| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 1847.60 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO NO EXERCICIO EM INICIO NOS EXPEDIENTES DO MISTER DA PASTA PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO CORTINA DE AR PARA INSTALACAO NA PORTA FRONTAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FINS DE MANUTENCAO DO USO DO AR CONDICIONADO SEM EXCESSO DE CONSUMO EM ELETRICIDADE NA RECEPCAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2024 | 7288.92 | 49294265000139 | ALEXANDRA MARTINS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS EM ROLO DO TIPO PERSIANAS PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSGAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2024 | 3300.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE 01 CARRETA AGRICOLA E UMA GRADE ARADORA DOADAS PELA CODEVASF ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 193.58 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E 01 CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS DE INTERESSE DA REFERIDA PARA SEGUIMENTO DE TRAMITACAO NA GIGOVCEF DE PROJETO DE REVITALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000015 | 10/01/2024 | 337.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOOS PARA DISPENSACAO GRATUITA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ADQUIRIDOS PARA A FARMACIA BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000016 | 10/01/2024 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO EM SAuDE MENTAL ADQUIRIDA PARA DISPENSACAO GRATUITA NOS SERVICOS DA SAuDE DE ATENCAO MAC NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA TOP EM JOAO PESSOA PB NO DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 15519.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 24.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 1.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA PEDIATRIA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2024 | 37180.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO GESTAO SME MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 126973.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 285.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA SALA DE VACINACAO DA UBSF DA SEDE MUNICIPAL INTEGRANTE DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2024 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SMDH NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM GRUPOS SETORIAIS CORAIS DE IDOSOS E DE CRIANCAS E DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO SCFV NA CONSECUCAO DE SUAS FINALIDADES EM REGIME DE DIARIAS SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2024 | 50.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SMDH NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM GRUPOS SETORIAIS CORAIS DE IDOSOS E DE CRIANCAS E DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO SCFV NA CONSECUCAO DE SUAS FINALIDADES EM REGIME DE DIARIAS SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2024 | 50.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SMDH NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM GRUPOS SETORIAIS CORAIS DE IDOSOS E DE CRIANCAS E DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO SCFV NA CONSECUCAO DE SUAS FINALIDADES EM REGIME DE DIARIAS SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2024 | 100.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SMDH NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM GRUPOS SETORIAIS CORAIS DE IDOSOS E DE CRIANCAS E DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO SCFV NA CONSECUCAO DE SUAS FINALIDADES EM REGIME DE DIARIAS SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2024 | 200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SMDH NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM GRUPOS SETORIAIS CORAIS DE IDOSOS E DE CRIANCAS E DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DO SCFV NA CONSECUCAO DE SUAS FINALIDADES EM REGIME DE DIARIAS SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2024 | 1425.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DE 06 BOCAS PARA INTEGRACAO AO PATRIMONIO DA SMDH VISANDO USO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2024 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS DA SMDH DE USO NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMDHFEASPSE | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2024 | 555.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ESPACOS E ANDORES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO POVOADO DE CABOCLOS NO QUAL A PMBS E APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2024 | 2400.00 | 00011541076478 | ROBSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OFERTA DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MORORO REALIZADA NO DISTRITO DE MORORO SENDO UMA MEDIA DE 140 REFEICOES ENTRE EQUIPE DE MONTAGEM EXECUCAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E PARA EQUIPES DE PRODUCAO E ARTISTAS AO CUSTO MEDIO DE 18 REAIS PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2024 | 2426.50 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E CAPAS PARA EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC NO POVOADO DO SANTANA DISTRITO DO MORORO E CRECHE TIA MARLY E CERIMONIA DE POSSE CTCA AUDITORIO JUIZA MONICA PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 737.00 | 00007226523485 | PLATENIS BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ESPACOS E ANDORES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE MORORO NO QUAL A PMBS E APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2024 | 1192.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE NO uLTIMO BISMESTRE DE 2023 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 10650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 4322022 COM RELACAO NOMINAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2024 | 3809.09 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE BIOQUIMICOS HEMATOLOGICOS ANATOMOPATOLOGICOS E DE HORMONIOS EXECUTADOS MEDIANTE REGULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM MUNICIPES ATENDIDOS NA ATENCAO PRIMARIA EM DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2024 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 996.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE COVID19 PARA USO NOS SERVICOS DA MAC DO MUNICIPIO POLICLINICA E SAMU SMSFESMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2024 | 1800.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA SOFTWARE DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS COM CONEXOES PARA OS ORGAOS DE CONTROLE VISANDO SEU USO PELA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O ANO FISCAL DE 2024 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2024 | 5.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 21000.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CADEIRAS COM KIT DE PRANCHETAS ESCAMOTIAVEIS PARA USO EM REUNIOES E FORMACOES CONTINUADAS EM SERVICO PARA GUARDA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMA A SERVIR AO NuCLEO DE EDUCACAO CONTINUADA DA MUNICIPALIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2024 | 1270.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS VISANDO MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMT9225 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2024 | 1530.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS VISANDO MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MPU8061 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 0000046 | 16/01/2024 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 900.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 ANALISES MICROBIOLOGICA E TRÊS FISICOQUIMICAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA FINS DE ANALISE DA POTABILIDADE DE AGUA POR AMOSTRAGEM PADRAO NOS TERMOS DA PARCERIA DA OPERACAO CARROPIPA COM A VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2024 | 1079.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS VISANDO MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE USO EM TRNSPORTE DE USUARIOS DO CAPS A SERVICO DA ATENCAO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 780.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA USO NA VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO NA ATENCAO EM SAuDE MAC SMSFESMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 2450.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS VISANDO MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2024 | 2200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE UM MILHEIRO DE PASTAS EM PAPEL COM BOLSO COM LAMINACAO EM BRILHO PARA USO EM REMESSA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 13200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DE PADROEIROS DE COMUNIDADES E SOLENIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL ADQUIRIDOS DURANTE O 3 QUADRIMESTRE DE 2023 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 988.00 | 51465507000151 | ALDA MERCEDES FEITOSA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNOS TIPO AGENDA PARA USO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NAS ROTINAS DE TRABALHO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024 PMBSGAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 3000.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE RENOVACAO ANUAL DA PLATAFORMA DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO COM NOVA HOSPEDAGEM REFERENTE AO ANO DE 2024 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2024 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NO uLTIMO BIMESTRE DE 2024 SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2024 | 740.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATACAO E APLICACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO CUSTOMIZACAO E SINALIZACAO DO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SINALIZACOES EM LONA PARA OBRAS DE PASSAGEM MOLHADA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2024 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DE SAuDE NA ESFERA MAC DO MUNICIPIO LOCAIS EM QUE SE ALIMENTAM PROSSIONAIS E USUARIOS SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2024 | 2760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 23 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DA SEMEC NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 90.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE PE NO DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000068 | 18/01/2024 | 2597.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICACOES PARA COMPLEMENTACAO A MERENDA ESCOLAR SEMEC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADA A UNIDADES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000070 | 18/01/2024 | 2113.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICACOES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ESFERA MAC EM SAuDE DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2024 | 1056.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPIRADOR E FLUXOMETRO PARA RECOMPOSICAO DE EQUIPAMENTO DA VIATURA DO SAMU DO MUNICIPIO SMSFESMACSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000066 | 18/01/2024 | 2034.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICACOES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM USUARIOS E BENEFICARIOS DO PBF BEM COMO EM EVENTOS PuBLICOS DO CALENDARIO EM DEZEMBRO DE 2023 SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Aquisicao de Equipamentos, Maquinarios e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2024 | 1640.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DAGUA PARA REPOSICAO EM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2024 | 290.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DAGUA PERTENCENTE A POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000071 | 18/01/2024 | 491.54 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICACOES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES EVENTOS E ACOES DO GABINETE DA PREFEITA EM DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2024 | 333.60 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE PASTAS REGISTRADORAS TIPO A Z PARA ATUALIZACAO DO ACERVO DE ORIGINAIS DAS LEIS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2024 | 338.57 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO ATINENTE AO JANEIRO BRANCO DE REALIZACAO CONJUNTA DO CAPS E SAMU NA ATENCAO MAC EM SAuDE SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2024 | 9.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2024 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2024 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2024 | 1613.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2024 | 4635.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2024 | 4968.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2024 | 7796.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2024 | 2895.00 | 21656371000104 | GILSON SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DE PLACA QFZ 6034 GOL BRANCO REMOVIDO PARA USUFRUTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2024 | 1335.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORAPATROL PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2024 | 990.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE AMBULANCIA DE PLACAS QSE4239PB DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICICPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2024 | 218.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFB 0809 DE USO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2024 | 1425.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO GMSPIN DE PLACAS QFZ 6084 DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREPARANDOO PARA NOVO ANO LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2024 | 1000.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PREPARACAO PARA NOVO ANO LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2024 | 1180.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ 5754 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DEMANDAS AFINS DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2024 | 5480.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ6034 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO INCLUSIVE NO TRANSPORTE SANITARIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2024 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2024 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 29012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 415.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO IMIP EM RECIFE PE NO DIA 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2024 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2024 | 1680.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE EDUCACAO DELEGADA OS PARA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCACAO CONAE 2024 EM BRAILIA DF DO DIA 27 A 31012024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2024 | 189.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO OBTIDO A PARTIR DE FORMULACAO ESPECIFICA PARA PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2024 | 223.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2024 | 143.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2024 | 99.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2024 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2024 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000119 | 24/01/2024 | 4168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000120 | 24/01/2024 | 158.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA ADQUIRIDOS PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADO NOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000121 | 24/01/2024 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE ATENCAO EM SAuDE NA REDE DE ATENCAO MAC ADQUIRIDOS PARA DISPENSACAO CONTROLADA NOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000122 | 24/01/2024 | 768.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICMENTOS DE ATENCAO EM SAuDE NA FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS PARA DISPENSACAO CONTROLADA NA ATENCAO PIRMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000123 | 24/01/2024 | 6793.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL DE DISPENSACAO CONTROLADA PARA SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO MAC DO MUNCIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000124 | 24/01/2024 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL DE DISPENSACAO CONTROLADA PARA SERVICOS E ATENCAO MAC NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 5000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DO TIPO BETONEIRA DE 400 L PARA USO PELA EQUIPE DE EXECUCAO DE SERVICOS DE FORMA DIRETA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPALCOM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2024 | 150.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PMBSCOM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 180.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA PARA OS SERVICOS DE FORMA DIRETA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2024 | 600.00 | 00099245000400 | JOSÉ ADIVANÍCIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS RELATIVAS A REALIZACAO DE EXAME PARA RASTREIO DE NEOPLASIA EM PROSTATA EM REGIME DE URGÊNCIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 3222016 DE 25112016 COM DOTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SMDSH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2024 | 135.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2024 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2024 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOSCOM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2024 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024SMDHCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2024 | 184.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 SMDHCOORD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2024 | 322.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SACOS COM TARJA PARA COLETAS DE AMOSTRAS LIQUIDAS PARA USODA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2024 | 1050.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR PCD RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO MENSAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2024 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DE FORMA CONTINUADA PARA SUBSIDIAR A UTILIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VINCULADAS A ESSE MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2024 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2024 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2024 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000136 | 30/01/2024 | 996.55 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NAS IMEDIACOES DA POLICLINICA SANTA ANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2024 | 5380.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DAGUA DE 5000 L CADA PARA USO EM INFRAESTRUTURA DE POCO ARTESIANO PERFURADO NA SEDE DO MUNICIPIO NAS IMEDIACOES DA POLICLINICA SANTA ANA VISANDO SEU USO COMUNITARIO PARA HABITANTES NA AREA CENTRAL DA CIDADE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2024 | 600.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 21741.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 7902.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000161 | 31/01/2024 | 4700.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 7102.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAPRE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 18000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2024 | 4561.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2024 | 10960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 3700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2024 | 5620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2024 | 3247.