA E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA O PREDIO DA ESCOLA ALICE DE MELO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2024 | 3054.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E PLACA DE LONA FRONT COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADA E APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA O PREDIO DA ESCOLA CLAUDIO CANTALICE VIANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. (ESCOLA DE CAIÇARINHA - MAT. 26216540). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2024 | 250.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2024 | 100.00 | 00012613129450 | LEANDRO ROSENO MAXIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N.º 132) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 100.00 | 00011467591424 | AMANDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N.º 131) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00000811856429 | JOSEMIR SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CONGRESSO DA MOCIDADE DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BELEM/PB, LOCALIZADA NA RUA VICENTE CADÓ, 206, NO DIA 20/01/2024 ÁS 19:00 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2024 | 3800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE KIT COMPLETO E V COMPLETO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO TANQUE AMERICANO (PIPA) DE PLACAS NQH-2292-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 1000.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES COMPLETO PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA HYUNDAY, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 1910.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA HYUNDAY, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0000178 | 16/01/2024 | 480.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORT. EMP.PELOS SERV. MECANICOS PREST. NA TROCA DAS UNHAS DA CONCHAS TRAZEIRA, TROCA DAS UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR, REFERENTE A 3 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0000179 | 16/01/2024 | 1280.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORT. EMP.PELOS SERV. MECANICOS PREST. PARA TIRAR BOMBA INJETORA PARA TROCAR CELENOIDE DA PARTIDA, TROCAR REPARO DO PISTÃO HIDRAULICO DO FREIOS, TIRAR DUAS MANGUEIRAS PARA REFORMAR E COMPLETAR OS OLEOS NA MAQUINA PÁ MECANICA HYUNDAY, REFERENTE A 8 (OITO)HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2024 | 760.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2024 | 60.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2024 | 400.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2024 | 2180.00 | 08780488000129 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BELEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTOD E MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEICULO DE PLACAS RLW6I13, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS RLW6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEICULO DE PLACAS RLW6D15, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEICULO DE PLACAS SKV8F65, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2024 | 710.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023, DO VEÍCULO DE NQE3431, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2024 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/2585364-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2024 | 594.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETRIA DA CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2024 | 280.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQC-7A10-PB LOCADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OGC9786, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS MOL1A14, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS MOM7H63, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OGB2D99, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS NPR6513, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS NQG6407, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2024 | 315.11 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OGA8A50, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OGC5E09, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS NPX9521, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OGF8G80, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OFG2B92, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS QFD7B92, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS RLR2C89, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS RLZ8C85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2024 | 851.42 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS OFA2023, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS SKW6I00, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DE VEICULO PLACAS QFV4A42, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2024 | 186.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1620570-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2024 | 930.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEÍCULO DE PLACAS QFZ3544, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000218 | 17/01/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2024 | 540.06 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEÍCULO DE PLACAS NQB9623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEÍCULO DE PLACAS OFA0140, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2024 | 97.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2024 | 137.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2024 | 566.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180785-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2024 | 149.04 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2024 | 168.48 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2024 | 51.84 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2024 | 116.64 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2024 | 64.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. MAT. 70502218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2024 | 786.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2024 | 45.36 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL O RAULZÃO, GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO E NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2024 | 200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 5/2138730-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2024 | 9000.00 | 24279655000109 | Viegas Escapamento - Milto Viegas | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2024 | 887.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PIPA PUXADO PELO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2024 | 2375.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000229 | 18/01/2024 | 32856.09 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SEIS DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1078277-54 E CONVENIO Nº 914453, MINISTERIO DO TURISMO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2024 | 181.44 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A O APOIO DOS GARIS, GARAGEM E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2024 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2137875-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2024 | 2572.50 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA PROJETOS E EXECUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERV PREST NA ASSES EM ENGENHARIA DE TRAFEGO E MOBILIDADE URBANA, CONTENDO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE TRAFEGO EFICIENTE, COMO MINIROTATÓRIAS URBANAS, SEMÁFOROS, BINÁRIOS, ELABORA DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES TECNICOS EM ENGENHARIA DE TRAFEGO, ACOMP. DA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE FLUIDEZ, DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2024 | 72570.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2024 | 7257.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2024 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2024 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2024 | 200.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DAS ESCOLAS CLÁUDIO CANTALICE VIANA E ALICE DE MELO VIANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0000252 | 19/01/2024 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2024 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN MIXES ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2024 | 86.25 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2024 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2024 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2024 | 1980.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2024 | 1856.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2024 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2024 | 5956.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 46/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2024 | 4287.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 46/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2024 | 1929.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2024 | 63438.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2024 | 6343.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2024 | 356.96 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2024 | 7.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2024 | 4121.36 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2024 | 158.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 172.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000271 | 22/01/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000272 | 22/01/2024 | 108.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUI PÁ MECÂNICA HYUNDAY PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 3 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000273 | 22/01/2024 | 108.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS POLOS DE BATERIA NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 2 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2024 | 5583.60 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO CAFELES, MEDINDO 402,8 METROS DE CALÇAMENTOS E 7 DIÁRIAS E MEIA PARA A COSNTRUÇÃO DE UMA BOEIRA NO SÍTIO SERRARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2024 | 1880.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPX-9521, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2024 | 1022.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2024 | 1152.90 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPX-9521, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2024 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2024 | 260.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 198.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2024 | 191.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000287 | 24/01/2024 | 4300.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2024 | 1610.00 | 11239764000150 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 120 HORAS DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2024 | 2663.53 | 11239764000150 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 120 HORAS DA MAQUINA PÁ CARREDEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 750.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE FORAM SELICIONADAS PARA 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO DO TIME DO TREZE DA PARAÍBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 4400.00 | 26564739000110 | IURY COSTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE FRAN SOARES NAS FFESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2023 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2024 | 2000.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO FORMENTO CULTURAL E MANIFESTAÇÕES CARNAVALESCAS DO BLOCO DOS LISOS NA SUA 12ª EDIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTIRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2024 | 4155.56 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, QUANDO ANA SUA REVISÃO DE KM 16.655, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2024 | 389.00 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REALIZADA NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, KM 16.655, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000294 | 25/01/2024 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000298 | 25/01/2024 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2024 | 13505.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2024 | 181.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2024 | 12374.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000304 | 26/01/2024 | 396.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB, REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000322 | 26/01/2024 | 1304.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000323 | 26/01/2024 | 50.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000325 | 26/01/2024 | 58.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000326 | 26/01/2024 | 1968.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS SKW-6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000327 | 26/01/2024 | 5820.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2024 | 408.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2024 | 113.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2024 | 439.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2024 | 911.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2024 | 801.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2024 | 156.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000307 | 26/01/2024 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023, CONTRATO Nº 0049/2023,REF AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000310 | 26/01/2024 | 150.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000311 | 26/01/2024 | 168.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2024 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PAR AO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2024 | 160.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2024 | 161.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000305 | 26/01/2024 | 2156.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS HNQ 6D12 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000306 | 26/01/2024 | 58.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS QFZ-3544 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000308 | 26/01/2024 | 1799.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS KNQ-6D12 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2024 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2024 | 120.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERERM UTILIZADOS NAS PORTAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E FINANÇAS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2024 | 240.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERERM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2024 | 160.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2024 | 5976.79 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2024 | 109.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2024 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2024 | 303.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2024 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2024 | 1504.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2024 | 1410.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2024 | 495.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2024 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000303 | 26/01/2024 | 264.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS RLW6113/PB, REFERENTE A 02 (DUAS)HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2024 | 3400.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000315 | 26/01/2024 | 1022.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS MYL-8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000316 | 26/01/2024 | 1241.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000318 | 26/01/2024 | 3501.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000319 | 26/01/2024 | 4779.36 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000320 | 26/01/2024 | 3390.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2024 | 1069.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000302 | 26/01/2024 | 1188.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACAS NQH2292/PB, REFERENTE A 9(NOVE)HORAS DE SERVIÇOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000329 | 26/01/2024 | 1278.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000330 | 26/01/2024 | 1356.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000332 | 26/01/2024 | 2738.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000333 | 26/01/2024 | 1173.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000334 | 26/01/2024 | 1695.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000335 | 26/01/2024 | 2797.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000336 | 26/01/2024 | 1486.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQH-NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000337 | 26/01/2024 | 3390.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000339 | 26/01/2024 | 4694.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000340 | 26/01/2024 | 1160.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000341 | 26/01/2024 | 1519.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2024 | 135.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TOMADAS DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETRIA DA CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552022 | 0000314 | 26/01/2024 | 133.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 A 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2024 | 1548.57 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 25/05/2024, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 647002 - OPERAÇÃO 0282874-19 DO MUNICIÍPIO DE BELÉM/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2024 | 6999.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2024 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2585364-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2024 | 181.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2024 | 200.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2024 | 345.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2024 | 1035.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO SISPAR 007812463, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2024 | 12385.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2024 | 199.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2024 | 2515.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000394 | 30/01/2024 | 179682.64 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 5º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00142022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 1320.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 0.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 4017.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 11559.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2024 | 3.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 249.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 638.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHAD PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024, DO VEÍCULO DE NQH-2292-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 206.00 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA ROÇADEIRA TOYAMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 800.00 | 00013712402481 | Edimar Ferreira de Lira Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00013742920448 | JORGE KLAIVER DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIRO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO NO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00008442628460 | DHARLAN TELES DOS SANTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA DE AXÉ PRAKATCHAN, PARA O BLOCO RISCA FACA NO DIA 06/02/2024 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 400.00 | 00014893845705 | JONNAS RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE DJ PARA O BLOCO RISCA FACA NO DIA 06/02/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 637.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 4624.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 1482.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 7488.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 18356.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO SERRARIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 400.00 | 00015994551457 | JEREMIAS FRANÇA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO SERRARIA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 4600.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 6356.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 3987.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 62.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 8612.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 5600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 7310.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 13949.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 16796.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 178248.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 15739.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 14692.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 3324.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 11392.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 1448.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A PROCURADORA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 12957.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 8660.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 18480.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 558632.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2024 | 97854.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 1426.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 43236.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 172411.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 26008.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 8472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 60760.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2024 | 84.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2024 | 685.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2024 | 844.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2024 | 1161.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2024 | 1231.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2024 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2024 | 1249.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2024 | 1600.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS COLONIAL) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000462 | 02/02/2024 | 17682.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2024 | 200.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAD RLW-6I13-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS RLW-6D15-PB E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2024 | 650.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, TRATOR TT4.75, CAMINHÃO CAÇAMBA FR PLACAS NQE-3431-PB, SCREP E MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000473 | 05/02/2024 | 1280.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESMONTAR O EIXO DIANTEIRO PARA TROCAR OS RETENTORES, DESMONTAR OS REDUTORES E TROCAR AS CRUZETAS, VERIFICAR OS OLEOS E COMPLETAR OS ESMOS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000474 | 05/02/2024 | 480.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS, VERIFICAR O OLEO DA TRANSMISSÃO, NO TRATOR NEW HOLLAND TT4.90, REFERENTE A 03 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2024 | 3000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA 72686138491 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO RISCA FACA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRIO ELETRICO DE PLACAS MON-4103-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2024 | 6014.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 62 (SESSENTA E DUAS) DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2024 | 1291.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE DIVERSAS PLANTAS, CENTRO POLIESPORTIVO, ESCOLA ELVIRA SILVARA DA COSTA, MERCADO PUBLICO E GARAGEM PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000478 | 05/02/2024 | 6640.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA CÂMARA MUNICIPAL DE BELEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2024 | 650.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2024 | 1096.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2024 | 1266.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2024 | 9600.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRÁTICA JURIDICA, INCLUINDO CONSULTORIA, PALESTRA E MODELOS REFERENCIAIS PARA ADOÇÃO E CAPACITAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA NO ÂMBITO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AOS SECRETARIOS, GESTORES, DIRETORES DE DEPARTAMENTO, ESPECIALMENTE AOS AGENTES INTEGRANTES DA CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE BELÉM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000485 | 06/02/2024 | 2112.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2D99-PB, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000488 | 06/02/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 06/02/2024 | 75.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N.º366). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000487 | 06/02/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DA BALANÇA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, REFERENTE A 08(OITO)HORAS DE SERVIÇOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000489 | 06/02/2024 | 1320.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PIPA DO TRATOR, REFERENTE A 10(DEZ)HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000490 | 06/02/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CUBO DA RODA DO PIPA DO TRATOR, REFERENTE A 08(OITO)HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2024 | 1000.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS SAPATAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2024 | 500.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO ENGATE DO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2024 | 2570.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000486 | 06/02/2024 | 264.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6113/PB, REFERENTE A 02 (DUAS)HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2024 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PLATAFORMA DO COMPACTADOR IVECO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000502 | 07/02/2024 | 341.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000503 | 07/02/2024 | 299.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000504 | 07/02/2024 | 1034.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000505 | 07/02/2024 | 1228.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SHV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000506 | 07/02/2024 | 218.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000507 | 07/02/2024 | 1343.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000508 | 07/02/2024 | 363.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000509 | 07/02/2024 | 484.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2024 | 349.80 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2024 | 616.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000501 | 07/02/2024 | 60.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000499 | 07/02/2024 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000510 | 07/02/2024 | 59.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000511 | 07/02/2024 | 49.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000512 | 07/02/2024 | 298.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000513 | 07/02/2024 | 257.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000514 | 07/02/2024 | 300.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2024 | 190.80 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000500 | 07/02/2024 | 70.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2024 | 5837.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2024 | 1787.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2024 | 6370.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2024 | 5036.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2024 | 943.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2024 | 2475.