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2024 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2024 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2024 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2024 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2024 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2024 | 8045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2024 | 11048.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2024 | 600.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMDHFNASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 5286.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2024 | 4394.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2024 | 2930.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2024 | 986.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2024 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2024 | 1506.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2024 | 4035.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2024 | 986.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2024 | 8940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2024 | 2496.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2024 | 2499.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 22535.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2024 | 5452.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 44.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2024 | 29861.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 98877.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 3002.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PROPRIOS PARCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 121215.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2024 | 600.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2024 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM JANEIRO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2024 | 324581.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2024 | 196250.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2024 | 15857.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2024 | 160813.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2024 | 3521.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2024 | 24896.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2024 | 4330.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2024 | 27419.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2024 | 231016.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2024 | 13427.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 162717.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2024 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2024 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOGRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2024 | 1895.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINICOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2024 | 24308.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2024 | 10179.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2024 | 1553.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 63447.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 3713.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 15083.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2024 | 15696.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 6212.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2024 | 61286.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2024 | 53852.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2024 | 3106.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2024 | 71818.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2024 | 23754.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2024 | 8427.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2024 | 50324.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2024 | 89117.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO EM 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2024 | 4882.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS GILRAT CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 22.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SAuDE FOLHAS COMPLEMENTARES DA ENFERMAGEM | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2024 | 8536.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 8577.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2024 | 9220.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 3388.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2024 | 600.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2024 | 600.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2024 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2024 | 35227.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2024 | 10552.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2024 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE JANEIRO2024 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO IMIP EM RECIFE PE NO DIA 07022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA FISCALIZACAO CRECHE MORORO OBRA DE ENGENHEIRIA TAXA ADMINISTRATIVA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART FISCALIZACAO PASSAGENS MOLHADAS OBRA DE ENGENHEIRIA TAXA ADMINISTRATIVA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2024 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SMDH PARA PARTICIPACAO NA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2024 | 130.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2024 | 70.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO EM 2024 RELATIVO A PROGRAMACAO SISTEMA SAS O MEI NA PREVIDENCIA SOCIAL PARCELAMENTO DE DEBITOS E SELO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO EM 2024 EM CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2024 | 700.00 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE IND. COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- GHT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA DO BEM PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000242 | 05/02/2024 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000246 | 05/02/2024 | 30334.51 | 38039654000100 | AJ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ZONAS URBANA E RURAL PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N° 140 DO DEP. MANOEL LUDGERIO CONFORME TP N. 062023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO. | 00022023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2024 | 30674.19 | 38039654000100 | AJ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO REALIZADO NO ENTORNO DO PREDIO SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA VISANDO MELHORIA DE URBANIZACAO DE SUA FRENTE E LATERAIS COM EVOLUCAO DE ACESSO A VEICULOS E AMBULANCIAS PARA CONDUCAO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2024 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2024 | 377.45 | 45545697000114 | EG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E JORNADA DE FORMACAO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2024 | 3362.61 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS CINCO DIAS DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E JORNADA DE FORMACAO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO OCORRIDOS ENTRE 07 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2024 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMT9225 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR PREPARANDO PARA NOVO ANO LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO GMSPIN DE PLACAS QFZ6084 DE USO PELA COORDERNACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000257 | 06/02/2024 | 7582.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MELHORIAS EXECUTADOS NA EMEB MARIA DE LOURDES A. DE ARRUDA LOCALIZADA NO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000258 | 06/02/2024 | 720.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA PARA REPAROS EM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LOCALIZADA NO SITIO TORRES MANOEL T. DE ARAuJO E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000260 | 06/02/2024 | 2717.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESMALTE E ROLOS PARA USO NO PROCESSO DE IDENTIFICACAO DE PREDIOS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2024 COM ABERTURA DOS LETREIROS PADRAO REGULADOS PELA LEGISLACAO MUNICIPAL SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000261 | 06/02/2024 | 2245.85 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA USO PELA EQUIPE DE MANUTENCAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS REPAROS E MELHORIAS DAS UNIDADES DE ENSINO PREPARANDOAS PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000262 | 06/02/2024 | 1515.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA REPAROSMELHORIAS NA EMEB JULITA GUERRA UNIDADE DE EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA I SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HSOPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA PB NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSD7258 DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSPAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000263 | 06/02/2024 | 1110.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E CADEADOS PARA USO PELA SEINFRA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS SOB GESTAO DA PREFEITURA EM JANEIRO DE 2024 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2024 | 530.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRNDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO MODELO GMMONTANA DE PLACAS PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2024 | 90.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO USUARIO PCD DA SMDH PARA REALIZACAO DE PERICIA AGENDADA NA AGÊNCIA DO INSS DE SURUBIM PE NO DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000256 | 06/02/2024 | 124.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FECHADURA E CADEADO PARA SUBSTITUICAO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VISANDO MELHORIA DE ACESSO E SEGURANCA DA NOVA FORMACAO DO COLEGIADO PMBSSMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFZ6034 DE USO DA SETRAN NO SEU MISTER COTIDIANO PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS DE PUBLICACAO JUNTO A IMPRENSA NACIONAL PARA FINS DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS VINCULANTES ATRAVES DO SISTEMA INCOMDA PRESIDÊNCIA DA REPuBLICA PMBSGAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000259 | 06/02/2024 | 726.32 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESTRUTURAS DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO VISANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AO PuBLICOALVO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2024 | 1060.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS EM CLORO PARA USO NOS CARROSPIPA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PuBLICAS DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA ACESSO INTEGRAL AS MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 18012024 A 18012025 PMBSGAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2024 | 130.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VISITAR ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA DESTRAVAR E ACOMPANHAR PROJETOS ENTRE ELES GIGOVCEC E CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2024 | 210.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA A GIGOVCEF PARA ASSINATURA DOCUMENTACAO REFERENTE PROCESSOS DO MUNICIPIO BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA DISCUSSAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A UNIAO TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2024 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2024 | 320.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE ELETROMAGNETICA PARA BOMBA DE 15CV QUE CONTROLA O ABASTECIMENTO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE QUE APRESENTOU NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO POR TERSE ANTERIOR TORNADO INSERVIVEL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0000270 | 07/02/2024 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2024 | 5.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2024 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000265 | 07/02/2024 | 8746.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS E MELHORIAS DA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS PREPARANDOA PARA O ANO LETIVO DE 2024 MEMBRO DO SISTEMA MUNCICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2024 | 2750.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE CURSO DE FORMACAO PARA 11 ONZE CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CUMPRINDO RECOMENDACAO DO MPPB AO CUSTO INDIVIDUALIZADO DE R 25000 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2024 | 3123.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQK2256 PREPARANDOO PARA ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2024 | 4024.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB6719 PREPARANDOO PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2024 | 2550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DO TIPO PONTO DE EIXO PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG2C52 PREPARANDOO PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2024 | 4.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO REFORMA E AMPLIACOES UBSF CABOCLOS E VEREDA GRANDE TAXA ADMINISTRATIVA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000279 | 08/02/2024 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2024 | 3053.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE MICROONIBUS DE USO DO CAPS DE PLACAS KKQ5759 PARA CONDUCAO DE USUARIOS FAMILIARES E E PROFISSIONAIS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000290 | 08/02/2024 | 29580.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116 CENTO E DEZESSEIS HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SETRAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000291 | 08/02/2024 | 22320.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 144 CENTO E QUARENTA E QUTRO HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2024 | 6107.39 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2024 | 6572.20 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA 1 REVISAO DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA DA MARCA KTR SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2024 | 2955.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000281 | 08/02/2024 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA REALIZAR VIAGENS COLETIVAS A SERVICOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 INCLUINDO SMDH SECULT E AGENDAS SOB REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000283 | 08/02/2024 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000285 | 08/02/2024 | 7200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000277 | 08/02/2024 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000287 | 08/02/2024 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000288 | 08/02/2024 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2024 | 5224.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO DO TIPO CAMINHAOPIPA DE PLACA OXO 7656 SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2024 | 1201.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS E INSUMOS AFINS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DO TIPO GRADES ARADORAS E TRATOR AGRICOLA TL95E DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2024 | 2600.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CONTINUADA DE CAMINHAO PIPA PLACAS OXO7656 CAMINHAO CACAMBA OXO7686 E MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL. PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000316 | 09/02/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ6034 DE USO NA GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000312 | 09/02/2024 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSGAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000317 | 09/02/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2024 | 9940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OXO7686 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2024 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS RECAPAGENS DE PNEUS TIPO 27580R22 PARA UTILIZACAO EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA SEINFRA DE PLACA OXO 7686PB PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2024 | 1541.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO GMMONTANA DE PLACAS QFF8E12 DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2024 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO GMMONTANA DE PLACAS QFF8E12 DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2024 | 2300.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO GM MONTANA FR PLACA QFF 8E12 DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSE4239 DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000319 | 09/02/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2024 | 913.67 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VAN IVECO DO TRANSPORTE SANITARIO EM SAuDE DE PLACAS QSD3593 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000321 | 09/02/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000322 | 09/02/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000324 | 09/02/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000326 | 09/02/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2024 | 801.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VAN IVECO DO TRANSPORTE SANITARIO EM SAuDE DE PLACAS QSD3593 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2024 | 1502.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VAN DUCATO DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO EM SAuDE DE PLACAS RLX5D73 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2024 | 15644.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2024 | 154.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUICACAO EM VEICULO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2024 | 1030.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2024 | 5280.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 11 ONZE SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA BENEFICIO DE PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE MORORO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO JEFP FAZENDO CUMPRIR TERMO DE RESPONSABILIDADE PARCIAL DO MUNICIPIO NA QUESTAO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2024 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0463 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES PREPARANDOO ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2024 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ3D84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PREPARANDOO ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2024 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU8061 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PREPARANDO O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2024 | 14700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N. 00042023 SUBSTITUINDO VEICULOS DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO QUANDO EM NECESSIDADE DE MANUTENCAO TECNICA DESTES ATENDENDO AS ROTAS DE N 01 A N 36 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM PERIODOS DIVERSOS uLTIMO TRIMESTRE LETIVO EM ROTAS uNICAS OU DUPLAS CONFORME MATRICULADOS NO ENSINO DE TEMPO PARCIAL OU INTEGRAL NUM TOTAL DE 47 QUARENTA E SETE PERCURSOS ENTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VWGOL DE PLACAS RLV3C98 DE USO PELA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2024 | 970.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS ESPIGOES E OUTROS INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREPARANDOOS PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2024 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA USO EM MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS QFG0463 PREPARANDO PARA O NOVO ANO LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2024 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 4A02 PREPARANDO O NOVO ANO LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2024 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS RECAPAGENS DE PNEUS TIPO 90020 DIRECIONAL PARA UTILIZACAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2024 | 7356.60 | 33256166000122 | FERNANDA AMALIA CABRALDE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROTEINAS TIPO CARNE ANIMAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NA RETOMADA DO ANO LETIVO EDUCACIONAL SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2024 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2024 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DOS CARROSPIPA EM SISTEMA DE AMOSTRAGEM CONFORME REGULACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2024 | 2751.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES DIVERSOS PARA PROFISSIONAIS E CONVIDADOS DE EVENTOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL REUNIOES PLANEJAMENTO CONSELHOS FORMACOES EM SERVICO E OUTROS PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2024 | 500.00 | 00004220733426 | ADENILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTOS EM PNEU SEM CAMARA E SOLDAS EM PECAS DE BASCULANTE E OUTRAS SOLDAS NAS MAQUINAS PESADAS DE PLACA OXO7686 BASCULANTE E OXO7656 PIPA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00033833877472 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DO EIXO TANDEM E REVISAO DAS RODAS DO LADO ESQUERDO DA TRACAO COM TROCA DE CORRENTE DE TRACAO COM QUEBRA DE EIXO E DE ROLAMENTOS DE RODA CAMINHAO CACAMBA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2024 | 4000.00 | 00033833877472 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM COM DISCO DE EMBREAGEM COLAR DE EMBREAGEM E PLATO DE EMBREAGEM COM MONTAGEM E REGULAGEM DAS PECAS DO CARRO PIPA PAC DE PLACA OXO7656 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2024 | 3483.48 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2024 | 1488.00 | 00046801260430 | ROSANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA DAGUA PARA RETIRADA DE AGUA DE MANANCIAL QUE ABASTECE CARROS PIPA QUE ATENDEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM CUSTO PARA UM BIMESTRE DE ATIVIDADES A SERVICO DA SETRAN PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2024 | 3000.00 | 00033833877472 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MOTOR E SISTEMA DE FREIO COM TROCA DE CILINDROS DE FREIOS E MANGUEIRAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA KKQ 5759 DO CAPSSMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00033833877472 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE SCANNER PARA CORRECAO DE FALHA DO SISTEMA ELETRONICO DO MOTOR DA VAN DE TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA QSD 3593 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2024 | 258.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA MAE E PROCESSADOR PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA DO SITIO BARRIGUDA I E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2024 | 120.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA DO SITIO BARRIGUDA I E MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2024 | 4191.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS EM FEVEREIRO DE 2024 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2024 | 914.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS PARA LANCHE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE EVENTOS DE FORMACAO INICIAL PARA O ANO LETIVO DE 2024 ENTRE PALESTRASREUNIOES OFICINAS PEDAGOGICAS E PLANEJAMENTO DE ACOES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2024 | 540.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA EVENTOS DE FORMACAO INICIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO OCORRIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DO SME SEMECQE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2024 | 11050.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.300 MOCHILAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO BASICA MATRICULADOS NO SME PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2024 | 557.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2024 | 14256.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2024 | 594.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2024 | 4971.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2024 | 2193.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2024 | 19555.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INF. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2024 | 56081.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2024 | 2338.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO GESTAO SME. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA COOPONESTPB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA EM MONTEIRO PB NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2024 | 2851.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2024 | 11215.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2024 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2024 | 4003.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2024 | 16578.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA JUNTO NAO DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM JANEIRO DE 2024 PARTE DA NEGOCIACAO DO MUNICIPIO PARA AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORME DARF DE REPASSE PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2024 | 15714.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2024 | 1812.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS GILRAT CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2024 | 5543.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2024 | 7129.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONTRIBUICAO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2024 | 21829.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2024 | 10950.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 4322022 COM RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA DA SMDH PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EMISSAO DE RGS PRONTAS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2024 | 90.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EMISSAO DE RGS PRONTAS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2024 | 104.00 | 00008761786705 | HAILTON ENEAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DAS CUSTAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A VIAGEM PARA RECEBIMENTO DE SEMENTES NA CIDADE DE ESPERANCA PB NO DIA 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2024 | 456.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2024 | 107.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2024 | 132.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2024 | 207.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2024 | 1797.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2024 | 522.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2024 | 816.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2024 | 1400.00 | 48022491000106 | INGRID SOARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO TEXTUAL JORNALISTICA PARA VEICULACAO NO WEBSITE INSTITUCIONAL PROGRAMAS DE RADIO E DIVERSAS PLATAFORMAS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2024 | 1400.00 | 00006452837460 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO FUNCIONAMENTO E FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ATUANDO DIRETAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NA ORGANIZACAO DE ROTINAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DIMENSIONAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2024 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA EQUIPE DE LICITACAO SEDE DA SEMAM E SETOR DE COMPRAS DA PMBS OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Construcao de Pontes, Passagens Molhadas com Bueiros e Mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000395 | 21/02/2024 | 48855.67 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ZONA RURAL PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N. 139 DO DEP. EST. MANOEL LUDGERIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 052023 PROCESSO N°. 362023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO. | 00042024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2024 | 240.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DA COORDENACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SMS OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2024 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2024 | 560.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARABRISA E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO FIAT FIORINO AMBULANCIA ENVOLVIDA EM ACIDENTE DE TRANSITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 EM USO NO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO EM SAuDE SMSASPSPAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2024 | 39.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2024 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2024 | 15.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2024 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONER DE REPOSICAO DE IMPRESSORA DA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2024 | 1520.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE DIARIOS ESCOLARES PARA TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PADRAO DA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO NUM TOTAL DE 122 UNIDADES SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2024 | 708.50 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES PARA ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A PREPARACAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA PARA O ANO LETIVO DE 2024COM FORMACOES REUNIOES E PLANEJAMENTO EXECUTADOS ENTRE 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2024 | 130.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SERVICO DA SEMEC PARA VISTA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE ATENDENDO CONVITE DO SECRETARIO DE ESTADO PARA TRATAR DE CONVÊNIO DE EDIFICACAO DE NOVA CRECHE NO DISTRITO DE MORORO JUNTO COM A PREFEITA CONSTITUCIONAL EM JOAO PESSOA PB NO DIA 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao/Ampliacao/Reforma e aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000403 | 22/02/2024 | 72506.44 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA NO DISTRITO DE MORORO CONFORME PROJETO DE ACORDO COM CONVÊNIO NR 1162022 ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB PROCESSO N°. 182023 TOMADA DE PRECOS N° 000022023. | 00032024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2024 | 3694.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2024 | 3450.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 230 SACOLINHAS PERSONALIZADAS NO VALOR DE 15 REAIS CADA PARA USO NO ANO LETIVO DE 2024 PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NAS ROTINAS DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2024 | 1625.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 65 CAMISAS PERSONALIZADAS 25 REAIS CADA PARA EQUIPE DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA USO NA 20 JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. REALIZADA ENTRE OS DIAS 06 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2024 | 2717.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2024 | 2320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BIMESTRAIS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA EM MONTEIRO PB NO DIA 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2024 | 90.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE NO DIA 26022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 27022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 26022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2024 | 1155.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA COMPLEMENTACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2024 | 130.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA GIGOVCEF REUNIAO SOBRE CONVÊNIO DE EDIFICACAO DE CRECHE NO DISTRITO DE MORORO EM PARCERIA COM A SEEPB E VISITA A CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2024 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA TIPO FIAT FIORINO ACIDENTADA CONDUZINDOA ATE LOCAL DE REPAROS E CONSERTOS PARA ULTERIOR RETORNO AO TRABALHO SMSASPSATBPAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2024 | 2750.00 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE CONDUTOR PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAuDE ATUANDO JUNTO AO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE EM RAZAO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA DE CONDUTOR EFETIVO NO PERIODO DE 12012024 A 29022024 SMSASPSATBPAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2024 | 960.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA DE COMBATE AS LAVAS DO MOSQUITO AEDES AGYPTI TRANSMISSOR DE ARBOVIROSES COMO A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA VISANDO USO PELA VIGILANCIA EM SAuDE NO COMBATE A SUA PROLIFERACAO SMSASPSATBPAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2024 | 3434.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2024 | 4735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2024 | 1265.00 | 00002225647410 | VIVIANE CORREA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE TRAMITACOES ADMINISTRATIVAS DE BENEFICIOS JUNTO A PREVIDÊNCIA DE MUNICIPES PCDS ACOMPANHADOS PELO PODER PuBLICO EM RAZAO DA ESPECIALIDADE E URGÊNCIA DAS QUESTOES NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2024 | 90.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM EVENTO AGRO NEGOCIOPB COMO FORMA DE PROMOCAO DO AGROBARRA NO CALENDARIO ESTADUAL EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2024 | 90.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E DEMANDAS DA GESTAO MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. INCLUINDO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO ACOMPANHAR CONVÊNIOS NO DIA 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2024 | 316.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM APOIO GERAL PARA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO ORGANIZACAO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA REUNIOES ATOS DE POSSES SESSOES DE CONSELHOS ETC.NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSGAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2024 | 210.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ESTADUAIS NO DIA 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2024 | 130.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA FEIRA DE EXPOSICAO PARAIBA AGRONEGOCIO REALIZADO PELA SEDAP EM JOAO PESSOAPB NO DIA 26022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2024 | 460.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA PROFISSIONAL PARA CONCERTO EM UNHAS DE TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2024 | 250.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2024 | 550.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2024 | 450.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2024 | 250.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2024 | 350.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2024 | 1204.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2024 | 1640.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA PROFISSIONAL PARA MANUTENCOES DIVERSAS EM VEICULOS E MAQUINARIO DE ADMINISTRACAO PuBLICA E REQUERIMENTO DA SETRAN EM JANEIRO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2024 | 21260.00 | 02562929000130 | LUIS INACIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAIS DE RECUPERACAO E PINTURA PERFIL DE 4 NA 18 EM 18 ARCOS RECUPERACAO DE VIGA CAIXAO TRELICADO MEDINDO 12X70 M² INCLUINDO CALAFETAGEM EM TODOS OS PARAFUSOS ALTO BROCANTE E ESTRUTURACAO DE SUSTENCAO AO TOLHADO COMPREENDENDO UMA AREA DE 1530 M² PARCELA 0102 CONFORME ETAPA INICIAL E DE PREPARACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO GINASIO ESPORTIVO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2024 | 450.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2024 | 400.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2024 | 800.00 | 00083930302420 | DALAVA LUCIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2024 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2024 | 500.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2024 | 450.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2024 | 350.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2024 | 1130.00 | 00013387109407 | LARISSA ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO VEREDA GRANDE ZONA RURAL EM REGIME DE 24 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2024 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2024 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003155124407 | AELBA BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE VEREDA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003067760492 | JOSE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2024 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2024 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 11 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM TERMO ASSINADO JUDICIALMENTE E CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO TJ N 00013087120128150741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2024 | 35.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2024 | 750.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA PROFISSIONAL PARA CONCERTO EM RODA PARA PNEU SEM CAMARA E EM PORTA DE VAN DO TRANSPORTE FORA DO DOMICILIO TFD DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2024 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2024 | 350.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2024 | 53.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2024 | 1710.00 | 00004007953457 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NA MANUTENCAO DE PREDIO DA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS UNIDADE MEMBRO DO SMEEDUCACAO NUM TOTAL DE 19 DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 90 NOVENTA REAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2024 | 3080.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NA MANUTENCAO DE PREDIO DA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS UNIDADE MEMBRO DO SMEEDUCACAO NUM TOTAL DE 28 DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 110 CENTO E DEZ REAIS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2024 | 350.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GM SPIN DA SEMEC DE PLACA QFZ 6084PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GM S10 DA SEMEC DE PLACA QFT 6913PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA NQG 2C52PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA NQK 2256PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA NQK 4926PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2024 | 97.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA QFG 0463PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2024 | 522.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ACRESCIMO DE ENCARGO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA QSE 4A02PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2024 | 201.