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2024 | 7611.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2024 | 721.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2024 | 4882.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2024 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0000520 | 08/02/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0000522 | 08/02/2024 | 251438.30 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, CONFORME CONTRATO Nº 00245/2023 E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00039/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2024 | 14068.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2024 | 1350.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM TABLET GALAXY TAB A7 T220 32GB 8.7 GRAF PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2024 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2024 | 2591.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM POR SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0000521 | 08/02/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2024 | 4238.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2024 | 1001.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6558. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2024 | 1392.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6559. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2024 | 262.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6560. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2024 | 2373.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2024 | 196939.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2024 | 46971.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2024 | 61440.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2024 | 12512.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2024 | 1700.00 | 53046760000104 | 53.046.760 ALEXANIA SOUZA NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2024 | 1050.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2024 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2024 | 130.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2024 | 4410.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO SENDO 38 DIARIAS PARA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DOS BLOCOS PRE-MOLDADOS, CONTRUÇÃO E EMBOLSO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2024 | 1144.00 | 00016927148485 | FELIPE FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000552 | 09/02/2024 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2024 | 6400.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2024 | 600.00 | 00070135328438 | Hailton da Silva Rufino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIRO DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2024 | 400.00 | 00012805429427 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS COUTINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIRO DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2024 | 4050.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CA CAPAS PARA COLCHÕES DO PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2024 | 11000.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00048305148840 | CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BESTA G RONTAN MIC DA KIA ANO/MODELO 2000/2001, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA NO HORARIO DIURNO SENDO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAS MYC-8101-RN, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000551 | 09/02/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0000556 | 09/02/2024 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2024 | 799.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2024 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2024 | 780.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2024 | 731.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2024 | 51693.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 08123000001168976, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2024 | 2.22 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2024 | 26273.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2024 | 19779.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2024 | 81.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2024 | 351.36 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2024 | 269.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000576 | 15/02/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000583 | 15/02/2024 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2024 | 4188.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2024 | 2650.00 | 00017191407409 | JOAO LUCAS SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE LONA PARA FECHAMENTO DE CAMARIM, PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO NO DISTRITO DE RUA NAVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2024 | 92.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 46 PLOTAGENS NO FORMATO A4 COLORIDAS, DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2024 | 160.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2024 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2024 | 200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA GRADE ARADORA DO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2024 | 4000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ROCHAS NA RUA CICERO CARDOSO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2024 | 1400.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA SEREM UTILIZADOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000584 | 16/02/2024 | 5350.00 | 50814833000164 | 50.814.833 ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MYL-8F70-PB, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000588 | 16/02/2024 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2024 | 1280.00 | 08780488000129 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BELEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTOD E MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2024 | 214.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2024 | 1800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA EREM UTILIZADOS NA MAQUINA PA MECANICA XCMG, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2024 | 360.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA EREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2024 | 1580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA EREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2024 | 978.28 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 LONAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COMUNICAÇÃO VISUAL NO BLOCO RISCA FACA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2024 | 2529.05 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 1031.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACAS RLV7H64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2024 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2024 | 1200.00 | 33848619000100 | 33.848.619 EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NA REMOÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2024 | 495.43 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS VIBIL COM RECORTE ELETRONICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2024 | 650.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBIRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGB-2D99-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2024 | 580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBIRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO IVECO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2024 | 1500.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBIRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO IVECO DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2024 | 600.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBIRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2024 | 735.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBIRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000604 | 16/02/2024 | 5731.58 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000605 | 16/02/2024 | 2702.86 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2024 | 84.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2024 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2024 | 642.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2024 | 27.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2024 | 1820.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES COM VIAS NUMERADAS PARA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2024 | 15306.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 40/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2024 | 660.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2024 | 645.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180785-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2024 | 612.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/11019-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1512304-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2024 | 1700.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/648626-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/181450-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2024 | 376.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/181038-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2024 | 2089.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/181037-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2024 | 1006.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/179818-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000614 | 19/02/2024 | 1656.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000615 | 19/02/2024 | 5290.07 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000616 | 19/02/2024 | 1319.67 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000617 | 19/02/2024 | 337.01 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000618 | 19/02/2024 | 15562.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000619 | 19/02/2024 | 2075.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2024 | 3000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA EDUCAÇÃO: UM CAMINHO PARA MULTIPLOS VOOS, SENDO UMA NO TURNO MATUTINO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO E A OUTRA NO TURNO VESPERTINO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, FUNDAMENTAL II E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2024 | 98.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2364423-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2024 | 241.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/179821-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2024 | 139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180310-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2024 | 544.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180312-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2024 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/181212-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2024 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/181453-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2024 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/444511-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2024 | 184.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/444617-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2024 | 1395.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/444812-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2024 | 788.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/445541-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2024 | 489.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/445700-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2024 | 161.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/609885-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/626951-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2024 | 460.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/661632-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2024 | 139.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/671402-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/675137-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2024 | 112.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/687741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/756937-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2024 | 1779.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/849489-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2024 | 195.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/872658-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2024 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/872660-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2024 | 318.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1039949-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1043229-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2024 | 555.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1243569-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2024 | 96.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2024 | 250.00 | 00012119480486 | LUIZ FILIPE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTOS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE MATUREIA - PB, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO 2024 DO LABORÁTORIO JABRE, NOS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2024 | 4800.00 | 44738209000122 | JERFERSON DO NASCIMENTO SILVA 12105292461 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VADIÕES DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2024 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2079714-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2024 | 4203.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1667063-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2024 | 510.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1017601-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2024 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180106-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2024 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2024 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2369964-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2369902-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2024 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2314338-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2024 | 110.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1998281-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2024 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1998024-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1992909-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2024 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1986253-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2024 | 498.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1732897-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2024 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1204134-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1120339-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1116276-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2024 | 183.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/873166-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2024 | 884.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180390-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180366-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2024 | 914.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/179798-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2024 | 1939.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/4098200-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2024 | 248.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/180368-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2024 | 14032.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2024 | 14760.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/446523-3 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2024 | 451.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1745480-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2024 | 259.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1745482-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2024 | 324.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1745745-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2024 | 788.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1795836-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2024 | 672.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1795839-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2024 | 3000.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESATADOS DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA E NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO LOTEAMENTO HAMILTN CAVALCANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2024 | 600.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2024 | 1240.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERAS NA RUA CICERO CARDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2024 | 3390.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2024 | 450.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2024 | 800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EREM UTILIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2024 | 1140.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS (POROTEÇÃO SOLAR) E COLETES (TECIDO BRIM LEVE), PARA OS EDUCADORES DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2024 | 8941.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2024 | 2235.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2024 | 42.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2024 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2024 | 4868.78 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO IVECO/FIAT DAILY MINIBUS 50.170 FRETAMENTO 4X2 E5 21 LUGARES ANO/MODELO 2022/2023 QUE É USADO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 16/02/2024 ATÉ 16/02/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2024 | 2486.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS OGF-8C80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2024 | 2972.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS NPX-9221-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2024 | 1295.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO VOLARE DE PLACAS OGA-8A50-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2024 | 719.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000703 | 20/02/2024 | 1744.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000704 | 20/02/2024 | 308.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000694 | 20/02/2024 | 2490.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 SCANNER CANON DR-C240 IMAGEFORMULA, PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2024 | 6541.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2024 | 26167.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2024 | 2394.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2024 | 3754.93 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2024 | 4329.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 47/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2024 | 6014.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 47/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2024 | 2880.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) COFFEE BREAK, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS, FISCAL E GESTORES DE CONTRATOS, ABORDANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM ENFASE EM DFD, ETP E TR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2024 | 460.00 | 25534639000188 | Julio Cezar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) MIDIA E SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CLAUDIO CANTALICE VIANA E ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2024 | 12736.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM BARREIROS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2024 | 2000.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | IMPRTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRARIA E SERROTE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2024 | 222.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/2138730-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | ASSISTIR A MÉDIOS E PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2024 | 800.00 | 00018017576234 | NIELSON CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTO AOS AGRICULTORES E FAMILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000720 | 22/02/2024 | 9492.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2024 | 80.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2024 | 4000.00 | 14293685000116 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) METROS DE PROTETOR DE PAREDE EM MDF NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2024 | 700.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2024 | 9581.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2024 | 291.08 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2024 | 18322.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2024 | 228.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2024 | 10794.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA RESTITUIÇÃO AO BANCO BRADESCO, O VALOR DE R$ 10.794,20 DEPOSITADO INCORRETO NA CONTA CONRRENTE DESTA PREFEITURA, ONDE O VALOR A SER DEPOSITADO DEVERÁ SER R$ 5.940,09, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 0025/2024 DATADO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2024 | 1028.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2024 | 963.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2024 | 1370.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2024 | 1285.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2024 | 1200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 3 MASTROS DE 6 METROS, NO TUBO DE 2.1/2 POLEGADA NA CHAPA 14, NA ESCOLA CLAUDIO CANTALICE VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2024 | 8925.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2024 | 10000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DEMACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA "ASBUILT", COM RESPECTIVOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEVIDAS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, PARA A SUPERAÇÃO DE INCONFORMIDADES E RESTRIÇÕES EXISTENTES NA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2024 | 10000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DEMACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA "ASBUILT", COM RESPECTIVOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEVIDAS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, PARA A SUPERAÇÃO DE INCONFORMIDADES E RESTRIÇÕES EXISTENTES NA OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ROCHAS NOS CANTEIROS DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2024 | 3560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (REFERENCIA 7.50 ARO 16) PARA SEREM UTILIZADOS NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2024 | 1890.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2024 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2024 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIXES, ANO MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2024 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIXES, ANO MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2024 | 300.00 | 18516786000160 | ELAINE CRISTINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA O BLOCO DO RISCA FACA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2024 | 13800.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTÁRIO BELEM EM CORES E CULTURAS, PELO EDITAL Nº 02/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2024 | 654.24 | 00007672421492 | DINELLY TAMIRES PORPINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE BOLSA TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL DEMETER LICORES, PELO EDITAL Nº 03/2023 - EDITAl DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURAIS PARA AS DEMAIS ÁREAS DA (LEI PAULO GUSTAVO) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO Nº 11.453/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, HOMOLOGADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2024 | 7313.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2024 | 400.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2024 | 132.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2024 | 1700.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE ROLO PARA SER UTILIZADA NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2024 | 675.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2024 | 440.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2024 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 01/2024 FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2137875-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0000768 | 26/02/2024 | 3120.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2024 | 125.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA E ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2024 | 832.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2024 | 2900.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0000762 | 26/02/2024 | 7700.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 05, 06, 14, 15, 16, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, SAINDO NO HORARIO DAS 16:00H, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000763 | 26/02/2024 | 952.83 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000764 | 26/02/2024 | 382.14 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000766 | 26/02/2024 | 1979.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000767 | 26/02/2024 | 694.79 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2024 | 612.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2024 | 408.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2024 | 172.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2024 | 660.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2024 | 1116.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2024 | 1210.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2024 | 125.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0000749 | 26/02/2024 | 69.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000751 | 26/02/2024 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000752 | 26/02/2024 | 4300.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2024 | 2201.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2024 | 125.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000760 | 26/02/2024 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT. E ACOMP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS REGISTROS E DAS DEMONST. CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECUR. MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA, ELABORAÇÃO DE RELAT. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2023,CONTRATO Nº0049/2023,REF AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2024 | 291.08 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2024 | 1044.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 12504.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2024 | 5037.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2024 | 14692.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2024 | 3324.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2024 | 11606.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2024 | 334.33 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2024 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0000808 | 27/02/2024 | 188578.28 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, CONFORME CONTRATO Nº 00245/2023 E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00039/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000809 | 27/02/2024 | 5196.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONO - MARCA HP - MODELO PRO M428FDW, PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0000811 | 27/02/2024 | 57.20 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO RISCA FACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2024 | 12435.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2024 | 15720.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2024 | 20336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2024 | 1750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 17090.