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA RLZ 3D84PB PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SEMEC DE PLACA NPX 5I44 PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SEMEC DE PLACA MNO 2J82 PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SEMEC DE PLACA QFX 6C03 PARA O ANO 2024 PMBSSEMEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAFRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2024 | 353.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ACRESCIMO DE ENCARGO DE VAN DO TFD EM SAuDE DE PLACA RLX 5D73PB PARA O ANO 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VW GOL DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFZ 6014PB PARA O ANO 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VW GOL DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFZ 6004PB PARA O ANO 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2024 | 431.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ACRESCIMO DE ENCRAGO DE VEICULO VW GOL DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFZ 5754PB PARA O ANO 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2024 | 70.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2024 | 70.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS DO MUNICIPIO PARA CAPACITACAO SOBRE TESTE DO PEZINHO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2024 | 1007.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS CARTUCHOS TONERS E PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA VISANDO DISTRIBUICAO CONTROLADA ENTRE SUAS UNIDADES DE TRABALHO PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SEFIN DE PLACA QSA 5J12 PARA O ANO 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2024 | 167.68 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PROPRIA E DE MAIS 2 SERVIDORES E AQUISICAO DE CHIP PARA TELEFONE DO CTCA FEITOS EM CAMPINA GRANDE EM DIA DE TRABALHOS NAQUELA CIDADE NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2024 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2024 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2024 | 145.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2024 | 192.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2024 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VIATURA SAMU DE PLACA OGB 8572PB DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O ANO 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2024 | 2258.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ACRESCIMO DE ENCARGO DE VAN DO TRANSPORTE SANITARIO EM SAuDE DE PLACA QSD 3593PB PARA O ANO 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2024 | 5575.53 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOLABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2024 COM COLETAS NA POLICLINICA SANTA ANA SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2024 | 4935.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM JANEIRO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2024 | 2970.80 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE PROPRIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE EM JANEIRO DE 2024 SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000528 | 26/02/2024 | 1360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA ATENCAO EM FARMARCIA BASICA DE DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIA CAF ADQUIRIDOS EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSATBAFBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2024 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000530 | 26/02/2024 | 1881.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL ADQUIRIDO PARA DISPENSACAO GRATUITA NOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSMACCAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000531 | 26/02/2024 | 98.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO PARA CONTROLE DA DOENCA DE PARKINSON ADQUIRIDO PARA DISPENSACAO CONTROLADA VIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA CAF ADQUIRIDO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2024 | 699.90 | 07272825004444 | IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE DA MARCA SAMSUNG A04E64GB NA COR PRETA PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA NAS DEMANDAS DE TRABALHO DA UNIDADE SMDHFMASPSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MONTANA DE PLACA QFF 8E12 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ANO 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2024 | 1177.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE COZINHA E BANHO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM USO NO COTIDIANO DA UNIDADE PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2024 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2024 | 2179.00 | 07272825004444 | IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO LAPTOP ACER 34XC12G PARA USO DA COMISSAO PREPARATORIA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOTEBOOK COR PRATEADA PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2024 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2024 | 2790.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA PANTUM PARA USO DA EQUIPE PREPARATORIA DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA ADMINISTRACAO PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QFZ 6A64 PARA O ANO 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 7686PB PARA O ANO 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QFX 6A43PB PARA O ANO 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2024 | 365.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QFX 5J53PB PARA O ANO 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2024 | 2100.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CHAPAS EM U DE 38 PARA MANUTENCAO DE TAMPA DE BASCULANTE DA CACAMBA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686PB PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2024 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2024 | 423.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VW GOL DA SETRAN DE PLACA QFZ 6034PB PARA O ANO 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2024 | 499.50 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CINQUENTA BLOCOS CAPA DURA 10X15 PARA UTILIZACAO PELO GABINETE DA PREFEITA NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DE SECRETARIOS E ADJUNTOS PARA O ANO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PLACA RLU 3E63PB PARA O ANO 2024 PMBSSMDH | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VW GOL DA COORDENACAO PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PLACA QFZ 5974 PARA O ANO 2024 PMBSSMDH | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2024 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2024 | 170.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2024 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASRELATIVO O MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2024 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2024 | 1500.00 | 36659045000110 | ROGILEUDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CIRCENSE ESPECIAL PARA GRUPOS SETORIAIS ATENDIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA ENVOLVENDO USUARIOS E FAMILIAS REALIZADA SEM COBRANCA DE INGRESSOS EM 25022024 NA ARENA INSTALADA NA RUA ANTONIA CLEMÊNCIA DE PAULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DA SEMAM DE PLACA NPX 5I34 PARA O ANO 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CAMINHAO PIPA DA SEMAM DE PLACA OXO 7656 PARA O ANO 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2024 | 99.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2024 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2024 | 2179.00 | 07272825004444 | IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO LAPTOP NOTEBOOK ACER 34XC12G PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA PARA USO EM ATIVIDADES DO SEU MISTER PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2024 | 2770.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE SCANNER A4 FUJITSU SCANPARTNER PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE VISANDO USO NAS DEMANDAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAQUELA UNIDADE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2024 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA TRIMESTRAL DA SEDE DA SMDH E COORDENACAO DO PBF EM DISTRIBUICAO AINDA COM SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2024 | 2400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA TRIMESTRAL COM LINK DEDICADO DAS SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL SEINFRA SEMAM E SETRAN PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2024 | 15000.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS DA REFORMA DA PRACA AECIO BARRETO DO CARMO E DO PATIO DE EVENTOS DE BARRA SANTANA DIRIGIDOS AO GOVERNO FEDERAL PARA CONFINANCIAMENTO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2024 | 3700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE SCANNER A4 FUJITSU IX1400 PARA DEPARTAMENTO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO CONSOLIDACAO DE ARQUIVOS PARA ENVIO AOS ORGAOS DE CONTROLE PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2024 | 300.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DIGITALELETRONICA DO CNPJ DA PREFEITURA PARA FINS DE USO NOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DOCUMENTOS OFICIAIS DA MUNICIPALIDADE PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000533 | 27/02/2024 | 688.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS EM FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSATBFBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000534 | 27/02/2024 | 459.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2024 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DE FORMA CONTINUADA PARA SUBSIDIAR A UTILIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VINCULADAS A ESSE MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2024 | 604.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESTESIOMETRO PARA DETECCAO DE HANSENIASE DESTINADO A POLICLINICA SANTA ANA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2024 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA TRIMESTRAL DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO BEM COMO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2024 | 774.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA TRIMESTRAL DAS UBSFS DE MORORO BARRIGUDA I E CABOCLOS MEMBROS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000547 | 27/02/2024 | 52212.27 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE UBSF UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CABOCLOS E VEREDA GRANDE PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N 141 DO DEP MANOEL LUDGERIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 072023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00052024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2024 | 17531.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2024 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA TRIMESTRAL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES SEMEC SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2024 | 1032.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS UNIDADES ESCOLARES DE MORORO BARRIGUDA I CABOCLOS E VEREDA GRANDE MEMBROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2024 | 360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA DO SITIO BARRIGUDA I MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000550 | 28/02/2024 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2024 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA PARA ENCAMINHAMENTO DO SAGRESTCE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000553 | 28/02/2024 | 830.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000554 | 28/02/2024 | 5384.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000555 | 28/02/2024 | 279.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATBFBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000556 | 28/02/2024 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ANTIPSICOTICO DE DISPENSACAO CONTROLADA PELOS SERVICOS MAC DE ATENCAO EM SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000557 | 28/02/2024 | 2382.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO E DISPENSACAO NOS SERVICOS DA ATENCAO PIRMARIA EM SAuDE DA SMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2024 | 740.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2024 | 740.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2024 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2024 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2024 | 1895.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2024 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOGRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2024 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2024 | 14460.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2024 | 3106.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2024 | 24328.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2024 | 12151.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2024 | 68905.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2024 | 1553.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2024 | 6212.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2024 | 60717.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2024 | 22075.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2024 | 67807.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2024 | 47760.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2024 | 53764.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2024 | 5757.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2024 | 3803.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2024 | 25671.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2024 | 17154.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000641 | 29/02/2024 | 9951.69 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO BIMESTRAL DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SOB DEMANDA DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSASPSPAPATB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2024 | 1168.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000659 | 29/02/2024 | 18202.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE USO BIMESTRALJANEIRO E FEVEREIRO DESTINADOS AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 27589.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 1740.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE BLOCO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSVGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 2834.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2024 | 10473.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2024 | 12595.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2024 | 4330.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2024 | 320.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA AS SEDES DA PREFEITURASEMAMSEINFRA E SECULT NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000656 | 29/02/2024 | 4049.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE USO BIMESTRALJANEIRO E FEVEREIRO PARA SEDES DA PREFEITURA SEINFRA SEMAM E SECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 2459.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2024 | 8825.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2024 | 920.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO OPERADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 O REQUERIMENTO DA SEINFRA EM REGIME DE DIARIAS SENDO 18 DATAS REQUERIDAS PELA ADMINISTRACAO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2024 | 36614.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2024 | 10552.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2024 | 2803.35 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA 1 REVISAO DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA XC870BR NA AUTORIZADACONFORME CONTRATO DE DOACAO DO CODEVASF PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2024 | 2030.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINENTES A PRIMEIRA REVISAO DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA XC870BR NA AUTORIZADA CONFORME CONTRATO DE DOACAO DA CODEVASF PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2024 | 46263.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2024 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA PARA PREENCHIMENTO E CONTROLE DE GESTAO DO SISTEMA SISOBRAPREF DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB ATRAVES DA RESOLUCAO NORMATIVA N 19982020 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2024 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE FEVEREIRO2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2024 | 27089.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2024 | 7765.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2024 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 1714.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2024 | 43.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2024 | 70.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR RNM DE COLUNA TORACICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2024 | 316.00 | 00003199984444 | SIMONE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXPCEPCIONAIS PRESTADOS COMO FORMADORA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NA 20 JORNADA PEDAGOGICA DA SEC DE EDUCACAO CONFORME PROGRAMACAO ANEXADA A ESTE DOCUMENTO FISCAL SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2024 | 720.00 | 00003782114477 | AILTON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NA MANUTENCAO DE PREDIO DA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS UNIDADE MEMBRO DO SMEEDUCACAO NUM TOTAL DE 08 DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 9000 NOVENTA REAIS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2024 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2024 | 20524.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2024 | 7714.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2024 | 21624.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2024 | 188252.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2024 | 18330.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2024 | 5724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2024 | 263178.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2024 | 12879.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2024 | 156722.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2024 | 25173.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2024 | 7768.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2024 | 126968.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2024 | 7871.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2024 | 14247.80 | 38308355000115 | M&M COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE INDIVIDUAL E COLETIVA PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MATRICULADOS EM CRECHE E PREESCOLA PARA O PRIMEIRO BIMESTRE LETIVO DE 2024 MESES DE FEVEREIRO E MARCO PMBSMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2024 | 320.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000658 | 29/02/2024 | 28418.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE USO BIMESTRALJANEIRO E FEVEREIRO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 7688.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATIVIDADES PREPARATORIAS DO ANO LETIVO 2024 E ONIBUS ESCOLARES EM CIRCULACAO PARA MANUTENCAO PREVIA AS AULAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SEMECFUNDEBVAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 6130.