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2024 | 857.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2024 | 2661.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000816 | 27/02/2024 | 4587.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2024 | 6000.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PP BASICA COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipaisde Educação Seccional Paraiba | Importancia empenhada para pagamento correspondente a contribuição da anuidade a União Nacional dos Dirigentes Municipal - undime, relativo ao exercicio de 2024, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, nas esferas Estadual e Federal, visando à implementação do regime de colaboração preconizado na Constituição federal e na lei nº 9394/96, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2024 | 4272.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2024 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2024 | 4875.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2024 | 730.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2024 | 129308.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2024 | 27114.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2024 | 5172.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2024 | 24094.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2024 | 3879.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2024 | 97334.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2024 | 411146.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2024 | 66126.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2024 | 97719.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2024 | 40758.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2024 | 1364.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2024 | 84.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2024 | 216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2024 | 490.00 | 00003518638424 | Marcelo Nogueira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ0 DIARIAS NO ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BELEM AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARISA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2024 | 179863.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2024 | 17314.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2024 | 15268.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 380.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA PÁ MECANICA XCMG, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2024 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2024 | 8472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2024 | 12130.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2024 | 7488.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2024 | 18356.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2024 | 8086.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2024 | 1482.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2024 | 5648.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2024 | 6356.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2024 | 3987.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2024 | 62.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2024 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2024 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2024 | 8236.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2024 | 10012.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2024 | 3510.00 | 13438691000232 | Jacianny Rayanny Lima da Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE GELO BAIANO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 191.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 8100.16 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 3.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 540.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2024 | 2488.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OGB-2D99-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2024 | 150.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2024 | 310.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2024 | 1125.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOM FIM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEBITOS ORIUNDOS DO FORO DE TERRAS ONDE A PARÓQUIA SAGRADA FAMILIA É POSSUIDORA DE PARTE DE TERRAS ENCRAVADA NA POVOAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - PB, NOS LIMITES CONSTANTES DA CERTIDÃO DE REGISTRO, ONDE O MUNICÍPIO DE BELÉM - PB É POSSEIRA DE ALGUNS IMÓVEIS ENCRAVADOS NAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA. VALORES ESSES REFERENTE AO ANO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2024 | 17.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2024 | 1312.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2024 | 1312.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2024 | 1542.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2024 | 1445.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2024 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2024 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000892 | 01/03/2024 | 18578.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2024 | 485.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000904 | 04/03/2024 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2024 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000900 | 04/03/2024 | 6640.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O POTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2024 | 650.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE RPEVIDENCIA DOS SERVIÇIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2024 | 436.60 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2024 | 550.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM METALON GALVANIZADO E LAMBRIL, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2024 | 250.00 | 41792172000122 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO0 9234038410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PREDIO DO ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA E FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2024 | 2850.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM FOGÃO, GELADEIRA, FREEZER, ARMÁRIOS DE AÇO, GAVETEIROS E BEBEDOUROS DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2024 | 5700.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GELADEIRA, FOGÃO, FREEZER, BEBEDOURO DE AGUA, ARMÁRIOS, MESA REDONDA, MESA PARA TV, BIRÔ, PRATELEIRAS, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETAL ALICE DE MELO VIANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2024 | 3700.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ARMÁRIOS GRANDE, ARMÁRIOS MEDIOS, ARMÁRIOS PEQUENOS, ESTANTES GRANDE, ESTANTES PEQUENA, FOGÃO, GELADEIRAS, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2024 | 36.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000918 | 05/03/2024 | 17056.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000919 | 05/03/2024 | 4523.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000920 | 05/03/2024 | 1939.19 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000921 | 05/03/2024 | 673.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2024 | 883.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2024 | 3922.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000928 | 05/03/2024 | 1228.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000929 | 05/03/2024 | 6892.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000930 | 05/03/2024 | 1905.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 312.15 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 26.56 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 1207.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2024 | 1737.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 1405.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 1627.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 1207.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2024 | 1388.69 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETORES DE LICITAÇÃO, ARQUIVO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0000933 | 05/03/2024 | 1437.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE NO MINIMO 18LH; COM ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 02 (DOIS0 LITROS DE AGUA GELADA, NO PREDIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0000934 | 05/03/2024 | 1437.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE NO MINIMO 18LH; COM ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 02 (DOIS0 LITROS DE AGUA GELADA, NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 240.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0000927 | 05/03/2024 | 79.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ABATEDOURO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0000931 | 05/03/2024 | 2874.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE AGUA COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE NO MINIMO 18LH; COM ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 02 (DOIS0 LITROS DE AGUA GELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000908 | 05/03/2024 | 18578.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2024 | 7410.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDOS) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO DISTRITO DE RUA NOVA, DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 4095.60 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FELICIANO PEDROSA MEDINDO 108,30MT, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA MEDINDO 127,30MT, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CLOVIS BEZERRA MEDINDO 105,70MT, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2024 | 6086.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA CRUZ MEDINDO 310 METROS E 57 METROS DE MEIO FIO, E ASSENTAMENTO DE 111 METROS DE BANQUETAS NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANHCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0000932 | 05/03/2024 | 1437.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE NO MINIMO 18LH; COM ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 02 (DOIS0 LITROS DE AGUA GELADA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2024 | 400.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM SERVIÇOS NA LADEIRA DO ANGELIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0000958 | 06/03/2024 | 79.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2024 | 137.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2585364-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000964 | 06/03/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SEGUNDFO V, NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, REFERENTE A 08(OITO)HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 1700.00 | 53046760000104 | 53.046.760 ALEXANIA SOUZA NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000956 | 06/03/2024 | 44.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICIÇÃO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000987 | 06/03/2024 | 97.99 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582023 | 0000949 | 06/03/2024 | 1437.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA DE NO MINIMO 18LH; COM ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 02 (DOIS0 LITROS DE AGUA GELADA, NO PATIO DOS VICULOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000957 | 06/03/2024 | 87.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000988 | 06/03/2024 | 81.53 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2024 | 1426.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000966 | 06/03/2024 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORT. EMPENHADA PELOS SERV. TECNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE BELEM - PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, APRESENTADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE-PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2024, CONTRATO Nº0013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2024 | 1787.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2024 | 6370.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2024 | 5036.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2024 | 943.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2024 | 2475.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2024 | 7611.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2024 | 721.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2024 | 173.58 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2024 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0000951 | 06/03/2024 | 270.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0000952 | 06/03/2024 | 1260.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000953 | 06/03/2024 | 3933.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000954 | 06/03/2024 | 1228.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000955 | 06/03/2024 | 1442.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000959 | 06/03/2024 | 11666.37 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000960 | 06/03/2024 | 2112.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000961 | 06/03/2024 | 396.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPX-9521-PB, REFERENTE A 03 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000962 | 06/03/2024 | 528.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000963 | 06/03/2024 | 2112.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, REFERENTE A 16 (DEZESEIS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2024 | 319.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 539. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2024 | 1201.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 537. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2024 | 1571.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 538. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2024 | 5035.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 536. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2024 | 2373.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2024 | 192868.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2024 | 45986.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2024 | 61440.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2024 | 12512.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000983 | 06/03/2024 | 139.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000984 | 06/03/2024 | 829.32 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000985 | 06/03/2024 | 219.82 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000986 | 06/03/2024 | 14252.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000989 | 06/03/2024 | 853.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000990 | 06/03/2024 | 7638.83 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000991 | 06/03/2024 | 6323.49 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000992 | 06/03/2024 | 1227.18 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0000993 | 06/03/2024 | 309.89 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000994 | 06/03/2024 | 219.82 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000995 | 06/03/2024 | 1813.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2024 | 4450.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FREEZER 503LTS HORIZONTAL TAMPA DE CHAPA FRICON, PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2024 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2024 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2024 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2024 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2024 | 180.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001012 | 07/03/2024 | 1500.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, SAINDO NO HORARIO DAS 16:00H, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001013 | 07/03/2024 | 770.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, SAINDO NO HORARIO DAS 04:00H DA MANHÃ, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FÍSICA | Reforma do Ginásio "O Xaviezão". | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001017 | 07/03/2024 | 204478.71 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 1º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES O XAVIEZÃO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001019 | 07/03/2024 | 33636.47 | 08438654000103 | Polyefe Construções Limpeza e Construções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA NO MUNICIPIO DE BELEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1000291 DE 08/03/2024. | 00782023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001014 | 07/03/2024 | 100.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE 05 (CINCO) TECLADOS VXPRO VXKB110 COM FIO, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001004 | 07/03/2024 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0001006 | 07/03/2024 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001008 | 07/03/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242023 | 0001011 | 07/03/2024 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2024 | 300.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO UNIÃO BELEENSE, PARA PARTICIPAR DA COPA INDEPENDENTE NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2024 | 615.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, DAS ESTRADAS DO SITIO CAFELIS E MUFUMBO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2024 | 250.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2024 | 670.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2024 | 260.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001040 | 08/03/2024 | 952.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS MYF-8F70-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001041 | 08/03/2024 | 1074.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SAVEIRO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001042 | 08/03/2024 | 1550.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO FIAT STRADA DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001043 | 08/03/2024 | 3757.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001044 | 08/03/2024 | 3902.36 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001045 | 08/03/2024 | 1887.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001047 | 08/03/2024 | 2783.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NPÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001048 | 08/03/2024 | 1226.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001049 | 08/03/2024 | 968.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001050 | 08/03/2024 | 2238.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001051 | 08/03/2024 | 2420.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001052 | 08/03/2024 | 1452.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001053 | 08/03/2024 | 3830.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001054 | 08/03/2024 | 4356.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001055 | 08/03/2024 | 476.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 4584.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COM E SERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075 PERTENCENCE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REVISÃO DE 1200 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001046 | 08/03/2024 | 109.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001023 | 08/03/2024 | 56.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE BELEM E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001026 | 08/03/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001027 | 08/03/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001030 | 08/03/2024 | 98.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001031 | 08/03/2024 | 7744.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001032 | 08/03/2024 | 76.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001033 | 08/03/2024 | 152.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 51693.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 0851230000011314964, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2024 | 96.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2024 | 11689.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2024 | 19911.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001020 | 08/03/2024 | 1691.28 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001021 | 08/03/2024 | 557.75 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2024 | 1333.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001024 | 08/03/2024 | 744.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001025 | 08/03/2024 | 358.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2024 | 130.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001034 | 08/03/2024 | 1959.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS RLV-7H64-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001035 | 08/03/2024 | 100.88 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001036 | 08/03/2024 | 43.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFV-4A42-PB, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001037 | 08/03/2024 | 19221.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001038 | 08/03/2024 | 4072.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001039 | 08/03/2024 | 3467.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2024 | 80.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADA NO VEICULOS VAN IVECO DE PLACAS RLZ-7C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2024 | 150.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS RLZ-7C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001063 | 11/03/2024 | 20667.00 | 31472249000123 | EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0001066 | 11/03/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001067 | 11/03/2024 | 1440.81 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001068 | 11/03/2024 | 727.33 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001069 | 11/03/2024 | 327.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001070 | 11/03/2024 | 261.19 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001071 | 11/03/2024 | 56.05 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DO PROGRAMA DIDATICO PEDAGOGICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001072 | 11/03/2024 | 2686.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001073 | 11/03/2024 | 773.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001074 | 11/03/2024 | 268.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DO PROGRAMA DIDATICO PEDAGOGICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2024 | 2800.00 | 47342128000105 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE AVENTAIS E TOUCAS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2024 | 240.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2024 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2024 | 212.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001064 | 11/03/2024 | 2490.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 SCANNER CANON DR-C240 IMAGEFORMULA, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0001065 | 11/03/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2024 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2024 | 499.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001088 | 12/03/2024 | 106.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2024 | 2120.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, O ALMOXARIFADO DA BANDA MARCIAL (INSTRUMENTOS), A SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2024 | 2120.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, O ALMOXARIFADO DA BANDA MARCIAL (INSTRUMENTOS), A SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001092 | 12/03/2024 | 29.70 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSES USB), PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2024 | 1500.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2024 | 384.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001089 | 12/03/2024 | 137.08 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001090 | 12/03/2024 | 329.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2024 | 470.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CÂMERA DE AR NOS VEICULOS ONIBUS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2024 | 2390.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO CICLO FORMATIVO DE PROFESSORES 2024, REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2024 | 7500.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA 300 PESSOAS POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA E ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2024 | 1650.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) METROS FORRO DE GESSO REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2024 | 112.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2024 | 50.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP E NA FOCO CONSULTORIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2024 | 80.00 | 00004061305409 | Hyldemária Cristiany Soares Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FAMUP E NA FOCO CONSULTORIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2024 | 900.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO 08400039432 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO MOMENTO PEDAGÓGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2024 | 120.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2024 | 630.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR NA MAQUINA PÁ MECANICA XGMA, NA GRADE ARADORA,TRATOR E RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2024 | 730.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, DAS ESTRADAS DO SITIO CAFELIS E MUFUMBO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2024 | 7247.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2024 | 50.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2024 | 60.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2024 | 1144.00 | 00016927148485 | FELIPE FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001103 | 12/03/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO, PROJETO BÁSICO E AVANÇADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIAL, ASSIM COMPREENDIDAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ART. 6º, AE B DA LEI 14.133/21, ATRAVES DA SDECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2024 | 728.00 | 00016723707443 | VICTOR MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTES DE PEDREIRO NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2024 | 13149.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2024 | 13658.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO REPASSE DA CIP DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/446523-3 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2024 | 454.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1745480-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2024 | 259.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1745482-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2024 | 358.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1745745-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2024 | 845.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1795836-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2024 | 580.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1795839-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2024 | 1765.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/4098200-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2024 | 210.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180368-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2369902-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2369964-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2024 | 299.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2024 | 533.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1732897-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1986253-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1992909-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2024 | 130.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1998024-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2024 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1998281-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2024 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1204134-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1116276-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1120339-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2024 | 216.