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC FOPAG SUPLEMENTAR FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2024 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2024 | 21898.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2024 | 8725.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2024 | 2730.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2024 | 7102.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAPRE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2024 | 24000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2024 | 6151.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2024 | 2179.00 | 07272825004444 | IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO LAPTOPNOTEBOOK PARA DEPARTAMENTO DE ACERVO DE BALANCETE DA CONTRALADORIA GERAL DO MUNICIPIO VISANDO AMPLIACAO DE CAPACIDADE DE REGISTRO DOS BALANCOS ANUAIS PARA ARQUIVO DA MUNICIPALIDADE PMBSCGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2024 | 4532.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2024 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2024 | 3247.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2024 | 2060.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2024 | 11066.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2024 | 900.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARCIAL DE 2024 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2024 | 2824.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2024 | 6735.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2024 | 10174.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2024 | 2150.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2024 | 8940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2024 | 2496.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2024 | 2965.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2024 | 3565.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2024 | 4456.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2024 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2024 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2024 | 592.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH E COORDENACAO DO PBF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000657 | 29/02/2024 | 2850.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE USO BIMESTRALJANEIRO E FEVEREIRO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH E DA COORDENACAO DO PBF SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 2050.53 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2024 | 820.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2024 | 820.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2024 | 820.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2024 | 820.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2024 | 820.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2024 | 8045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2024 | 13181.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2024 | 11671.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2024 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2024 | 665.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2024 | 665.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2024 | 665.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2024 | 665.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2024 | 665.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2024 | 665.00 | 53959056000134 | VIVIANE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2024 | 11294.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCACAO BASICA DA SEMEC ADQUIRIDOS EM FEVEREIRO DE 2024 SEMECPNAEENS FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2024 | 665.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2024 | 665.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2024 | 665.00 | 46020031000105 | RILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2024 | 333.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA SEVERINO ALVES CAMPOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2024 | 665.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2024 | 665.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE B DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B CAMELO COM A CARGA HORARIA SEMANAL40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2024 | 665.00 | 00015497889492 | ANA LUIZA LUCENA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA MARIA DE LOUDER ARAUJO DE ARRUDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2024 | 665.00 | 00004178093444 | LUZIA ALVES CAMELO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA COM CARGA HORARIA SEMANAL 40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2024 | 665.00 | 00001651190470 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ALFREDO RUFINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2024 | 333.00 | 00017047556460 | KARINA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2024 | 333.00 | 00016766373466 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA JOAO LOPES DE ANDRADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CARGA HORARIA SEMANAL 20 HORASSEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2024 | 665.00 | 00001168184410 | JOACIL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PRETENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2024 | 1330.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2024 | 1330.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2024 | 1330.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2024 | 4334.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO DA SEINFRA PESSOAL DE OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS NO 1 BIMESTRE DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2024 | 1242.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2024 | 400.00 | 28403784000118 | EDICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES DE OCULOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM TERMO DE RECEPCAO SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2024 | 6232.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA SEDE DA PREFEITURA DA SECULT E SEMAM NO 1 BIMESTRE DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2024 | 14131.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS ATUANTES EM SERVICOS NO REGIME DE PLANTOES E USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CAPS SAMU E POLICLINICA NO 1° BIMESTRE DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2024 | 1330.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2024 | 3918.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO 1 BIMESTRE DO ANO SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2024 | 1330.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2024 | 550.00 | 28282235000132 | EVANIA GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE LONA 3X3M PERSONALIZADA COM MARCA DOS 30 ANOS DE BARRA DE SANTANA PARA EVENTOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL VISANDO SUA UNIFORMIDADE PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000712 | 05/03/2024 | 4700.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2024 | 5000.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OVOS DE PASCOA DE COLHER EM BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 6 7 E 8 DE MARCO DE 2024 COM ENTREGA DE CERTIFICADOS COMO PROMOCAO DE ACAO SOCIOASSISTENCIAL PARA POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2024 | 665.00 | 53980217000171 | ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2024 | 665.00 | 54184927000158 | JENNIFER APARECIDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2024 | 665.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2024 | 665.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA COM CARGA HORARIA SEMANAL40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2024 | 333.00 | 54190031000181 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA JOSUE BARBOSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2024 | 1630.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2024 | 1700.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PACTUADA EM SEDE DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO N 88 9356 QUE TEM COMO AGENTE FINANCEIRO DE EXECUCAO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB E DA REUNIAO DA CIB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2024 | 210.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA GIGOVCEF PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIO NO ORGAO PASSAGEM PELO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E VISITA A CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2024 | 665.00 | 00009443597446 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2024 | 665.00 | 00014684665429 | MARIA ANDRESSA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2024 | 665.00 | 00009291567493 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2024 | 665.00 | 00001759830461 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2024 | 665.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL JOSUE BARBOSA CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2024 | 665.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2024 | 665.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2024 | 665.00 | 54139476000137 | JOSÉ NILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOGISTICO E OPERACIONAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000731 | 06/03/2024 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS DE DISPENSACAO NOS SERVICOS DA ATENCAO PIRMARIA EM SAuDE DA SMS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000732 | 06/03/2024 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO NOS SERVICOS DA ATENCAO PIRMARIA EM SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 SOB CONTROLE DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2024 | 71818.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 REEMPENHADO PARA CORRECAO DA DOTACAO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2024 | 5000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2024 | 1250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MEIA DIARIA PARA SERVICOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS NO MUNICIPIO NO DIA 04032024 ATENDENDO DEMANDA NA SEDE DE BARRA DE SANTANA VISANDO MELHORIA DA DESTINACAO DE RESIDUOS LIQUIDOS DA CIDADE PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2024 | 450.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2024 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DIGITAL DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PARA USO NAS DEMANDAS COM EXIGÊNCIA DE CERTIFICACAO DIGITAL DA RESPONSAVEL PELA GESTAO MUNICIPAL PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2024 | 230.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RELATIVA A VISTORIA OBRIGATORIA E SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULO DO TIPO VW GOL DE PLACAS QFZ 6034 EM USO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2024 | 138.29 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RELATIVA A VISTORIA OBRIGATORIA E SUBSTITUICAO DE PLACA DA MOTOCICLETA DA SEINFRA DE PLACA NPX 5I44 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000737 | 07/03/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RELATIVA A PROCESSO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO VAN DA SEMEC DE PLACA QSD 3593 RELATIVO AO ANO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2024 | 910.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO PELA AQUISICAO DE DISCOS DE FREIO PORCAS PARAFUSOS TERMINAL DO ACELERADOR E TERMINAL DE EMBREAGEM PARA ONIBUS ESCOLAR DA EDUCACAO DE PLACA NQG 2C52 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2024 | 61.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2024 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2024 | 1116.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR PCD RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO MENSAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2024 | 15747.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA A ANUIDADE 2024 DO MUNICIPIO EM SUA FILIACAO A UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2024 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO2024 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2024 | 24480.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 96 NOVENTA E SEIS HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SEINFRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2024 | 24800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 160 CENTO E SESSENTA HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2024 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2024 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2024 | 7200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2024 | 450.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2024 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10000 L POT 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2024 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12000 L POT 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000753 | 08/03/2024 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0000758 | 11/03/2024 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2024 | 2832.30 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOLABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2024 COM COLETAS NA POLICLINICA SANTA ANA SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000765 | 11/03/2024 | 1465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS ANTIFuNGICO DE DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO EM FARMACIA BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2024 | 585.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DAGUA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2024 | 23976.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP DEZEMBRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2024 | 554.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIPCOSIP DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2024 | 29454.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP JANEIRO2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2024 | 676.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIPCOSIP DE JANEIRO2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2024 | 333.00 | 00013375505400 | ELIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL JOSUE BARBOSA CARGA HORARIO SEMANAL 20 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2024 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2024 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2024 | 521.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2024 | 2464.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2024 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAFRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2024 | 16816.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA JUNTO NAO DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM FEVEREIRO DE 2024 PARTE DA NEGOCIACAO DO MUNICIPIO PARA AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORME DARF DE REPASSE PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2024 | 5560.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2024 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000784 | 12/03/2024 | 2237.09 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA XCMG PARA SUBSTITUICAO NA REVISAO DE 500 QUINHENTOS HORAS REALIZADA NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2024 | 6079.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2024 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2024 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2024 | 4730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2024 | 130.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2024 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2024 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2024 | 141.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2024 | 279.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2024 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2024 | 1418.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE UM MILHEIRO DE CRTOES DE VACINACAO DE AMBOS OS GÊNEROS PARA USO NAS ROTINAS DA ATENCAO BASICA NO ATENDIMENTO DA REDE DE PROTECAO A INFANCIA SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2024 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000795 | 12/03/2024 | 46.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA PARA SUBSTITUICAO EM UNIDADE DO CEO MUNICIPAL NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE BUCAL SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2024 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2024 | 67.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2024 | 450.00 | 21656371000104 | GILSON SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE VEICULO TIPO VAN RLX5D73 PLACAS DE USO NO TRANSPORTE PARA FORA DO DOMICILIO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2024 | 117.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2024 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2024 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASRELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2024 | 118.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2024 | 299.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2024 | 130.00 | 00087282330425 | JOÃO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE REPAROSRECUPERACAO DE BENS PERMANENTES PERTENCENTES AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS A SABER RECUPERACAO DE CADEIRAS ACOLCHOADAS TIPO ESCRITORIO SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2024 | 740.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 14 CARIMBOS COM ESPUMA DE TINTA EMBUTIDA DE TAMANHOS DIVERSOS PARA FINALIDADES ESPECIFICOS DA SMDH NAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS INCLUINDO NOVOS MEMBROS DO CTCA SMDHFNASIGDPBFPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2024 | 2583.24 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2024 | 2700.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS E TEMPORIZADORES TROCAS DE SOLAS HASTES VALVULAS LUVAS E INSTALACOES DE ENGENHO E CANOS DE POCOS COMUNITARIOS DE SALINAS DOS HERACLITOS SERRA DE INACIO PEREIRA CABOCLOS SERRINHA PARAIBINHA I ROSA BRANCA E LAGOA DO BOI REALIZADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2024 SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00027879860487 | JOSE DUARTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DA BARRAGEM PuBLICA DO SITIO SANTANA DE FORMA BRACAL EM RAZAO DA INACESSIBILIDADE DO MESMO COM O MAQUINARIO DA PREFEITURA PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2024 | 970.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DAS UNHAS DAS DUAS RETROESCAVADEIRAS E SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS E SOLDAS DE RODA PARA PNEUS SEM CAMARA E EM SUPORTE PARA CACAMBA PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000831 | 13/03/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2024 | 740.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ESPACOS E ANDORES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO SITIO BARRIGUDA I NO QUAL A PMBS E APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2024 | 5985.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 KITS DE BANDEIRAS DO BRASIL PARAIBA E BARRA DE SANTANA EM 25 PANOS PARA USO EM MASTROS E CERIMONIAS DA PREFEITURA PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2024 | 918.80 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA PROFISIONAIS EM TRABALHO EXCEPCIONAL NOTURNO OU EM FINAIS DE SEMANA BEM COMO PALESTRANTES E FORMADORES A SERVICO DA PMBS NO 1 TRIMESTRE DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2024 | 500.00 | 00007226523485 | PLATENIS BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ESPACOS DA 20 JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EVENTO DE FORMACAO INICIAL EM SERVICO PARA O ANO LETIVO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2024 | 650.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000835 | 13/03/2024 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000805 | 13/03/2024 | 1895.00 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ODONTOLOGICOS INFANTIS PARA ATENCAO EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS EM MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPASB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA AVALIACAO DE POTABILIDADE POR AMOSTRAGEM NA OPERACAO CARROPIPA CONFORME PROTOCOLO DE VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000808 | 13/03/2024 | 16.40 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DENTAL EM EMBALAGENS DE 50 METROS PARA ACOES EDUCATIVAS EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS EM MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPASB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000813 | 13/03/2024 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO TIPO HIPERDIA DE DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDA EM MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2024 | 1020.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA SANTA ANA E SECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000832 | 13/03/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000834 | 13/03/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000836 | 13/03/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000837 | 13/03/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000838 | 13/03/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2024 | 10950.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 4322022 COM RELACAO NOMINAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000830 | 13/03/2024 | 3875.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO HB20 SUBSTITUINDO VEICULO TIPO STRADA ENVOLVIDA EM SINISTRO ATENDENDO DEMANDAS DA SEINFRA EM CARATER EXCEPCIONAL CONFORME PREVISAO CONTRATUAL PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000833 | 13/03/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA RLS 8A86 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2024 | 200.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA REFERENTE A COLOCACAO DOS VIDROS EM 7 PORTAS E A MANUTENCAO DA BASE DE ALUMINIO DAS MESMAS SENDO ESTA UMA UNIDADE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2024 | 450.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS TOALHAS CAPAS PARA 20 JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EVENTO DE FORMACAO INICIAL EM SERVICO PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2024 | 4650.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO SINALIZACAO INTERNA E CUSTOMIZACAO DE ESPACOS PARA TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL ATRAVES DE PINTURA ARTISTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MORORO SANTANA SALINAS DOS HERACLITOS BARRIGUDA E CABOCLOS SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO DO ESPACO FISICO DE REALIZACAO DA 20 JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENTRE OS DIAS 07 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CRECHE TIA MARLY INCLUSOS CARPETE CORTINAS VASOS E DESMONTAGEM DO EVENTO EDUCACIONAL SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2024 | 700.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A CRECHE TIA MARLY MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2024 | 6731.10 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS EM MARCO DE 2024 CONFORME CARDAPIO APROVADO SEMECPNAEMERENDA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2024 | 45.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2024 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2024 | 150.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE MICROONDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA USO NO MISTER DA PASTA EM TELA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIERES EM SANTA RITA PB NO DIA 19032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2024 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2024 | 210.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELO TCEPB SOBRE AUDITORIA OPERACIONAL EM DISERTIFICACAO DO SEMIARIDO BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000844 | 14/03/2024 | 75892.52 | 38039654000100 | AJ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ZONAS URBANA E RURAL PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N° 140 DO DEP MANOEL LUDGERIO CONFORME TP N 062023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00022023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2024 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2024 | 390.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE EM USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000847 | 14/03/2024 | 173.40 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NA ATENCAO EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPASB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2024 | 605.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHE PARA REUNIOES DE CONSELHOS RECEPCAO A AUTORIDADES PLANEJAMENTOS ESTRATEGICOS DE EQUIPE E OUTRAS ACOES DO GABINETE ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2024 | 260.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELO TCEPB PARA AUDITORIA OPERACIONAL EM DESSERTIFICACAO DO SEMIARIDO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ASSIM COMO PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS NA CONSULTORIA UM E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL NO DIA 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2024 | 1330.00 | 00005155227402 | SUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO SIMPLES DE MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOB COMANDO DA SETRAN CONTRIBUINDO PARA CORRECOES PREVENTIVAS ORGANIZACAO DE INSUMOS DE UTILIZACAO PELOS OPERADORES ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DE ATENDIMENTOS E APOIO EM GERAL NAS ATIVIDADES DESTE SETOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2024 | 230.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH E DE ATENCAO AOS BENEFICIARIOS DO PBF SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2024 | 28.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE AQUISICAO EMERGENCIAL DE TECLADO PARA COMPUTADOR DO CRAS MUNICIPAL PARA EFEITOS DE SUBSTITUICAO SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2024 | 16.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2024 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2024 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA I EXECUTADO EM 14032024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2024 | 574.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2024 | 16530.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2024 | 564.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2024 | 2259.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2024 | 2220.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2024 | 65029.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2024 | 4906.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2024 | 19302.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2024 | 4560.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2024 | 17941.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000855 | 18/03/2024 | 3750.65 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000856 | 18/03/2024 | 206.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA USO OS ATENDIMENTOS EM SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS EM MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPSB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2024 | 3944.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2024 | 15515.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000880 | 18/03/2024 | 51575.22 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE UBSF UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CABOCLOS E VEREDA GRANDE PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N 141 DO DEP MANOEL LUDGERIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 072023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00052024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2024 | 711.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2024 | 250.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2024 | 57.43 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2024 | 136.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2024 | 225.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2024 | 538.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2024 | 985.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2024 | 2799.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2024 | 882.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2024 | 700.00 | 48022491000106 | INGRID SOARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO TEXTUAL JORNALISTICA PARA VEICULACAO NO WEBSITE INSTITUCIONAL PROGRAMAS DE RADIO E DIVERSAS PLATAFORMAS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2024 | 100.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS DE USO NAS ROTINAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NA SUA ATIVIDADE FIM SENDO DUAS UNIDADES PMBSCGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000898 | 19/03/2024 | 22.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA USO PELA SECULT NAS SUAS ESTRUTURAS DE EVENTOS DA PREFEITURA VISANDO REPOSICAO EM PECAS PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2024 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NO 1 TRIMESTRE DE 2024 SMDHFNASIDGPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000908 | 19/03/2024 | 620.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE CASA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CTCA VISANDO MELHORIA DO USO DAS INTALACOES QUE ATENDEM BENEFICIARIOS DO PBF EM SEU ESCOPO DE ACAO SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000889 | 19/03/2024 | 9800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DE SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2024 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS RECAPAGENS DE PNEUS PARA USO NO CAMINHAO PIPA SEMAM DE PLACA OXO 7656 EM MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2024 | 1920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 RECARGAS DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000892 | 19/03/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO VWGOL DE PLACA RLV3C58 VIATURA DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000893 | 19/03/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000894 | 19/03/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO VWGOL DE PLACA QFZ6004 VIATURA DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000895 | 19/03/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO VWGOL DE PLACA SLF 0E70 VIATURA DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000899 | 19/03/2024 | 644.58 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA UBS1 ZONA URBANA VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO NESTA UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000906 | 19/03/2024 | 644.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO DA UBS1 ZONA URBANA VISANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO NESTA UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2024 | 5120.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTOS DO TIPO CAMARAFRIA PARA GUARDAR VACINAS EM UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2024 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDES DA PREFEITURA SEINFRA SEMAM E SECULT NO 1 TRIMESTRE DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000891 | 19/03/2024 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAA DE AR PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000900 | 19/03/2024 | 2668.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SEU MISTER DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS ADQUIRIDOS EM FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000904 | 19/03/2024 | 601.05 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA REALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2024 | 3360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 RECARGAS DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES PARA UNIDADES DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA NO 1 TRIMESTRE DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000886 | 19/03/2024 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO GM S10 DE PLACA QFT 6913 DA COORDENACAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000887 | 19/03/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KKQ 5759 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000888 | 19/03/2024 | 9800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG2C52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000890 | 19/03/2024 | 8160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUSCAMARAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO E USO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2024 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS PARA USO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000901 | 19/03/2024 | 1389.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF LAURA B BEZERRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREPARANDOA PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000902 | 19/03/2024 | 1551.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE MORORO MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000903 | 19/03/2024 | 376.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE SANTANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREPARANDOA PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000905 | 19/03/2024 | 21961.22 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EXECUCAO PROPRIA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREPARANDOA PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECFUNDEB30QUOTA VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2024 | 350.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2024 | 3933.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2024 | 70.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES E PLANEJANDO O ENSINO PARA HETEROGENEIDADE EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2024 | 3514.99 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 1123 UNIDADES DO CONJUNTO DE AVALIACOES INTERNASDO SAEBES PARA APLICACAO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2024 | 1750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIASERVIDORES GERENCIAMENTO DE FROTA E GERENCIAMENTO DE FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2024 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 12 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM TERMO ASSINADO JUDICIALMENTE E CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO TJ N 00013087120128150741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2024 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2024 | 350.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPENO DIA 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NA 181 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2024 | 6884.60 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE IND. COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- GHT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EIXO FORJADO PORCAS PARAFUSOS E BORDAS CORTANTES PARA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2024 | 800.00 | 00083930302420 | DALAVA LUCIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2024 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2024 | 500.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PCD PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS EM SAPE PB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2024 | 450.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2024 | 130.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 181 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB NO DIA 22032024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2024 | 130.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS FNAS PELO BRASIL NO DIA 26032024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2024 | 350.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2024 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2024 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2024 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003155124407 | AELBA BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE VEREDA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003067760492 | JOSE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2024 | 250.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2024 | 550.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2024 | 450.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2024 | 250.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2024 | 450.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2024 | 400.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Incentivo a Geracao de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2024 | 350.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000952 | 21/03/2024 | 1859.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000953 | 21/03/2024 | 3386.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2024 | 1600.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS COM VuLCANIZACAO E COLOCACAO DE TALA EM BORRACHA COM LONAS EM 3 PNEUS DE RETRO COM REFERÊNCIA 19524 1 PNEU DE PATROL COM REFERÊNCIA 140024 2 PNEUS DE RETRO 5 PNEUS DE CAMINHAOONIBUS COM REFERÊNCIA 27580225 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000954 | 21/03/2024 | 2484.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000956 | 21/03/2024 | 14663.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2024 | 130.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEMAM EM EVENTO AGRO PROMOVIDO PELA APACCO EM SUME PB NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2024 | 90.00 | 00003907610440 | ROSILDA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEMAM EM EVENTO AGRO PROMOVIDO PELA APACCO EM SUME PB NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2024 | 90.00 | 00011911308432 | DIJAINE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEMAM EM EVENTO AGRO PROMOVIDO PELA APACCO EM SUME PB NO DIA 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Construcao/Ampliacao e Recuperacao do Sistema de Abastecimento Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000971 | 21/03/2024 | 46855.47 | 41163475000186 | COMAF - SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE PERFURACAO DE 03 POCOS TUBULARES COM TUBO GEOMECANICO COMPLETAMENTE EXECUTADO INCLUSIVE MARCACAO FORNECIMENTO E EXECUCAO CONFORME PROJETO ATINENTE AO CONVÊNIO N 01872021 CELEBRADO ENTRE SEDAM E PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 01782023 CPL | 00062024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000958 | 21/03/2024 | 27504.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000959 | 21/03/2024 | 1970.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000960 | 21/03/2024 | 1649.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE BLOCO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSVGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2024 | 1195.