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/873166-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2024 | 862.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180390-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180366-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2024 | 877.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/179798-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2024 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2079714-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2024 | 5223.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1667063-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2024 | 472.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1017601-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2024 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180106-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2024 | 1552.50 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11,5M² DE BANNERS COLORIDOS EM LONAS COM ONTAGEM PARA SEREM UTILIZADA NOS EVENTOS CULTURAIS DO SABADOU, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462023 | 0001113 | 13/03/2024 | 5162.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5972 CONFORME ADITIVO ANEXO, PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT HI WALL INVERTE COM INSTALAÇÃO COM CAPACIDADE DE 12.000 E 18.000 BTUS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2024 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE PREMIUM 220V NA COR PRETA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2024 | 1080.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2024 | 3341.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2024 | 1209.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001121 | 13/03/2024 | 4620.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 AS 16:00H, 04 AS 04:00H DA MANHÃ E AS 16:00H, 07 AS 16:00H E 11 AS 04:00H DA MANHÃ E AS 16:00H, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS, EM MARÇO DE 2024, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2024 | 238.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/179821-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2024 | 205.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180310-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2024 | 1078.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/180312-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2024 | 161.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/181215-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2024 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/181453-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2024 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/444511-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2024 | 231.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/444617-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2024 | 1508.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/444812-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2024 | 870.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/445541-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2024 | 474.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/445700-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2024 | 153.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/609885-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/626951-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2024 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/661632-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2024 | 161.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/671402-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/675137-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2024 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/687741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/756937-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2024 | 2084.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/849489-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2024 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/872658-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2024 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/872660-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2024 | 195.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1039949-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1043229-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2024 | 430.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1243569-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2024 | 719.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/1565716-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001119 | 13/03/2024 | 21.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL (ALCOOL LIQUIDO 46.2 1LITRO) PARA SEEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2024 | 15306.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 41/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2024 | 712.28 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2024 | 565.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2024 | 444.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2024 | 222.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2024 | 2800.00 | 17018554000119 | Vladmir de Mator Leitão-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DO CONTRATO DE 12 MESES, SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO BANCO DO DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, BACKUP SALVO NAS NUVENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. 5/1512304-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2024 | 1630.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/648626-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2024 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/181450-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2024 | 369.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/181038-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2024 | 1362.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/181037-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2024 | 925.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/179818-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2024 | 526.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/181019-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2024 | 50.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA APARTICIPAR DE EVENTOS NA FAMUP E NA FOCO CONSULTORIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2024 | 247.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, POR MOTIVO DE REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA, DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001191 | 14/03/2024 | 528.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001192 | 14/03/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001193 | 14/03/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5E09-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001195 | 14/03/2024 | 864.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001196 | 14/03/2024 | 864.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO E REVISÃO NA INSTALAÇÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPX-9521-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001197 | 14/03/2024 | 1296.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, REVISÃO NA INSTALAÇÃO GERAL, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PORTA DE AR NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001198 | 14/03/2024 | 4752.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, REVISÃO NO INSTALAÇÃO GERAL, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PORTA DE AR, TROCA DO REPARO DA BOMBA DE ALTA E MONTAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5E09-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2024 | 598.80 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA O PROJETO DA LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001194 | 14/03/2024 | 528.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2024 | 2300.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS (MODALIDADE A DISTÂNCIA), A SER REALIZADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001190 | 14/03/2024 | 6780.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001199 | 14/03/2024 | 648.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO INTERCOOLLER, LIMPEZA NO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO, CONSERTO NA ILUMINAÇÃO, NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLW-6I13-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2024 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2024 | 110.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTREGA DOS KITS DAS MERENDEIRAS DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2024 | 817.32 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2024 | 14418.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2024 | 124.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2024 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2024 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2024 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2024 | 7676.55 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE RPV INSERTO NOS AUTO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, PROCESSO Nº 0800233-42.2022.4.05.8204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2024 | 1784.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2024 | 2554.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2024 | 7734.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001214 | 18/03/2024 | 231.81 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001215 | 18/03/2024 | 261.19 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001216 | 18/03/2024 | 661.52 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001217 | 18/03/2024 | 650.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001218 | 18/03/2024 | 865.29 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001219 | 18/03/2024 | 2536.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001220 | 18/03/2024 | 773.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2024 | 1183.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2024 | 3133.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2024 | 155.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2024 | 2400.00 | 31381048000110 | JR AUTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2024 | 214.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. 5/2138730-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2024 | 327.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2024 | 1523.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2024 | 162.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001234 | 19/03/2024 | 8136.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2024 | 15200.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS A JUNTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2024 | 220.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO POÇO DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2024 | 220.00 | 11966359000134 | ELETROSERV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS - REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO POÇO DO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2024 | 156.80 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE CO CRMV-PB - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, REFERENTE A RESPONSABILIDADE DO ABATEDOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2024 | 6000.00 | 00010672766450 | José Augusto Alves dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 3º DESAFIO BELEM DE MTB, GRANDIOSO EVENTO INTERESTADUAL, QUE REUNIRÁ APROXIMADAMENTE 300 ATLETAS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, ONDE EXPLORARÁ VÁRIAS ÁREAS DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2024 | 140.40 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001239 | 19/03/2024 | 614.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001240 | 19/03/2024 | 614.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2024 | 2232.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM PV ALPINA BRANCO COM SUBLIMAÇÃO NAS MANGAS E SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, PARA SEREM UTILIZADAS COM AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2024 | 343.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2024 | 130.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2024 | 509.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2024 | 127.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2024 | 18757.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2024 | 4689.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2024 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2024 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2024 | 2847.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2024 | 27310.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2024 | 6827.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2024 | 1798.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2024 | 2084.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2024 | 7734.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2024 | 1784.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2024 | 6292.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2024 | 1846.62 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001261 | 20/03/2024 | 285.00 | 18296153000193 | R1 COMRCIO E SERVIOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 HD 1TB 3.5 AV S3 INTELLIPOWER WD10EURX PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001262 | 20/03/2024 | 394.00 | 18296153000193 | R1 COMRCIO E SERVIOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 02 PROTETOR ELETR BIVOLT 1000, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2024 | 1399.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 (HUM) APARELHO DE TELEFONE SMARTPHONE SAMSUNG A15 256GB 4G AZUL ESCURO, PARA SER UTILIZADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL DE BELEM - PB, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2024 | 592.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001263 | 20/03/2024 | 2212.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001264 | 20/03/2024 | 564.28 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2024 | 10868.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E 10 CARGA DE GÁS EM PARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA E NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2024 | 9790.00 | 10425474000139 | JACKELINE MARIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNEICMENTO DE SEMENTES DE C. DACTILON CV UNHULLED BERMUDAG/ESMERALDINHA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2024 | 1950.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHAD PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA SEREM UTILIZADOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2024 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/2137875-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2024 | 1300.00 | 00015410138406 | DANIEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2024 | 1196.00 | 00001814327495 | MATEUS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2024 | 832.00 | 00070974355429 | MARCOS GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2024 | 1547.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2024 | 232.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2024 | 13414.52 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1, KM 78623 DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2024 | 3600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCUOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 78623KM DO VEICULO SPRINTER VAN 516CDI 19+1,DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2024 | 459.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERERM UTILIZADOS NO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2024 | 4382.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 48/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2024 | 5918.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 48/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2024 | 297.76 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2024 | 5272.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/03/2024 | 4400.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 12 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2024 | 107.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001291 | 22/03/2024 | 1369.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001292 | 22/03/2024 | 6308.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001294 | 22/03/2024 | 95.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2024 | 72.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001293 | 22/03/2024 | 748.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001290 | 22/03/2024 | 2420.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCQA DO MANGOTE DO RADIADOR E COLOCAR LIQUIDO DO ARREFECIMENTO NO TRATOR MAHINDRA SENDO 06 HORAS DE SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS NO TRATOR TT4.75 SENDO 03 HORAS SERVIÇOS, SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS FREIOS DAS QUATROS RODAS, LIMPEZA DO SUSTEMA DE ARREFECIMENTO NO TRATOR TT4.90 SENDO 06 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2024 | 154.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2024 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/2585364-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2024 | 162.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2024 | 205.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PREDIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/827283-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2024 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIXES, ANO MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2024 | 424.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2024 | 13283.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001311 | 25/03/2024 | 110.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2024 | 24552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2024 | 125.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2024 | 172.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2024 | 1509.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2024 | 1194.87 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2024 | 534.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2024 | 408.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2024 | 660.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2024 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001306 | 25/03/2024 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001307 | 25/03/2024 | 4300.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2024 | 487.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2024 | 2107.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2024 | 345.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2024 | 864.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2024 | 16832.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001303 | 25/03/2024 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2024 | 299.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO (TRIBUTOS MUNICIPAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2024 | 12602.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA Nº 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2024 | 5088.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA Nº 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2024 | 1051.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DE DIVIDA ATIVA DE MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2024 | 507.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0001352 | 26/03/2024 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0001359 | 26/03/2024 | 197.00 | 18296153000193 | R1 COMRCIO E SERVIOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR ELETR BIVOLT 1000, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2024 | 199.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSELHO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2024 | 770.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, PARA O FESTIVAL DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 13/03/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2024 | 199.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONMSELHO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2024 | 600.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2024 | 1845.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2024 | 1050.00 | 00016915133429 | EXPEDITO ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2024 | 1050.00 | 00016874878476 | EDUARDO EUSEBIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2024 | 700.00 | 00010780328400 | Jose Ailson Rodrigues de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESVIO DAS AGUAS NAS LADEIRAS DOS SITIOS GROTÃO E ANGELIN, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001366 | 27/03/2024 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 5160.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2024 | 79.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 160.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 3750.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LANCHEIRA DA PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001373 | 27/03/2024 | 750.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/03/2024 AS 16:00H, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001374 | 27/03/2024 | 3080.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 19, 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) VIAGENS, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2024 | 13310.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD CULTIVAR ESMERALDA RNC, PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 698.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/180785-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 400.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 280.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 143.50 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2024 | 333.26 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2024 | 507.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2024 | 84.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 200.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 10234.82 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 3.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2024 | 14692.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2024 | 15056.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2024 | 3324.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2024 | 1321.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2024 | 13102.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2024 | 18936.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2024 | 14449.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 6860.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2024 | 2800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2024 | 6287.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2024 | 130752.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2024 | 385540.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2024 | 99824.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2024 | 1364.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2024 | 25698.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2024 | 78991.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2024 | 310.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2024 | 168201.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2024 | 75344.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2024 | 10500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2024 | 41898.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2024 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2024 | 26008.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2024 | 25698.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2024 | 310.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2024 | 16796.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2024 | 23668.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2024 | 181154.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2024 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2024 | 13072.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2024 | 7488.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2024 | 18356.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2024 | 13738.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2024 | 1482.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2024 | 6356.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2024 | 5648.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2024 | 3987.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2024 | 62.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2024 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2024 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2024 | 3632.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2024 | 8612.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2024 | 40.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB, ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001443 | 01/04/2024 | 3000.00 | 30174805000112 | JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PB, NO TOCANTE AS ATIVIDADES DO SETOR REFERENTES A ORIENTAÇÕES DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, ATAS DOS CERTAMES E PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS E JORNAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 0009/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2024 | 101.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2024 | 172.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 324.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/180126-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001454 | 02/04/2024 | 231.81 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001455 | 02/04/2024 | 610.43 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001450 | 02/04/2024 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2024 | 3500.00 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 25984/2024 SUD-PROC-2024/01243-PARCELA UNICA, REFERENTE AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2024 | 12808.04 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO IVECO/FIAT TECTOR ATTACK 150E 21 4X2 E5 - 3 PASSAGEIROS (COMPACTADOR)QUE É USADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 30/03/2024 ATÉ 30/03/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001449 | 02/04/2024 | 19079.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 12291.60 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃOD E CALÇAMENTO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, MEDINDO 308,70 METROS, RUA ANTONIO BORGES DE LIMA, MEDINDO 166,50 METROS, RUA MONTE ALEGRE, MEDINDO 19,40 METROS, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CAÇMANETOS EM VIRTUDE DO ALARGAMENTO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, MEDINDO 632,40 METROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2024 | 3715.00 | 00006970665410 | Severino da Costa Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELISIO GUEDES DE VASCONCELOS, MEDINDO 300 METROS DE CALÇAMENTO E 82 METROS DE MEIO FIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2024 | 5000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ROCHAS NA RUA CICERO CARDOSO, NA DESOBSTRUÇÃO DA VIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001477 | 03/04/2024 | 9492.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2024 | 351.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQC-7A10-PB LOCADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2024 | 669.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001471 | 03/04/2024 | 230.78 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001472 | 03/04/2024 | 865.29 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001473 | 03/04/2024 | 2702.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2024 | 3354.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001475 | 03/04/2024 | 757.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2024 | 1209.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001478 | 03/04/2024 | 850.92 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2024 | 30.