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS QSE4233 E QFZ6004 SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2024 | 1400.00 | 00006452837460 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO FUNCIONAMENTO E FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ATUANDO DIRETAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NA ORGANIZACAO DE ROTINAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DIMENSIONAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000955 | 21/03/2024 | 2499.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000957 | 21/03/2024 | 47652.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000951 | 21/03/2024 | 2789.89 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2024 | 6.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000961 | 21/03/2024 | 38736.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SEMECFEB 30VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2024 | 320.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA DA MARCA EPSON PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA UNIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2024 | 800.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE DUAS IMPRESSORAS DA MARCA EPSON PERTENCENTES A CRECHE TIA MARLY UNIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2024 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2024 | 21260.00 | 02562929000130 | LUIS INACIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAIS DE RECUPERACAO E PINTURA PERFIL DE 4 NA 18 EM 18 ARCOS RECUPERACAO DE VIGA CAIXAO TRELICADO MEDINDO 12X70 M² INCLUINDO CALAFETAGEM EM TODOS OS PARAFUSOS ALTO BROCANTE E ESTRUTURACAO DE SUSTENCAO AO TOLHADO COMPREENDENDO UMA AREA DE 1530 M² PARCELA 0202 CONFORME ETAPA INICIAL E DE PREPARACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DO GINASIO ESPORTIVO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2024 | 210.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA A GIGOVCEF PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO REFERENTE PROCESSOS DO MUNICIPIO BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA DISCUSSAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A UNIAO E AO PBPROJETOS PARA FECHAMENTOS DE PROJETOS TECNICOS TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2024 | 90.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000977 | 25/03/2024 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PSICOTROPICO DE USO CONTROLADO E DISPENSACAO REGULADA PELA FARMACIA MUNICIPAL ADQUIRIDO EM MARCO DE 2024 PARA USO NO CAPS SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2024 | 2400.00 | 00006200006431 | VIRGILIO GABRIEL LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO DE 08 OITO HORAS PRESTADOS EM UNIDADES DE SAuDE UBSF DA ATENCAO PRIMARIA OCORRIDOS AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2024 NUM TOTAL DE 06 SEIS UNIDADES EFETIVAMENTE TRABALHADAS RAZAO DE 03 TRÊS FALTAS NOS 9 PLANTOES POSSIVEIS NO PERIODO ENTRE 04 E 14032024 SMSMANUTENCAO SUSPAPESF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2024 | 25069.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2024 | 12151.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2024 | 70788.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2024 | 8318.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO EM 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2024 | 51179.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO EM 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2024 | 6212.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2024 | 22097.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2024 | 35815.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2024 | 10552.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2024 | 8597.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2024 | 10382.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2024 | 3388.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2024 | 8582.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2024 | 70.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000979 | 26/03/2024 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2024 | 22535.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2024 | 5896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2024 | 21458.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2024 | 191845.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2024 | 19600.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2024 | 14310.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2024 | 272841.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2024 | 30051.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2024 | 163946.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2024 | 18052.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2024 | 5686.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2024 | 28703.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2024 | 15454.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2024 | 129205.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2024 | 11106.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2024 | 8514.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAPRE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2024 | 18000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2024 | 4225.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2024 | 21550.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2024 | 7906.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2024 | 10960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART DE INSTALACAO ELETRICAS DO AGRO BARRA RURAL 2024 EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PROGRAMADO PARA O PERIODO ENTRE 19 E 21 DE ABRIL DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2024 | 3700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2024 | 5620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2024 | 3247.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2024 | 8468.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2024 | 7208.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2024 | 6080.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2024 | 3565.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2024 | 7350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2024 | 1171.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2024 | 5648.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2024 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2024 | 6250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2024 | 2496.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2024 | 2965.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2024 | 5112.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2024 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2024 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DA SUDEMA ALUSIVA AS ATIVIDADES AS ATIVIDADESEVENTOS COMEMORATIVOS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2024 | 9890.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISITA TECNICA AO GINASIO POLIESPORTIVO GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA COM ELABORACAO DE RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES CONFORME CONTRATO DE REPASSE 9414292023 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2024 | 1170.00 | 00004007953457 | CARLOS MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NA MANUTENCAO DE PREDIO DA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS UNIDADE MEMBRO DO SMEEDUCACAO NUM TOTAL DE 13 DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 90 NOVENTA REAIS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2024 | 2420.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NA MANUTENCAO DE PREDIO DA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS UNIDADE MEMBRO DO SMEEDUCACAO NUM TOTAL DE 22 DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 110 CENTO E DEZ REAIS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2024 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2024 | 800.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA REGULARIZACAO FISCAL DOS CNPJS DA PREFEITURA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS COMO SECRETARIAS FUNDOS E UNIDADES EXECUTORAS NA MODALIDADE DCTF 20232024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2024 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DE FORMA CONTINUADA PARA SUBSIDIAR A UTILIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VINCULADAS A ESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2024 | 64432.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2024 | 4076.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2024 | 15083.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2024 | 56358.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2024 | 13225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2024 | 54865.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2024 | 3106.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2024 | 89474.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE MARCO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2024 | 1129.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS FOPAG SUPLEMENTAR ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001052 | 28/03/2024 | 269.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICO PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDEFARMACIA BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAPFB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2024 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2024 | 7.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2024 | 28.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2024 | 34.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2024 | 34.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2024 | 2606.35 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE IND. COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- GHT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS CAPA CONE RODA DENTADA DUOCONE E TERMINAL FÊMEA PARA USO EM MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2024 | 1330.00 | 00005155227402 | SUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO SIMPLES DE MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOB COMANDO DA SETRAN CONTRIBUINDO PARA CORRECOES PREVENTIVAS ORGANIZACAO DE INSUMOS DE UTILIZACAO PELOS OPERADORES ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DE ATENDIMENTOS E APOIO EM GERAL NAS ATIVIDADES DESTE SETOR NO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2024 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2024 | 740.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MARCO DE 2024 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2024 | 820.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2024 | 820.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2024 | 820.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2024 | 820.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2024 | 820.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARCO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2024 | 340.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA EPSON L395 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE REALIZADO EM MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2024 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA CLINICA ODONTOLOGICA RIJOAN EM JOAO PESSOAPB NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2024 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE MARCO2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA PARA PREENCHIMENTO E CONTROLE DE GESTAO DO SISTEMA SISOBRAPREF DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB ATRAVES DA RESOLUCAO NORMATIVA N 19982020 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2024 | 2160.00 | 00005521930469 | JULIANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONTADORA PARA ENVIO DE ARQUIVOS DE INFORMACOES NA MODALIDADE DCTF PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE ANO CALENDARIO EM RECEPCAO DOS SEGUINTES CNPJS PREFEITURA FUNDO DE SAuDE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E 08 OITO UNIDADES DE CONSELHOS ESCOLARES QUE ATUAM COMO UNIDADES EXECUTORAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2024 | 740.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2024 | 740.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2024 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2024 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOGRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2024 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE MARCO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2024 | 90.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EMISSAO DE RGS PRONTAS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA DA SMDH PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EMISSAO DE RGS PRONTAS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2024 | 90.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO DUAS PESSOAS PARA AVALIACAO SOCIAL DO BPC NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM SURUBIM PE NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2024 | 1400.00 | 00006452837460 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO FUNCIONAMENTO E FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ATUANDO DIRETAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NA ORGANIZACAO DE ROTINAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DIMENSIONAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2024 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001099 | 03/04/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2024 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2024 | 1143.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARCO DE 2024 PARCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001096 | 03/04/2024 | 8160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUSCAMARAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO E USO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2024 | 3560.20 | 51465507000151 | ALDA MERCEDES FEITOSA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE PROVAS DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO APLICADA NO 1 BIMESTRE LETIVO SENDO UM TOTAL DE 10172 COPIAS NO TOTAL DAS PROVAS IMPRESSAS EM SERIE SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2024 | 660.00 | 54493976000172 | MISLENE CRISTINA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MARCO COM DATA INICIO 12032024 NO POLO ABRANGENTE DO DISTRITO DE MORORO SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001091 | 03/04/2024 | 4700.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2024 | 210.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO NO EVENTO INTITULADO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA PROMOVIDO POR GOVERNO FEDERAL ESTADUAL E FAMUP NO CENTRO DE CONVENCOES DA CAPITAL TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2024 | 1800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PANFLETOS DE DIVULGACAO E DE PRODUCAO CIDADA PARA PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DISTRIBUIDOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2024 | 878.80 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PMBS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E VISITADORES DE ORGAOS PARCEIROS ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2024 | 1330.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2024 | 910.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LIGACAO A REDE PuBLICA DAS ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DO 2 AGRO BARRA RURAL ENTRE 18 E 21 DE ABRIL DE 2024 NAS COMEMORACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO DA CIDADE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2024 | 1330.00 | 54184927000158 | JENNIFER APARECIDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2024 | 1330.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2024 | 1330.00 | 46020031000105 | RILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2024 | 1330.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2024 | 1330.00 | 53980217000171 | ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2024 | 1330.00 | 54139476000137 | JOSÉ NILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOGISTICO E OPERACIONAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2024 | 1330.00 | 53959056000134 | VIVIANE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2024 | 1330.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2024 | 1330.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA COM CARGA HORARIA SEMANAL40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2024 | 665.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA SEVERINO ALVES CAMPOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2024 | 130.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO INTITULADO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA PROMOVIDO POR GOVERNO FEDERAL ESTADUAL E FAMUP NO CENTRO DE CONVENCOES DA CAPITAL TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB JUNTO COM A PREFEITA CONSTITUCIONAL NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2024 | 1330.00 | 54249987000101 | ELIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL JOSUE BARBOSA CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2024 | 1330.00 | 54081649000103 | LUZIA ALVES CAMELO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA COM CARGA HORARIA SEMANAL 40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2024 | 1330.00 | 54208562000154 | ANA LUZIA LUCENA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA MARIA DE LOUDER ARAUJO DE ARRUDA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2024 | 665.00 | 54494670000130 | KARINA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2024 | 665.00 | 54573162000148 | MARIA RAIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA JOSUE BARBOSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2024 | 665.00 | 00001651190470 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ALFREDO RUFINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2024 | 665.00 | 00016766373466 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA JOAO LOPES DE ANDRADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CARGA HORARIA SEMANAL 20 HORASSEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE B DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B CAMELO COM A CARGA HORARIA SEMANAL40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00001168184410 | JOACIL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PRETENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00009443597446 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00009291567493 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00014684665429 | MARIA ANDRESSA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00001759830461 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL JOSUE BARBOSA CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2024 | 1330.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2024 | 90.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA FAMUP COM CARAVANA FEDERATIVA CONFEP NO DIA 05042024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2024 | 90.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA FAMUP COM CARAVANA FEDERATIVA CONFEP NO DIA 05042024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2024 | 90.00 | 00008766652456 | VERONICA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA FAMUP COM CARAVANA FEDERATIVA CONFEP NO DIA 05042024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2024 | 1330.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARCO DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2024 | 1330.