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2024 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2024 | 160.00 | 25534639000188 | Julio Cezar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 02 (DUAS) MIDEAS PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE AS FORTES CHUVAS E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2024 | 145.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001462 | 03/04/2024 | 6640.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATROMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2024 | 650.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2024 | 600.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2024 | 313.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2024 | 1164.32 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETORES DE LICITAÇÃO, DRH, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001479 | 04/04/2024 | 10338.16 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001480 | 04/04/2024 | 3219.51 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2024 | 580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2024 | 890.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2024 | 150.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2024 | 150.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2024 | 1070.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DE ARRIMO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2024 | 475.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-34631-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2024 | 520.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO DE PLACAS NQH-2292-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2024 | 720.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2024 | 400.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2024 | 980.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2024 | 730.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, DAS ESTRADAS DO SITIO CAFELIS E MUFUMBO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2024 | 200.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXAS DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA DA LAC-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM-COD-49.70.670-8-UFRPB-EXTENSÃO:559,77M-NE-05-L/AR: RUAS PROJETADA E PROJETADA II (TRECHBOS I E II) BELEM - PB, 1ª E 2ª PUB-GOV, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2024 | 410.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2024 | 160.00 | 00006628246442 | Renata Oliveira Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIREGENTES DE MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2024 | 720.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2024 | 1827.80 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 3 MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2024 | 624.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2024 | 800.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001508 | 08/04/2024 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2024 | 3178.00 | 33824877000156 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CALHA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DO PREDIO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001505 | 08/04/2024 | 4544.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001506 | 08/04/2024 | 13840.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001509 | 08/04/2024 | 1540.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2024, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2024 | 1750.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CÂMERA DE AR NOS VEICULOS ONIBUS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001512 | 08/04/2024 | 967.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001513 | 08/04/2024 | 1910.26 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2024 | 767.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2024 | 3445.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001516 | 08/04/2024 | 248.35 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001517 | 08/04/2024 | 853.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001518 | 08/04/2024 | 993.49 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001519 | 08/04/2024 | 7793.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001520 | 08/04/2024 | 2022.75 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001521 | 08/04/2024 | 243.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001526 | 08/04/2024 | 1535.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001527 | 08/04/2024 | 1228.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001529 | 08/04/2024 | 3497.39 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001530 | 08/04/2024 | 3065.96 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001531 | 08/04/2024 | 667.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001532 | 08/04/2024 | 4441.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2024 | 662.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001537 | 08/04/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001539 | 08/04/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001540 | 08/04/2024 | 2112.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2024 | 440.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2024 | 1700.00 | 53046760000104 | 53.046.760 ALEXANIA SOUZA NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2024 | 293.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇO NA RUA ELISIO GUEDES VASCONCELOS E RUA 1º DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2024 | 1555.01 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001536 | 08/04/2024 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001542 | 08/04/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO, PROJETO BÁSICO E AVANÇADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIAL, ASSIM COMPREENDIDAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ART. 6º, AE B DA LEI 14.133/21, ATRAVES DA SDECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001507 | 08/04/2024 | 28.77 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIWNTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2024 | 930.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NA GRADE ARADORA, TRATOR TT4.90, E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001523 | 08/04/2024 | 311.54 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001524 | 08/04/2024 | 53.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001525 | 08/04/2024 | 14.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001528 | 08/04/2024 | 79.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIALD E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001538 | 08/04/2024 | 264.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB, REFERENTE A 02(DUAS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2024 | 962.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR TT4.75, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2024 | 474.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2024 | 46.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001557 | 09/04/2024 | 35.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2024 | 540.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2D99-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2024 | 8195.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2024 | 1349.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2024 | 1520.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2024 | 358.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2024 | 3225.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2024 | 723.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOL-1A14-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FÍSICA | Reforma do Ginásio "O Xaviezão". | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001555 | 09/04/2024 | 237106.40 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES O XAVIEZÃO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2024 | 170.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2024 | 50.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL REGISTRO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2024 | 51693.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 081230000011504909, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2024 | 1787.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2024 | 6370.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2024 | 5036.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2024 | 943.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2024 | 2475.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2024 | 7611.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2024 | 721.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2024 | 1.26 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2024 | 48.39 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2024 | 11819.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2024 | 20048.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2024 | 942.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2024 | 18626.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2024 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2024 | 3794.00 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP CABINE DUPLA TRITON OUTDOOR GLS 2.4TB ANO/MODELO 2021/2022 QUE É USADA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2024 ATÉ 07/04/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0001567 | 10/04/2024 | 1350.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0001568 | 10/04/2024 | 360.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2024 | 2373.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2024 | 181339.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2024 | 46442.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2024 | 61968.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2024 | 12512.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2024 | 19080.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, EM 06 PARCELA, RELATIVO A SAFRA 2023/2024, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2024 | 458.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2024 | 1500.00 | 11500957000113 | Limpa Fossas - Alexandre Laurentino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTA AREA ISOLADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001599 | 11/04/2024 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2024 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2024 | 450.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2024 | 7306.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2024 | 825.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2024 | 1600.00 | 11500957000113 | Limpa Fossas - Alexandre Laurentino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE 8.000 LITROS, SENDO TRANSPORTADO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2024 | 285.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001591 | 11/04/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2024 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE URNAS EM MDF PARA COLETA DE SUGESTÕES PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICA 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001595 | 11/04/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001596 | 11/04/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2024 | 1312.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2024 | 1320.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ADESIVO QUADRICULADO NO TAMANHO DE 6MM DE LARGURA NA COR VERDE E BRANCO E PALAVRA TAXI EM LETRAS MAISCULAS NO TAMANHO DE 12CM DE LARGURA NA COR VERDE PARA SEREM UTILIZADAS NOS TAXIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001626 | 12/04/2024 | 77.92 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001627 | 12/04/2024 | 76.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2024 | 564.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001629 | 12/04/2024 | 77.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001607 | 12/04/2024 | 2385.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM POR SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2024 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2024 | 666.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0001614 | 12/04/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2024 | 1124.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2024 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2024 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2024 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2024 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001637 | 12/04/2024 | 59.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2024 | 192.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542022 | 0001616 | 12/04/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2024 | 2200.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001619 | 12/04/2024 | 18.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001620 | 12/04/2024 | 1699.89 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001623 | 12/04/2024 | 1787.65 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL PRE ESCOLA FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001625 | 12/04/2024 | 397.50 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001630 | 12/04/2024 | 97.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001635 | 12/04/2024 | 49.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001636 | 12/04/2024 | 49.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001634 | 12/04/2024 | 436.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001610 | 12/04/2024 | 11613.60 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDOS E AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ELISIO GUEDES DE VASCONCELOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001611 | 12/04/2024 | 1137.60 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DO MURO DE ARRINO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001612 | 12/04/2024 | 24209.60 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPADO E AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DO ALAGAMENTO DAS CALCADAS NA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001631 | 12/04/2024 | 1423.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS MQC1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001632 | 12/04/2024 | 733.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS PGL6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001639 | 12/04/2024 | 1084.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001640 | 12/04/2024 | 577.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001633 | 12/04/2024 | 58.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001638 | 12/04/2024 | 54.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2024 | 4639.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2024 | 353.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2024 | 14484.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO REPASSE DA CIP DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/446523-3 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/04/2024 | 14507.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/04/2024 | 440.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/1745480-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/04/2024 | 244.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/1745482-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/04/2024 | 313.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. 5/1745745-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2024 | 767.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2024 | 637.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2024 | 2545.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2024 | 200.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2024 | 884.00 | 00000253780403 | RENATO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2024 | 290.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENBTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001719 | 15/04/2024 | 2698.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001722 | 15/04/2024 | 4120.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CACAMBA DO LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001725 | 15/04/2024 | 4936.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACA SKV8F65, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/04/2024 | 184.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2024 | 124.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2024 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2024 | 484.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2024 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2024 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2024 | 862.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2024 | 847.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001705 | 15/04/2024 | 3388.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001707 | 15/04/2024 | 2420.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PA MECANICA HYUNDAI, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001708 | 15/04/2024 | 2544.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO TANQUE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001710 | 15/04/2024 | 5009.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001711 | 15/04/2024 | 7018.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001712 | 15/04/2024 | 3267.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001714 | 15/04/2024 | 6425.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001715 | 15/04/2024 | 1190.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001716 | 15/04/2024 | 1815.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001717 | 15/04/2024 | 1573.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001734 | 15/04/2024 | 63.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001737 | 15/04/2024 | 667.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00015897398410 | JOALISON MATEUS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/04/2024 | 1571.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2024 | 386.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/04/2024 | 118.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/04/2024 | 454.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2024 | 1057.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2024 | 4839.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/04/2024 | 1145.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2024 | 304.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2024 | 1063.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2024 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2024 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2024 | 132.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2024 | 279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2024 | 1391.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2024 | 1181.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2024 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2024 | 1496.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2024 | 369.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2024 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2024 | 467.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001718 | 15/04/2024 | 877.28 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001720 | 15/04/2024 | 231.81 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001721 | 15/04/2024 | 651.32 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001723 | 15/04/2024 | 303.19 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001724 | 15/04/2024 | 975.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001726 | 15/04/2024 | 2151.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001728 | 15/04/2024 | 92.97 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CREECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001729 | 15/04/2024 | 1843.28 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS L-200 DE PLACAS RLV7H64 DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001730 | 15/04/2024 | 116.48 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001731 | 15/04/2024 | 1375.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VAN DE PLACAS SKW6100 DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001732 | 15/04/2024 | 82.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001733 | 15/04/2024 | 11119.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS VAN DE PLACAS RLZ8C85 DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001735 | 15/04/2024 | 34824.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2024 | 415.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO DA PLACA, DO VEICULO DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2024 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEICULO DE PLACAS OFG-2B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2024 | 415.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO DA PLACA, DO VEICULO DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2024 | 550.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO DA PLACA, DO VEICULO DE PLACAS OGC-5E09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/04/2024 | 5188.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO ENPENHO 979. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2024 | 1237.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO ENPENHO 980. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/04/2024 | 1652.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO ENPENHO 981. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/04/2024 | 336.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPLEMENTAÇÃO DO ENPENHO 982. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/04/2024 | 180.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2024 | 587.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2024 | 945.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2024 | 1357.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2024 | 367.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2024 | 1241.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2024 | 335.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DA CONPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 01/2024 NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2024 | 1520.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER HP 58X C/CHIP E 01 (UMA) FONTE DE NOTEBOOK HP PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA EDILDIADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001727 | 15/04/2024 | 9550.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 15/04/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/04/2024 | 15306.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 42/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/04/2024 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 06/08, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2024 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 01/02, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2024 | 700.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP 58X C/CHIP PARA SEREM UTILZADOS NAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/04/2024 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2024 | 156.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/04/2024 | 3964.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2024 | 27008.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2024 | 6752.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2024 | 156.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2024 | 698.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2024 | 2120.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, O ALMOXARIFADO DA BANDA MARCIAL (INSTRUMENTOS), A SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/04/2024 | 2135.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RECARGA DE 16 (DEZESEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AOS VEICULOS ONIBUS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2024 | 829.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2024 | 207.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2024 | 30627.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2024 | 7656.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2024 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2024 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2024 | 300.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001751 | 16/04/2024 | 10176.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPADO) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DO ALAGAMENTO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001752 | 16/04/2024 | 4550.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DO ALAGAMENTO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001753 | 16/04/2024 | 4550.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO CARNEIROD A COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2024 | 2500.00 | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRESSAO E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLINHAS LIXO CAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELOS EDUCADORES DE TRANSITO AOS PEDESTRES E CONDUTORES, BUSCANDO UM TRANSITO MAIS SEGURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/04/2024 | 660.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/04/2024 | 1955.50 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/04/2024 | 1790.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ELETRO BOMBA SUBMESSA LEÃO 4" 1CV, PARA SER UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/04/2024 | 252.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001774 | 17/04/2024 | 127947.82 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 6º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00142022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001776 | 17/04/2024 | 30.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001777 | 17/04/2024 | 22.39 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001778 | 17/04/2024 | 39.48 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001779 | 17/04/2024 | 8470.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, DIA 08 AS 04:00H DA MANHÃ E AS 16:00H, 09, 11, 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/04/2024 | 400.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DA GRAMA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/04/2024 | 294.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DA GRAMA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/04/2024 | 905.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2024 | 4407.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 49/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2024 | 5952.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 49/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2024 | 383.82 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2024 | 2406.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001791 | 18/04/2024 | 188578.28 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, CONFORME CONTRATO Nº 00245/2023 E LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00039/2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2024 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001790 | 18/04/2024 | 134114.31 | 08438654000103 | Polyefe Construções Limpeza e Construções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA NO MUNICIPIO DE BELEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00782023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001793 | 18/04/2024 | 642.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001794 | 18/04/2024 | 80.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001796 | 18/04/2024 | 505.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001797 | 18/04/2024 | 37.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001798 | 18/04/2024 | 35.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001795 | 18/04/2024 | 74.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESSOAL PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2024 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO REALIZADO NAS RUAS PROJETADAS NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO E EM RUA NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2024 | 2040.00 | 00004259166425 | MARCOS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO SERVIÇO DO MURO DE ARRIMO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REFERENTE A 17 DIÁRIAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001805 | 19/04/2024 | 166.11 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001806 | 19/04/2024 | 310.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001807 | 19/04/2024 | 8258.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001808 | 19/04/2024 | 2271.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2024 | 1155.20 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, DRH, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2024 | 107.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2024 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2024 | 577.60 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2024 | 383.82 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2024 | 2406.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2024 | 2866.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2024 | 2.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 06/06, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/181038-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2024 | 1240.00 | 00065960041472 | EDVALDO ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERES DO PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO O MATERIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0001820 | 22/04/2024 | 600.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DA PROVA DO CONEXÃO MUNDO, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, AS PROVAS OCORRERAM EM DOIS HORÁRIOS, MANHÃ AS 06:30H E TARDE AS 12:30H, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001821 | 22/04/2024 | 245.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001822 | 22/04/2024 | 483.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001823 | 22/04/2024 | 309.26 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001824 | 22/04/2024 | 879.28 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001825 | 22/04/2024 | 676.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001826 | 22/04/2024 | 447.48 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001827 | 22/04/2024 | 1046.09 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001828 | 22/04/2024 | 4086.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001829 | 22/04/2024 | 521.25 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001830 | 22/04/2024 | 2078.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001831 | 22/04/2024 | 913.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2024 | 0.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 (complementação do empenho de n.º 1691) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2024 | 3.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 (complementação do empenho de n.º 1694) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIAS NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2024 | 0.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 (complementação do empenho de n.º 1697) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2024 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 (complementação do empenho de n.º 1699) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2024 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 (complementação do empenho de n.º 1687) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2024 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 (complementação do empenho de n.º 1689) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001843 | 23/04/2024 | 133.92 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2024 | 2500.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ROCHAS NA REDE DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2024 | 710.00 | 00050962752487 | Marinaldo Silva Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO, DEVIDO AOS TRANSTORNOS OCASIONADOS PELA INCIDENCIA DE CHUVAS NA SEDE DA LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2024 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2024 | 1121.00 | 23108614000197 | COMANDOS DE ELITE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MILITARES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO KITS COM 02 UNIDADES DE RADIO COMUNICADOR 6KM CADA) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001847 | 24/04/2024 | 480.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TIRAR OS CANOS DE DIREÇÃO HIDRAULICA PARA FAZER SOLDA, PERTENCENTES AO TRATOR TT4.90 NEW HOLLAND, TOTALIZANDO 03 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001848 | 24/04/2024 | 640.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS E SEPARADOR DE AGUA, VERIFICAR OLEO DO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA, VERIFICAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS E APERTAR A CORREIA DO ALTERNADOR DO TRATOR TT4.90 NEW HOLLAND, TOTALIZANDO 04 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001849 | 24/04/2024 | 320.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA, APERTAR OS DISCOS, AS ABRAÇADEIRAS E OS MANCAIS DA GRADE ARADORA, TOTALIZANDO 02 HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2024 | 5988.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA BRASILIANO DA COSTA, RUA FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, 1ª MEDIÇÃO MEDINDO 499 METROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2024 | 4300.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2024 | 640.00 | 25534639000188 | Julio Cezar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 01 (HUMA) MIDEA E 09 (NOVE) HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO oRÇAMENTO DEMOCRÁTICO 2024 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/04/2024 | 11609.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001856 | 24/04/2024 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/04/2024 | 9733.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001852 | 24/04/2024 | 9171.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0001853 | 24/04/2024 | 2075.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001854 | 24/04/2024 | 57.54 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2024 | 1352.00 | 00015410138406 | DANIEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NO MURO DE ARRIMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2024 | 1352.00 | 00001814327495 | MATEUS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NO GRAMADO EM TORNO DO PREDIO DA ESCOLA MUNCIIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2024 | 440.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2024 | 785.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2024 | 408.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2024 | 660.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2024 | 1556.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2024 | 2060.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2024 | 345.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2024 | 156.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2024 | 2419.94 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001860 | 25/04/2024 | 1400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA GFROTAS, SISTEMA E-VACINA E MODULO LGPD, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2024 | 240.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2024 | 440.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2024 | 99.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2024 | 455.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2024 | 675.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2024 | 2012.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2024 | 125.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2024 | 361.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2024 | 534.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2024 | 945.00 | 00018113513442 | ALLYSON BRUNO PEREIRA TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHAD APELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2024 | 980.00 | 00018103505498 | VINICIUS DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO STIIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001922 | 26/04/2024 | 1140.96 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIALD E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001905 | 26/04/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO, PROJETO BÁSICO E AVANÇADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIAL, ASSIM COMPREENDIDAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ART. 6º, AE B DA LEI 14.133/21, ATRAVES DA SDECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2024 | 4680.00 | 00006970665410 | Severino da Costa Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEDINDO 390 METROS DE CALÇAMENTOS NA RUA CICERO MOURA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTRA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001910 | 26/04/2024 | 3120.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001916 | 26/04/2024 | 193.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001919 | 26/04/2024 | 443.88 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001920 | 26/04/2024 | 148.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0001921 | 26/04/2024 | 217.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2024 | 2463.49 | 46323734000102 | MODELAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CAUÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE N.º 00001/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2024 | 2032.87 | 46323734000102 | MODELAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CAUÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE N.º 00002/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2024 | 476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2024 | 446.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2024 | 142.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2024 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2024 | 1059.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2024 | 5129.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA Nº 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2024 | 12704.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA Nº 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2024 | 596.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2024 | 2419.94 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001906 | 26/04/2024 | 3200.00 | 54345328000179 | 54.345.328 CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO SITIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001909 | 26/04/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001912 | 26/04/2024 | 55.86 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001913 | 26/04/2024 | 245.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001914 | 26/04/2024 | 891.27 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001915 | 26/04/2024 | 243.39 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001917 | 26/04/2024 | 452.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0001918 | 26/04/2024 | 264.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0001933 | 29/04/2024 | 369.00 | 00002173508440 | Valdeci Duarte de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A FOCO CONSULTORIA LTDA NO DIA 21/03/2024 NO VEICULO GM/CORSA SEDAM PREMIUM DE PLACAS OFB-2J78-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0001934 | 29/04/2024 | 1850.00 | 18536943000107 | 18.536.943 RAIMUNDO BERNADINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TOTALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS NOS DIAS 01, 04, 06, 11 E 13 DE MARÇO DE 2024, NO VEICULO GM/ZAFIRA EXPRESSION DE PLACAS OEV-4A09-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2024 | 596.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2024 | 331.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0001932 | 29/04/2024 | 115.00 | 00002173508440 | Valdeci Duarte de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS DA SEMOB PARA CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO MULHERES DO TRÂNSITO, REALIZADO PELO DETRAN-PB NO DIA 19/03/2024, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACAS OFB-2J78-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2024 | 6356.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2024 | 4024.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2024 | 62.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2024 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2024 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2024 | 8612.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2024 | 3162.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2024 | 8280.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2024 | 1482.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2024 | 7488.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2024 | 18856.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001941 | 30/04/2024 | 9492.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS EM DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CICERO MOURA, QUADRA G, RUAS NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2024 | 17528.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2024 | 14403.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2024 | 184655.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2024 | 910.00 | 00070971591466 | EDUARDO TEODOSIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2024 | 1750.00 | 00015908983462 | KLEFETON SERAFIM TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARACAJÁ, TANQUES E AÇUDE GRANDE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2024 | 80.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2024 | 3487.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2024 | 12714.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2024 | 22492.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2024 | 12956.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2024 | 3324.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2024 | 195.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2024 | 10246.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2024 | 2769.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2024 | 3.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2024 | 30.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NA AGENCIA BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2024 | 13719.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2024 | 18516.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2024 | 15720.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2024 | 12500.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2024 | 11000.00 | 41297711000157 | WILTON RAMOS DE SOUZA 08232315423 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPETÁCULO CIRCENSE PARA 1800 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO; UM PASSAPORTE PARA MULTIPLOS VOOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2024 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2024 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2024 | 6287.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2024 | 392222.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 101572.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2024 | 1364.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2024 | 96425.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2024 | 177998.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2024 | 80950.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2024 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2024 | 132064.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2024 | 26051.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2024 | 310.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2024 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2024 | 47198.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002004 | 02/05/2024 | 1584.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2D99-PB, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002005 | 02/05/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR6513-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002006 | 02/05/2024 | 264.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002007 | 02/05/2024 | 1584.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G50-PB, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002008 | 02/05/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB, REFERENTE A 08(OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002002 | 02/05/2024 | 18845.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2024 | 180.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOAJUNTO AO DENOCS PARA LIBERAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2024 | 203.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2024 | 416.00 | 00016927148485 | FELIPE FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002014 | 03/05/2024 | 6640.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTALD A TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2024 | 800.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2024 | 650.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2024 | 2060.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE DE 01 ELETROBOMBA SCHINEIDER 2CV BC-92S - 1C T, PARA SER UTILIZADA NA FONTE PERTENCENTE A PRAÇA 06 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVINENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2024 | 464.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2024 | 660.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002018 | 03/05/2024 | 6170.13 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002019 | 03/05/2024 | 2936.11 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2024 | 2700.00 | 00008728099435 | HELLYKAN BERLIET DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DA FACHADA PRINCIPAL NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002032 | 06/05/2024 | 134.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002033 | 06/05/2024 | 299.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0002035 | 06/05/2024 | 6160.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 E 29 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 08 (OITO) VIAGENS,, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2024 | 750.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 01 (UMA) VIAGENS,, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002037 | 06/05/2024 | 639.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002038 | 06/05/2024 | 227.43 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002039 | 06/05/2024 | 43.89 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002040 | 06/05/2024 | 197.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002026 | 06/05/2024 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2024 | 3000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR 03528249480 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2024 | 695.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002034 | 06/05/2024 | 2800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP VW SAVEIRO CS ANO 2013/2014 DE PLACAS PLG-6063-PB, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2024 | 25852.61 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOLICE DO SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA IVECO/FIAT TECTOR 24-280 6X2 E6 - 2 PASSAGEIRO, ANO/MODELO 2023/2024, COM VIGENCIA DE 03/05/2024 ATÉ 03/05/2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2024 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIXES, ANO MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002028 | 06/05/2024 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2024 | 1700.00 | 53046760000104 | 53.046.760 ALEXANIA SOUZA NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2024 | 910.00 | 00015897398410 | JOALISON MATEUS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, REALIZADO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SABOEIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/05/2024 | 700.00 | 00015908983462 | KLEFETON SERAFIM TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOA VENTURA E TANQUES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/05/2024 | 1710.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2024 | 750.00 | 03429635000105 | CERAMICA VALE DO GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (METRALHAS) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2024 | 700.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, trator new holland tt4.90, trator new holland tt4.75 e retroescavadeira randon, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2024 | 400.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA GRADE ARADORA DO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2024 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/05/2024 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SELO E ROLAMENTO DA BOMBA DO SALTA Z NO SITIO ANGELIN, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2024 | 3000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ROCHAS NA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2024 | 670.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2024 | 5.51 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2024 | 689.58 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0002051 | 07/05/2024 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2024 | 1000.00 | 46925274000192 | ADRIANO LOURENÇO DA SILVA 043362336494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2024 | 800.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSI E NA BASE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2024 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM 06 (SEIS) BANCOS DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002065 | 08/05/2024 | 4500.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO FORMATIVO ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, SOBRE O TEMA: ESTRATÉGIAS PARA TRABALHAR COM O ESTUDANTE AUTISTA EM SALA DE AULA. COM PROFESSORES, GESTORES ESCOLARES, GERENTES PEDAGÓGICOS, ASSISTENTES DE SALAS E CUIDADORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/05/2024 | 2750.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA 09600605459 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/05/2024 | 540.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E COLOCAR REFORÇO NA CONCHA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002064 | 08/05/2024 | 127.20 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMNPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA SEREM UTILIZADAS PELOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/05/2024 | 7212.40 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHORAMENTO DO SOLO PARA O PLANTIO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002066 | 09/05/2024 | 220000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TATY GIRL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/07/2024, NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002067 | 09/05/2024 | 100000.00 | 31776314000104 | BK MUSIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MICHELE ANDRADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/07/2024, NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2024 | 1590.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÕES E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NA MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, TRATOR NEW HOLLAND TT4.90, GRADES ARADORAS, CAMINHÃO DE PLACAS NQH-2292-PB, RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR NEW HOLLAND TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2024 | 200.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS SKV-8F65-PB E VEICULO DE PLACAS RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002086 | 09/05/2024 | 2800.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA WORKING, ANO/MODELO 2013/2014 DE PLACAS NQC-1601-PB DE SEGUNDA A DOMINGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2024 | 400.00 | 00005101413402 | LUCIANO JOÃO FORTUNATO ANSELMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2024 | 10887.50 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANTONIO SOARES DE SOUZA, MEDINDO 214 METROS DE CALÇAMENTO E 34,50 METROS DE MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM ACESSO A ESCOLA ALICE DE MELO VIANA MEDINDO 662,50 METROS DE CALÇAMENTO E 89,50 METROS DE MEIO FIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2024 | 18724.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002069 | 09/05/2024 | 1987.50 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM POR SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002089 | 09/05/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZADA FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇÃO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS EC 113/2021, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2024 | 1787.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DDO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2024 | 6370.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2024 | 5036.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2024 | 943.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2024 | 2475.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2024 | 7611.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2024 | 721.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENV. URBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DA MENSALIDADE AO CIMDURB - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO COMPOSTOS POR 13 MUNICÍPIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 595/2022 DE 11 DE MAIO DE 2022, QUE AUTORIZA O INGRESSO AO CONSORCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2024 | 2373.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2024 | 183424.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2024 | 46777.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2024 | 62474.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2024 | 12512.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2024 | 850.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CÂMERA DE AR E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2024 | 960.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) METROS FORRO DE GESSO REALIZADO NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVERA DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002091 | 09/05/2024 | 370.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES SEDA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002092 | 09/05/2024 | 120.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES SEDA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002093 | 09/05/2024 | 2120.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PASSARELA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FÍSICA | Reforma do Ginásio "O Xaviezão". | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002094 | 09/05/2024 | 155759.29 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 3º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002095 | 09/05/2024 | 95988.78 | 08438654000103 | Polyefe Construções Limpeza e Construções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA NO MUNICIPIO DE BELEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00782023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002097 | 10/05/2024 | 5225.71 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE UM JANTAR DE ENCERRAMENTO DO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2024 | 1800.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO, QUE SERÁ REALIZADO NOS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2024 | 9284.50 | 36690684000229 | JOSE NAUDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE DAS AÇÕES DAS AULAS DE ARTES, NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2024 | 720.00 | 00002887883461 | VALMIR LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 FREEZERES HORIZONTAIS DE DUAS PORTASD COM 534 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2024 | 3150.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ARMÁRIOS E GELADEIRAS, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETAL DO SITIO SUSPIRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2024 | 390.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0002111 | 10/05/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2024 | 2238.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2024 | 472.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2024 | 522.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2024 | 1150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2024 | 1186.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2024 | 1274.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2024 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2024 | 221.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2024 | 1331.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2024 | 1301.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2024 | 1817.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2024 | 585.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2024 | 6068.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2024 | 291.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2024 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2024 | 258.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2024 | 258.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2024 | 390.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2024 | 185.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002185 | 10/05/2024 | 1841.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002186 | 10/05/2024 | 94.59 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002187 | 10/05/2024 | 105.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002188 | 10/05/2024 | 41306.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS ONIBUS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002189 | 10/05/2024 | 7165.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002190 | 10/05/2024 | 6108.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO VAN DE PLACAS RLZ-8C85-PB DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2024 | 51693.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | PARCELAMENTO JUDICAL, DO PROCESSO 2778050 ID: 0811230000011694350, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2024 | 15306.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 43/50, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/446523-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2024 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 07/08, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2024 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ENERGISA PARAIBA, PARCELA 02/02, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. 5/2314338-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002177 | 10/05/2024 | 144.59 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002178 | 10/05/2024 | 159.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2024 | 1241.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2024 | 16351.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2024 | 20195.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2024 | 2944.48 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2024 | 570.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542022 | 0002110 | 10/05/2024 | 1150.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2024 | 1042.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2024 | 1196.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2024 | 366.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2024 | 1217.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2024 | 722.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002175 | 10/05/2024 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002176 | 10/05/2024 | 10360.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2024 | 256.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PLOTAGENS DIVERSAS DE PLANTAS PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002107 | 10/05/2024 | 94203.79 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DA 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 912689/2021 E Nº DA OPERAÇÃO 1075395-24, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | 00642013 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2024 | 15233.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO REPASSE DA CIP 041/2024 PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2024 | 12696.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2024 | 525.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2024 | 253.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2024 | 317.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2024 | 828.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2024 | 675.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2024 | 216.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PARA PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2024 | 2304.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PARA PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002180 | 10/05/2024 | 3309.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACA RLW-6D15-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002181 | 10/05/2024 | 4543.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACA RLW-6I13-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002182 | 10/05/2024 | 5082.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACA SKV-8F65-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002183 | 10/05/2024 | 895.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACA PGL-6A63-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002184 | 10/05/2024 | 3026.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO PLACA NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INBFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002208 | 10/05/2024 | 9100.80 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA CICERO MOURA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO - ART DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2024 | 35.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADO NO TRATOR MAHINDRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002108 | 10/05/2024 | 35.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2024 | 956.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2024 | 928.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2024 | 140.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2024 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2024 | 114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2024 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2024 | 518.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2024 | 187.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002191 | 10/05/2024 | 1936.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002192 | 10/05/2024 | 3466.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002193 | 10/05/2024 | 4175.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002194 | 10/05/2024 | 1090.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002195 | 10/05/2024 | 4728.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TT4.75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002196 | 10/05/2024 | 1815.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR MAHINDRA 6075, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002197 | 10/05/2024 | 6358.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TRATOR TT4.90, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002198 | 10/05/2024 | 4180.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002199 | 10/05/2024 | 1331.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002200 | 10/05/2024 | 2577.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002201 | 10/05/2024 | 778.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNCCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2024 | 7347.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SANAR A NECESSIDADE DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2024 | 330.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2024 | 5029.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002179 | 10/05/2024 | 255.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACAS NQC-7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002209 | 10/05/2024 | 1137.60 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002237 | 13/05/2024 | 80000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/07/2024, NA TROADICIONAL FESTA POPULAR DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, COM DURAÇÃO DE 1H15M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002238 | 13/05/2024 | 200000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARCIA A FENOMENAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/07/2024, NA TRADICIONAL FESTA POPULAR DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, COM DURAÇÃO DE 1H30M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2024 | 730.00 | 00067593747468 | Josivaldo Pereira de Sousa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO, DAS ESTRADAS DO SITIO CAFELIS E MUFUMBO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2024 | 250.00 | 03429635000105 | CERAMICA VALE DO GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (METRALHAS) PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002218 | 13/05/2024 | 67.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002223 | 13/05/2024 | 146.72 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002224 | 13/05/2024 | 8.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002225 | 13/05/2024 | 37.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002232 | 13/05/2024 | 6078.40 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002239 | 13/05/2024 | 17808.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDOS) PARA SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002240 | 13/05/2024 | 6825.60 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/05/2024 | 5500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TCNICA PARA SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ASSESSORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, VISTORIA, AVALIAÇÃO, PARECER TÉCNICO, MEDIÇÃO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/05/2024 | 750.00 | 25902565000195 | M J DE MEDEIROS DAVID SERVICOS DE IMPRESSAO E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA CONFECÇÃOD E 30 CANECAS PORCELANA PERRSONALIZADAS SUBLIMAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/05/2024 | 276.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2024 | 330.00 | 49015252000183 | 49.015.252 EZEQUIEL EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACAS QSJ-5C23-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/05/2024 | 700.00 | 47252479000117 | RENNAN FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO" A SE REALIZAR NO DIA 15/05/2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002216 | 13/05/2024 | 256.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002217 | 13/05/2024 | 142.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002219 | 13/05/2024 | 1472.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002220 | 13/05/2024 | 312.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002221 | 13/05/2024 | 3127.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002222 | 13/05/2024 | 1271.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO "MÃE AMOR PERFEITO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002226 | 13/05/2024 | 31.92 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002227 | 13/05/2024 | 197.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002228 | 13/05/2024 | 637.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002229 | 13/05/2024 | 235.41 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002230 | 13/05/2024 | 531.57 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002231 | 13/05/2024 | 58.82 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002233 | 13/05/2024 | 4316.00 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002234 | 13/05/2024 | 1597.75 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002235 | 13/05/2024 | 6121.25 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/05/2024 | 565.00 | 00010872760472 | Edmilson Rocha de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/05/2024 | 565.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 2001, CENTRO DE BELEM - PB, SENDO O PAVIMENTO SUPERIOR, DE PROPRIEDADES DOS LOCADORES E DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2024 | 96.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/05/2024 | 1906.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS ESCOLAS DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/05/2024 | 210.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002255 | 14/05/2024 | 1664.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN DE PLACAS SKW-6I00-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002256 | 14/05/2024 | 1701.63 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002257 | 14/05/2024 | 5915.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002259 | 14/05/2024 | 180.31 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2024 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/05/2024 | 1200.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEBITOS ORIUNDOS DO FORO DE TERRAS ONDE A PARÓQUIA SAGRADA FAMILIA É POSSUIDORA DE PARTE DE TERRAS ENCRAVADA NA POVOAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BLÉM - PB, NOS LIMITES CONSTANTES DA CERTIDÃO DE REGISTRO, ONDE O MUNICÍPIO DE BELÉM - PB É POSSEIRA DE ALGUNS IMÓVEIS ENCRAVADOS NAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA. VALORES ESSES REFERENTE AO ANO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/05/2024 | 168.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/05/2024 | 2120.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, SN - CENTRO - BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA, O ALMOXARIFADO DA BANDA MARCIAL (INSTRUMENTOS), A SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 NO CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002263 | 14/05/2024 | 182.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA O PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002264 | 14/05/2024 | 28.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2024 | 1312.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | ,,IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL DE ÁREA DE 300M², PARTE INTEGRANTE DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAMELO II, PB 073, ZONA RURAL DE BELEM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DIFERENÇA PAGO A MENOR NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 24, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002262 | 14/05/2024 | 73.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/05/2024 | 750.00 | 08780488000129 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BELEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, BELEM -PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM BEM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104, CENTRO DE BELEM - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ARQUIVO GERAL E PATRIMÔNIO DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002252 | 14/05/2024 | 9100.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002253 | 14/05/2024 | 3902.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002261 | 14/05/2024 | 126.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002265 | 14/05/2024 | 56.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002266 | 14/05/2024 | 4.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/05/2024 | 720.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, TROCA DE CENTRIFUGO E DA VENTOINHA DO MOTOR BOMBA DE 3CV 220V UTILIZADO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002258 | 14/05/2024 | 809.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO GINASIO AMIGÃ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002260 | 14/05/2024 | 17.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002282 | 15/05/2024 | 4140.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002287 | 15/05/2024 | 1320.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2024 | 390.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ARLA 32 BOMBONA DE 20 LITROS PARA SERER UTILIZADO PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2024 | 1440.00 | 00004259166425 | MARCOS GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS CANTEIROS DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2024 | 1140.00 | 00010028476484 | CLAUDIONOR ROCHA FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS PR-E MOLDADOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002279 | 15/05/2024 | 4550.40 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTINUAÇÃO DO ALARGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2024 | 510.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA DE FOSSA SÉPTICA EM PRE´MOLDADO PARA SER UTLIZADA NA LOCALIDADE DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002283 | 15/05/2024 | 43000.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS EM CONCRETO) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS TUBULAÇÕES DOS ESGOTOS NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002284 | 15/05/2024 | 5375.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS EM CONCRETO) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS TUBULAÇÕES DOS ESGOTOS NA RUA FLAVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2024 | 408.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2024 | 3856.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2024 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN MINIBUS DE PLACAS RLZ-8C85-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2024 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ARLA 32 BOMBONA DE 20 LITROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2024 | 700.00 | 42095344000171 | LEOCARDIO DE SOUZA AUGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MÃE. AMOR PERFEITO, A SE REALIZAR NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002285 | 15/05/2024 | 540.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002286 | 15/05/2024 | 2000.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7463-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) HORAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2024 | 336.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2024 | 70.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/05/2024 | 1778.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1579. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2024 | 1332.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1578. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2024 | 5204.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1577. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2024 | 359.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1580. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2024 | 2724.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002300 | 16/05/2024 | 8258.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002301 | 16/05/2024 | 2456.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002302 | 16/05/2024 | 6385.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002303 | 16/05/2024 | 2057.22 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002304 | 16/05/2024 | 429.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/05/2024 | 5998.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 50/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/05/2024 | 4442.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 50/200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002298 | 16/05/2024 | 1520.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002305 | 16/05/2024 | 26.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS LIAMRNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002306 | 16/05/2024 | 7.41 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS LIAMRNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2024 | 5134.80 | 55100132000187 | 55.100.132 EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 427,90 METROS NA REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA CICERO MOURA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002299 | 16/05/2024 | 20396.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002307 | 16/05/2024 | 14.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002308 | 16/05/2024 | 123.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOUR0 PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002309 | 16/05/2024 | 51.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002315 | 17/05/2024 | 1194.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA CANETA SUBMESSA MONOFASICA DE 3,0 CV 4MS DANCOR, PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002316 | 17/05/2024 | 716.25 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A PIPA DO TRATOR, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002319 | 17/05/2024 | 1432.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMINHÃO PIPA IVECO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002329 | 17/05/2024 | 54.90 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002331 | 17/05/2024 | 95.85 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002336 | 17/05/2024 | 194.55 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2024 | 220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2024 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PARA PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002328 | 17/05/2024 | 3392.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA CICERO MOURA, NESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002335 | 17/05/2024 | 8358.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002340 | 17/05/2024 | 543.30 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002314 | 17/05/2024 | 171.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA SEREM UTILIZADAS NO ESTADIO DE FUTEBOL DA CIDADE DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002321 | 17/05/2024 | 2563.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE BELEM - RUA NOVA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2024 | 2000.00 | 54481128000143 | 54.481.128 IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA PREPARAÇÃO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, NO ESTADIO MUNICIPAL RAUL BARBOSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002341 | 17/05/2024 | 47883.86 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONVENIO 0.282.874-19/2008-CAIXA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0078/2019 TP 0002/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER JURIDICO E PARECERES E OFICIO DO TCE-PB. | 00022019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002342 | 17/05/2024 | 36147.42 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 6º BOLETIN DE MEDIÇÃO DO DO CONVENIO 0.282.874-19/2008-CAIXA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BELEM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0078/2019 TP 0002/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER JURIDICO E PARECERES E OFICIO DO TCE-PB. | 00022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002332 | 17/05/2024 | 714.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002334 | 17/05/2024 | 1101.02 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2024 | 667.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002324 | 17/05/2024 | 149.40 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2024 | 1192.50 | 43674889000103 | JP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SACOLAS COM ALÇA 50X60) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DO ANEXO ONDE FICA ARMAZENADO OS MATERIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/05/2024 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/05/2024 | 946.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/05/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/05/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/05/2024 | 535.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/05/2024 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002317 | 17/05/2024 | 1527.83 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA DA CRECHE FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002318 | 17/05/2024 | 1753.38 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOALPARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002325 | 17/05/2024 | 177.11 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002326 | 17/05/2024 | 950.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002327 | 17/05/2024 | 364.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002330 | 17/05/2024 | 950.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2024 | 1500.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | IMPORTRANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADO AO PROJETO MAE, AMOR PERFEITO PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0002351 | 20/05/2024 | 2310.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03, 10 E 17 DE MAIO DE 2024, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) VIAGENS,, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/05/2024 | 500.00 | 00010433458410 | JOSE JAIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002354 | 20/05/2024 | 238.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002355 | 20/05/2024 | 133.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002356 | 20/05/2024 | 223.44 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002357 | 20/05/2024 | 197.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002358 | 20/05/2024 | 55.86 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002359 | 20/05/2024 | 711.42 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/05/2024 | 335.30 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/05/2024 | 196.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2024 | 784.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2024 | 33645.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2024 | 8411.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002349 | 20/05/2024 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/05/2024 | 510.00 | 25534639000188 | Julio Cezar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 03 (TRÊS) MIDEA E 03 (TRÊS) HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002361 | 20/05/2024 | 5000.00 | 45038019000165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM VISITAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROVCESSOS JUDICIAIS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2024 | 3499.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/05/2024 | 6773.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2024 | 27095.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/05/2024 | 0.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2024 | 108.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2024 | 2702.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PELA ANOTAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO - ART DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/05/2024 | 200.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESATADOS NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA NO POÇO DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/05/2024 | 200.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NA FONTE DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/05/2024 | 7260.00 | 18141871000352 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ZOYSIA JAPONICA STEUD, CULTIVAR ESMERALDA, PARA SEREM UTILIZADAS NOS CANTEIROS DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002380 | 21/05/2024 | 4127.40 | 44110164000147 | HEITOR COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TINTAS ACR VIÁRIA PROFISSIONALPARA SEREM UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2024 | 200.00 | 18730710000132 | José Cruz Freire | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2024 | 433.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE DIVERSAS PLANTAS, GARAGEM PÚBLICA E GINASIO POLIESPORTIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0002377 | 21/05/2024 | 2430.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0002378 | 21/05/2024 | 720.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612023 | 0002379 | 21/05/2024 | 90.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2024 | 700.00 | 45345034000156 | JONATHAN FRANÇA DE NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIPÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MÃE, AMOR PERFEITO, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2024 | 280.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, BAIA DA TRAIÇÃO, LAGOA DANTA - RN E SANTA CRUZ-RN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2024 | 80.00 | 00004286109437 | Antonio Sergio Gonçalves Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SAPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2024 | 80.00 | 00005918664475 | Geovane Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/05/2024 | 40.00 | 00006185267497 | Claudio Matias Meneses | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/05/2024 | 40.00 | 00008049692728 | FERNANDO BARTOLOMEU DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2024 | 80.00 | 00067590683434 | IRAKTAN RODRIGUES DE ALEMIDA | IMPORTANCIA EMPENHA DA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAPÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00003349318860 | JOSE INALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ITBI 0076/2024INDEVIDAMENTE NO DIA 19/03/2024, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0076/2024 DE 15 DE MAIO DE 2024, DANDO PROCEDÊNCIA AO RESSARCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/05/2024 | 11.70 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/05/2024 | 1351.81 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/05/2024 | 4740.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2024 | 107.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2024 | 178.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2024 | 135.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGENS DIVERSAS PARA A REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2024 | 1100.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/05/2024 | 1000.00 | 45830633000165 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL ANJOS DE PATAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO QUE VIVEM NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/05/2024 | 141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/05/2024 | 2450.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PALMEIRA E FERTILIZANTES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ÁREAS VERDES DE JARDINAGENS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/05/2024 | 189.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002404 | 23/05/2024 | 16685.70 | 31697760000123 | ALEX RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/05/2024 | 7200.00 | 14293685000116 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 BANCOS DE MADEIRA DE JATOBÁ PARA SEREM UTILIZADOS NO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, CONJUNTO DE 05 RIPAS DE MADEIRA JATOBÁ, ENVERNIZADAS E DESPOSTAS PARALELAMENTE COM CANTOS SUPERIORES ARREDONDADOS, MEDINDO 1,80CMx0,11CM, A ESTRUTURA DE FERRO UTILIZADA ESTÁ SENDO REAPROVEITADA DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002413 | 23/05/2024 | 471.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002414 | 23/05/2024 | 782.10 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/05/2024 | 4674.90 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, NA SUA REVISÃO DE KM 23.489, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/05/2024 | 1505.84 | 04866656000142 | Gama Diesel LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REALIZADA NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS SKV-8F65-PB, KM 23.489, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/05/2024 | 15971.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/05/2024 | 663.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/05/2024 | 236.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/05/2024 | 418.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/05/2024 | 4740.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/05/2024 | 474.03 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/05/2024 | 178.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002405 | 23/05/2024 | 4300.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, ACOMPANHAMENTO/ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002407 | 23/05/2024 | 3300.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002409 | 23/05/2024 | 3236.04 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002410 | 23/05/2024 | 727.20 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002411 | 23/05/2024 | 2933.04 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002412 | 23/05/2024 | 678.72 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/05/2024 | 4800.00 | 20198836000150 | MCS PROJETOS ELETRICOS E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE UMA SUBSTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA, PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/05/2024 | 10617.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002429 | 24/05/2024 | 71084.88 | 08438654000103 | Polyefe Construções Limpeza e Construções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 5º BOLETIN DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA NO MUNICIPIO DE BELEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00782023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002432 | 24/05/2024 | 48.48 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002436 | 24/05/2024 | 1483.84 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002437 | 24/05/2024 | 1469.98 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002438 | 24/05/2024 | 651.38 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002439 | 24/05/2024 | 655.28 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/05/2024 | 96.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/05/2024 | 850.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA MEDINDO 3X2M COM VULCANIZAÇÃO E ILHÓS PARA SER UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, ATRAVES DA SECRFETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/05/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2024 | 589.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/05/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2024 | 928.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DESPESAS COMA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002430 | 24/05/2024 | 8500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002431 | 24/05/2024 | 7647.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO DA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002433 | 24/05/2024 | 5698.50 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/05/2024 | 180.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM LONA MEDINDO 60X40M (PROIBIDO COLOCAR LIXO), COM ESTRUTURA EM METALON PARA SER UTILIZADA NA RUA FELCIANO PEDROSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2024 | 182.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ROCHAS NA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, E NA RUA FLAVIO RIBEIRO COM ACESSO A RUA SANTA ANA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2024 | 9730.15 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EFETIVAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO IVECO/FIAT TECTOR ATTACK 150E 21 4X2 E5 - 3 PASSAGEIROS (CAMINHÃO BASCULHANTE)QUE É USADO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2024 ATÉ 31/05/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2024 | 182.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT6ANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELEITRICA PARA PARA PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002478 | 27/05/2024 | 10339.80 | 40953104000135 | CONCRETIZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO: CHAPAS EM AÇO GALVANIZADO 18", ADESIVOS EM MATERIAL REFLETIVO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" MEDINDO 3M CHAPA 18". PARAFUSOS 1/4X3 POLEGADAS E PORCAS: FITA DE AÇO LISA PARA USO DE MAQUINA FUSIMEC. ESPESSURA DE 0,5MM. LARGURA 1.9CM. COMPRIMENTO 25 METROSEM ROLOS DE 25 METROS. FECHO FUSIMEC PARA POSTE, MAQUINA FUDIMEC DE CINTAR POSTE GALVANIZADO PARA FITA DE AÇO INOX, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002479 | 27/05/2024 | 70000.00 | 28101902000133 | GF SHOWS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESNETAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GUILHERME FERRI QUE ACONCERÁ NO DIA 25/07/2024 COM DURAÇÃO DE 1H20M, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002480 | 27/05/2024 | 40000.00 | 51832082000171 | L O DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESNETAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA AVELOZ QUE ACONCERÁ NO DIA 26/07/2024 COM DURAÇÃO DE 1H00M, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002481 | 27/05/2024 | 25000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESNETAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS TRÊS DO NORDESTE QUE ACONCERÁ NO DIA 27/07/2024 COM DURAÇÃO DE 1H00M, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/05/2024 | 147.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/05/2024 | 97.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002472 | 27/05/2024 | 918.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002450 | 27/05/2024 | 3200.00 | 54345328000179 | 54.345.328 CLEISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO SITIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002452 | 27/05/2024 | 1342.43 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002453 | 27/05/2024 | 1325.76 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002454 | 27/05/2024 | 1756.79 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002455 | 27/05/2024 | 4911.20 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002456 | 27/05/2024 | 5425.64 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002457 | 27/05/2024 | 5178.03 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002458 | 27/05/2024 | 3318.61 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002459 | 27/05/2024 | 611.70 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002460 | 27/05/2024 | 41.97 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002461 | 27/05/2024 | 369.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002462 | 27/05/2024 | 81.29 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002463 | 27/05/2024 | 41.97 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002464 | 27/05/2024 | 88.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002465 | 27/05/2024 | 164.27 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002466 | 27/05/2024 | 92.84 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002467 | 27/05/2024 | 193.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0002468 | 27/05/2024 | 133.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002469 | 27/05/2024 | 1501.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002470 | 27/05/2024 | 312.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002471 | 27/05/2024 | 109.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) PARA SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002473 | 27/05/2024 | 2763.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002474 | 27/05/2024 | 1535.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002475 | 27/05/2024 | 147.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002476 | 27/05/2024 | 99.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002477 | 27/05/2024 | 198.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2024 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2024 | 177496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2024 | 2100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2024 | 6287.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2024 | 383030.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2024 | 101531.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2024 | 1364.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2024 | 93075.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2024 | 123679.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/05/2024 | 27063.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/05/2024 | 310.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/05/2024 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/05/2024 | 46772.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/05/2024 | 7500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/05/2024 | 81149.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002542 | 28/05/2024 | 967.32 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002543 | 28/05/2024 | 246.57 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002544 | 28/05/2024 | 144.99 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002545 | 28/05/2024 | 37.59 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002546 | 28/05/2024 | 2098.33 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002547 | 28/05/2024 | 1856.85 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, ATRAVES DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002548 | 28/05/2024 | 2218.65 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002549 | 28/05/2024 | 2019.78 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2024 | 12500.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2024 | 20993.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2024 | 15720.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2024 | 21894.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2024 | 10156.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2024 | 3324.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/05/2024 | 5174.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/05/2024 | 12813.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/05/2024 | 1068.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/05/2024 | 336.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2024 | 8280.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2024 | 1482.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2024 | 124.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2024 | 7488.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2024 | 21268.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2024 | 6356.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2024 | 6236.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2024 | 4024.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2024 | 62.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2024 | 5600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2024 | 20000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA(O) VICE-PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2024 | 10000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/05/2024 | 3162.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2024 | 8612.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2024 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2024 | 18866.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2024 | 186.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2024 | 13168.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2024 | 185230.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2024 | 6975.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2024 | 12130.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2024 | 8472.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/05/2024 | 471.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PUBLICO, DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/05/2024 | 896.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA MEPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2024 | 644.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA UTILIZAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A TRADICIONAL FESTA DE DE SÃO JOÃO DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2024 | 202.59 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/05/2024 | 0.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2024 | 96.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2024 | 3052.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2024 | 9952.06 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2024 | 3.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2024 | 2233.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/05/2024 | 177496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2024 | 707.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2024 | 408.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2024 | 770.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2024 | 2138.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2024 | 2138.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2024 | 203.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2024 | 156.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2024 | 424.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2024 | 597.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2024 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2024 | 531.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2024 | 240.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2024 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/06/2024 | 650.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/06/2024 | 800.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002612 | 03/06/2024 | 6640.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA OP PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0002600 | 03/06/2024 | 6230.00 | 00011823392717 | MARTAIRES GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DA MARCA SCANIA, MODELO K113 CL 4X2 320 NA COR BRANCA, ANO MODELO 1996/1996 DE PLACAS KNQ-6D12, DESTINA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002616 | 03/06/2024 | 242.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM E AMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2024 | 1500.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 29 DE MAIO DE 2024, TOTALIZANDO 02 (DUAS) VIAGENS,, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282023 | 0002598 | 03/06/2024 | 770.00 | 49865458000100 | JOSENILDO GOMES CARDOSO TOUR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, TOTALIZANDO 01 (UMA) VIAGENS,, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS LQN-5903-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0002599 | 03/06/2024 | 4470.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADE DE GUARABIRA NO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002614 | 03/06/2024 | 3922.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MENRENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002615 | 03/06/2024 | 6473.83 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MENRENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002619 | 03/06/2024 | 722.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002620 | 03/06/2024 | 37.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002621 | 03/06/2024 | 206.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO CRECHE MUNICIPAL FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2024 | 10000.00 | 00030453383807 | Everton Fernandes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DE INCENTIVO CULTURAL PARA A QUADRILHA JUNINA MANOEL CARDOSO DESTE MUNICIPIO, PODER SE APRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS DAS CIDADES DA REGIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, COM O PROJETO: "DA TELA AO ARRAIÁ, EU VIM PARA CONFUNDIR E NÃO PARA EXPLICAR. EU SOU CHACRINHA." | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA UTILIZAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A TRADICIONAL FESTA DE DE SÃO JOÃO NA RUA SANTO ANDRÉ, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA UTILIZAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A TRADICIONAL FESTA DE DE SÃO JOÃO NA RUA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA UTILIZAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A TRADICIONAL FESTA DE DE SÃO JOÃO NA RUA DO CAMPO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2024 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIXES, ANO MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002617 | 03/06/2024 | 140.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2024 | 5100.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/06/2024 | 1740.00 | 00016927148485 | FELIPE FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM DIVERSOS SETORES DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/06/2024 | 1860.00 | 00015410138406 | DANIEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM DIVERSOS SETORES DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/06/2024 | 1740.00 | 00001814327495 | MATEUS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM DIVERSOS SETORES DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/06/2024 | 800.00 | 05868713000195 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SUSPIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NA COMUNIDADE DO SUSPIRO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/06/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002613 | 03/06/2024 | 26.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002618 | 03/06/2024 | 142.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ABATEDOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/06/2024 | 3280.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COM E SERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075 PERTENCENCE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A REVISÃO DE 1500 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/06/2024 | 100.00 | 43042000000167 | DELRAY COMERCIO DE MATERIAL AGRICOLA E VETERINARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002649 | 04/06/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-3431-PB, REFERENTE A 08(OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/06/2024 | 720.00 | 14293685000116 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS EM MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/06/2024 | 5562.80 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA FRANCISCO CARNEIRO, MEDINDO 340,60 METROS DE CALÇAMENTOS E 72,70 METROS DE MEIO FIO, RUA JOAQUIM RODRIGUES, MEDINDO 74,50 METROS DE CALÇAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002640 | 04/06/2024 | 20280.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 0004465: IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002641 | 04/06/2024 | 5000.00 | 53402653000163 | J D CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE MATRIZES DE RISCO, PROJETO BÁSICO E AVANÇADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIAL, ASSIM COMPREENDIDAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO ART. 6º, AE B DA LEI 14.133/21, ATRAVES DA SDECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/06/2024 | 750.00 | 08780488000129 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BELEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/06/2024 | 430.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO NO CANTEIRO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002623 | 04/06/2024 | 10789.80 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO: "MÃE, AMOR PERFEITO". REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, SENDO LOCAÇÃO DE 72 KITS DE MESAS PLASTICA COM TAMPÃP EM MADEIRA E FORRO EM ALGODÃO OU OXFORD, COM 06 CADEIRAS FORRADAS, LOCAÇÃO DE 3 KITS DE ORNAMENTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/06/2024 | 2373.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/06/2024 | 179207.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/06/2024 | 46811.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/06/2024 | 58738.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/06/2024 | 12512.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002644 | 04/06/2024 | 4585.75 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0002645 | 04/06/2024 | 871.50 | 48303725000185 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002646 | 04/06/2024 | 5804.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522023 | 0002647 | 04/06/2024 | 2682.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002648 | 04/06/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7H63-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002650 | 04/06/2024 | 1584.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2D99-PB, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002651 | 04/06/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8G80-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002652 | 04/06/2024 | 1320.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002653 | 04/06/2024 | 1584.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002654 | 04/06/2024 | 1056.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8A50-PB, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002655 | 04/06/2024 | 102.74 | 00004956909454 | José Edmilson do Carmo Feitosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002656 | 04/06/2024 | 149.44 | 00004956909454 | José Edmilson do Carmo Feitosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/06/2024 | 18873.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO DO IRRF DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB CONFORME LEI QUE AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DE Nº 644/2023, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002638 | 04/06/2024 | 5600.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/06/2024 | 1787.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/06/2024 | 6370.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/06/2024 | 5036.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/06/2024 | 943.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/06/2024 | 2475.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/06/2024 | 7611.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/06/2024 | 721.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATGIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/06/2024 | 750.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/06/2024 | 392.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UITILIZADAS JUNTO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/06/2024 | 6.08 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/06/2024 | 106.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/06/2024 | 4655.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMEPNHADA DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/06/2024 | 23.44 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/06/2024 | 3000.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SEM REPOSIÇÃOD E PEÇAS), SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/06/2024 | 1260.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOA COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÕES E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002680 | 05/06/2024 | 99.72 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO, DRH E ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FÍSICA | Reforma do Ginásio "O Xaviezão". | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002660 | 05/06/2024 | 252655.60 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. PARTE DO RECURSO DA UNIÃO. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FÍSICA | Reforma do Ginásio "O Xaviezão". | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002661 | 05/06/2024 | 253455.31 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 4º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. PARTE DO RECURSO PROPRIOS. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002662 | 05/06/2024 | 1022.58 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002663 | 05/06/2024 | 3128.81 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002664 | 05/06/2024 | 2817.80 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002665 | 05/06/2024 | 637.47 | 44172308000190 | COOP REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002666 | 05/06/2024 | 1682.39 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002667 | 05/06/2024 | 3817.20 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002668 | 05/06/2024 | 1793.99 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002669 | 05/06/2024 | 5365.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002681 | 05/06/2024 | 101.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002672 | 05/06/2024 | 1210.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS EM CONCRETO) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS TUBULAÇÕES DOS ESGOTOS NA RUA DA CRUZ, NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO INFRA E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002673 | 05/06/2024 | 6600.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS EM CONCRETO) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS TUBULAÇÕES DOS ESGOTOS NA NA RUA QUE LIGA A RUA FLAVIO RIBEIRO A RUA SANTA ANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622023 | 0002670 | 05/06/2024 | 493.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUVLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002671 | 05/06/2024 | 19.76 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/06/2024 | 490.00 | 40590306000160 | THIAGO SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALD E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/06/2024 | 3350.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO SABUEIRO E SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/06/2024 | 1700.00 | 53046760000104 | 53.046.760 ALEXANIA SOUZA NOVAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EDUCADORES DE TRÂNSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002684 | 05/06/2024 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/06/2024 | 1100.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA0 LONA 4 CORES MEDINDO 3M DE DIAMETRO, COM VULCANIZAÇÃO E ILHOS, PARA SER UTILIZADA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO RAIZ, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2685
Última atualização: 11/06/2024