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001156 | 05/04/2024 | 57998.05 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO E uNICA DE OBRA RELATIVA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO RIACHAO E NO POVOADO DE CABOCLOS EM SEDE DE 3 ADITIVO AO CONTRATO CT N 068012021 | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2024 | 100.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM TEMA FORTALECENDO A REDE FORMACAO EM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NOS DIAS 17042024 E 18042024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2024 | 100.00 | 00010059500409 | EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM TEMA FORTALECENDO A REDE FORMACAO EM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NOS DIAS 17042024 E 18042024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2024 | 100.00 | 00012577067488 | JHONI FELIPE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM TEMA FORTALECENDO A REDE FORMACAO EM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NOS DIAS 17042024 E 18042024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2024 | 100.00 | 00010087444763 | LUANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM TEMA FORTALECENDO A REDE FORMACAO EM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NOS DIAS 17042024 E 18042024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2024 | 100.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA FORMACAO EM SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIRETOS EM CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 17042024 E 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2024 | 100.00 | 00001572789484 | LAURO LEIDEMBERG BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO COM TEMA FORTALECENDO A REDE FORMACAO EM SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NOS DIAS 17042024 E 18042024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/04/2024 | 280.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SIBEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 11 E 12042024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE PARA UMA REUNIAO NO CENTRO DE CONVECOES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0001150 | 05/04/2024 | 316610.39 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 074012022 ORIUNDO DA TP N 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0001151 | 05/04/2024 | 77354.82 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO 2 ADITIVO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 074012022 ORIUNDO DA TP N 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2024 | 3710.75 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2024 | 3280.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIA MESA COM GAVETEIRO ARMARIO EM MDF E CADEIRA DE ESPERA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS COM BENS ALOCADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001162 | 08/04/2024 | 2128.67 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2024 | 9224.81 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CLINICOLABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EXECUTADOS EM MARCO DE 2024 COM COLETAS NA POLICLINICA SANTA ANA SMSASPSATBPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001176 | 08/04/2024 | 79318.02 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MEDICACOES DO TIPO ABC FARMA E OUTROS ITENS FARMACÊUTICOS DE DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2024 | 450.00 | 28507297000103 | ALISSON RUAN ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REDE PARA USO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO SUPRIMENTOS UTILIZADOS BEM COMO DE REESTRUTURACAO DE REDE GERAL DA SMDH E COORDENACAO LOCAL DO PBF SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2024 | 211.00 | 00010320176436 | JAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE MANICURE SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2024 | 211.00 | 00010825751438 | ARIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE MANICURE SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2024 | 211.00 | 00000883527731 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE CABELEIREIRO SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2024 | 211.00 | 00011106572424 | VANICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE CABELEIREIRA SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2024 | 211.00 | 00009395399422 | SUENIA LACERDA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE MAQUIADORA SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2024 | 211.00 | 00010310214424 | RANUBIA SIQUEIRA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE MAQUIADORA SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2024 | 264.00 | 00003717549413 | ANA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO SITIO BARRIGUDA NA MODALIDADE OFERTA DE PARQUE INFANTIL SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2024 | 2100.00 | 00008354074463 | ISABELLA ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUCAO PROFISSIONALIZANTE DE CURSO PREPARATORIO OFERTADO A COMUNIDADE COM CARGA DE 30 HORAS EM MARCO DE 2024 NA MODALIDADE INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONAL DE MAQUIAGEM COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2024 | 2100.00 | 00012344196455 | ELIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUCAO PROFISSIONALIZANTE DE CURSO PREPARATORIO OFERTADO A COMUNIDADE COM CARGA DE 30 HORAS EM MARCO DE 2024 NA MODALIDADE INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONAL DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2024 | 700.00 | 48022491000106 | INGRID SOARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO TEXTUAL JORNALISTICA PARA VEICULACAO NO WEBSITE INSTITUCIONAL PROGRAMAS DE RADIO E DIVERSAS PLATAFORMAS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2024 | 3000.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E CRIACAO DE MIDIA E PRODUCAO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PuBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2024 | 4200.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFECCOES DE 150 CAMISAS ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE BARRA DE SANTANA PARA USO NOS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2024 | 420.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS TOALHAS CAPAS PARA FESTIVIDADE DE SAO JOSE SITIO PEDRAS PRETAS E OUTRAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA EM MARCO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2024 | 420.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRODUCAO DE CAMISAS PARA EQUIPE DA COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO ANO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2024 | 570.00 | 00007226523485 | PLATENIS BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ESPACOS E ANDORES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NO SITIO PEDRAS PRETAS NO QUAL A PMBS E APOIADORA CULTURAL EM MARCO 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2024 | 3150.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS PROFISSIONAIS PARA USO NA EDICAO DE 2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR TACA TRANSFORMACAO DO MUNICIPIO COORDENADO PELA SECULT COM INICIO PREVISTO PARA 28042024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001201 | 09/04/2024 | 2864.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO DE VESTIARIOS E DE INSTALACOES DA COORDENACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001202 | 09/04/2024 | 1058.66 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VESTIARIOS E DE INSTALACOES DO ESPACO DA COORDENACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2024 | 2100.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA OFICINAS DE RECREACAO E ATIVIDADES ORIENTADAS POR PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2024 | 1900.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EEP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUMENTOS MUSICAIS ATABAQUE BERIMBAU E PANDEIRO PARA OFICINA DE CAPOEIRA COORDENADA PELA SMDH COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SMDHFNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2024 | 1870.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE CROCHÊ A TITULO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADAS PELA SMDH NAS COMUNIDADES DA SEDE MUNICIPAL CABOCLOS MORORO E SANTANA CONTEMPLANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSIM COMO PARA OFICINA DE ARTESANATO NOS MESMOS MOLDES SDMHFNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2024 | 400.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL COM TRIO MANDACARU E CORDEIRO DO ACORDEON NA CIRANDA DE SERVICOSMES DAS MULHERES DA SMDH SMS E SEMEC EM PARCERIA COM A SECULT ATIVIDADE COM CIDADAOS ATENDIDOS NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA REALIZADO EM 19032024 NO SITIO BARRIGUDA I SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2024 | 3500.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA USO NOS EVENTOS REUNIOES E CAPACITACOES PROMOVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 ENVOLVENDO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAuDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO EM ACOES INTERSETORIAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CUJA ENCABECAMENTO FOI FEITO PELA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2024 | 5000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURA EM SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA USO NO PAVILHAO DO AGRICULTOR DURANTE O DIA 20 DE ABRIL NA ABERTURA DO AGRO BARRA RURAL ENVOLVENDO TABLADO ILUMINACAO CENICA DISCIPLINADORES E DEMAIS ITENS PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2024 | 5000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURA EM SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA USO NO PAVILHAO DO AGRICULTOR DURANTE O DIA 19 DE ABRIL NA ABERTURA DO AGRO BARRA RURAL ENVOLVENDO TABLADO ILUMINACAO CENICA DISCIPLINADORES E DEMAIS ITENS PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2024 | 10000.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PAVILHAO COM COBERTURA EM LONA BRANCA ESTRUTURA EM GRID BOX COM ILUMINACAO INTERNA E TABLADO NAS DIMENCOES DE 25X12 DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 NO AGRO BARRA RURAL EM BARRA DE SANTANA PB PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2024 | 840.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRODUCAO DE CAMISAS PARA EQUIPE DA COORDENACAO DO AGRORURAL 2024 EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2024 | 6000.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PAVILHAO COM COBERTURA BRANCA ESTRUTURA EM GRID BOX COM ILUMINACAO NO AMBIENTE DIMENCOES EXTERNAS 15X8 DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 NO AGRO BARRA RURAL EM BARRA DE SANTANA PB PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2024 | 2410.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2024 | 3110.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 500 QUINHENTOS BONES PERSONALIZADOS PARA MUNICIPES E VISITANTES DURANTE A PROGRAMACAO PuBLICA DO 2 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001188 | 09/04/2024 | 13548.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS E MEDICACOES DO TIPO INJETAVEIS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 COM PROJECAO DE USO MENSAL SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2024 | 10990.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA DISTRIBUICAO COORDENADA ENTRE PROFISSIOANAIS DO SISTEMA VISANDO MANUTENCAO DE SAuDE DO TRABALHADOR SMSMANUTENCAO SUSPAPSAuDE DO TRABALHADOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2024 | 3544.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS LuDICOPEDAGOGICOS BRINQUEDOS E SINALIZADORES PARA UTILIZACAO NO ESPACO DO PROGRAMA ACOLHER DE ATENCAO A CRIANCAS PCD EM PLATAFORMA DE ACAO INTERSETORIAL ENCABECADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2024 | 2694.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS LuDICOPEDAGOGICOS E DE SINALIZACAO TATIL PARA UTILIZACAO NOS ESPACOS DO PROGRAMA ACOLHER DE ATENCAO A CRIANCAS PCD EM PLATAFORMA DE ACAO INTERSETORIAL ENCABECADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001198 | 09/04/2024 | 4782.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES REFERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO 1 TRIMESTRE DO ANO DE 2024 SOB REGULACAO DOS PROFISSIONAIS DO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001200 | 09/04/2024 | 43120.31 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA BASICA E ABC FARMA PARA DISPENSACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE AO LONGO DO 1 TRIMESTRE DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001204 | 09/04/2024 | 3650.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADE DE PONTALENTES TIPO CANTONEIRA PARA USO EM MANUTENCOES ELETRICAS EM UNIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO BASICA VISANDO ESTABILIZACAO DE REDES INTERNAS SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0001212 | 10/04/2024 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2024 | 1350.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JOGOS PEDAGOGICOS BRINQUEDOS E ITENS LuDICOS PARA USO NO PROGRAMA ACOLHER DE ATENCAO A CRIANCA PCD SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001226 | 10/04/2024 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2024 | 15853.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2024 | 1.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2024 | 24.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2024 | 383.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSAO DOS BOLETOS DE COBRANCA DO IPTU 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2024 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BIMESTRAIS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2024 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001225 | 10/04/2024 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE O PERIODO DE MARCO2024 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2024 | 1800.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS COMUNIDADES DO AGRO BARRA RURAL 2024 NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 ENTRE ELAS AS COMUNIDADES DE BARRIGUDA CABOCLOS TORRES MALHADINHA SERRA DE INACIO PEREIRA VEREDA GRANDE MORORO SANTANA E SEDE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2024 | 7500.00 | 10746055000107 | MARDAN LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 STANDS PARA EXPOSICOES ATINENTES AO 2 AGRO BARRA RURAL EM PROGRAMACAO ALUSIVA AO 30 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO ENTRE 18 E 20 DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001227 | 10/04/2024 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12000 L POT 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001228 | 10/04/2024 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10000 L POT 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2024 | 374.40 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA EM EVENTO DE FORMACAO DE CADASTRADORES DO PBF PROMOVIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SEDH E MDS ENTRE 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2024 | 2105.76 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LuDICOS E PEDAGOGICOS PARA USO NO PROGRAMA ACOLHER COM CRIANCAS PCD COMO CONTRAPARTIDA SOCIOASSISTENCIAL A ACAO FEITA PELA SMDH EM SUAS ATRIBUICOES SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2024 | 5000.00 | 30432505000196 | SILVANEY DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPOSICAO DE REPTEIS DA CAATINGA NA 2 AGRO BARRA RURAL 19 DE ABRIL COMO CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ATIVIDADE CURRICULAR COMPLEMENTAR SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2024 | 4900.00 | 23604958000197 | URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXPOSICAO DE PLANETARIO MOVEL PARA POPULACAO EM GERAL COM FOCO PARA CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE REFORMA REALINHAMENTO ESTRUTURAL DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL PARA APRESENTACAO A GIGOVCEF PARA EFEITOS DE COFINANCIAMENTO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001229 | 10/04/2024 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001230 | 10/04/2024 | 10450.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2024 | 450.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2024 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2024 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2024 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2024 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA DA COORDENACAO DO PBF NO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2024 | 112.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASRELATIVO O MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2024 | 228.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2024 | 117.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2024 | 667.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2024 | 2332.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2024 | 1250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MEIA DIARIA PARA SERVICOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS NO MUNICIPIO EM PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCALIZADOS NA SEDE DA CIDADE COMO ACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2024 | 169.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2024 | 592.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2024 | 1330.00 | 00013426967782 | ROSEMBERG ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EMERGENCIAIS REALIZADOS EM CAPINAGEM E MANUTENCAO EXTERNO DE PREDIOS ESCOLARES POR EMPREITADO REALIZADO ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SOB PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2024 | 5924.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2024 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2024 | 70165.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2024 | 1716.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2024 | 17836.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2024 | 436.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2024 | 2247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2024 | 566.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2024 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAFRELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2024 | 1620.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR PCD RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO MENSAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2024 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2024 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2024 | 164.84 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO SUA E DE MAIS 02 SERVIDORES PuBLICOS EM 09042024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DIA DE COMPRAS NO COMERCIO LOCAL NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2024 | 15725.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2024 | 83.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2024 | 3997.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2024 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA COORDENACAO DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2024 | 1635.00 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE CONDUTOR PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAuDE ATUANDO JUNTO AO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE EM RAZAO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA DE CONDUTOR EFETIVO NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2024 | 96.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDERELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2024 | 200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2024 | 316.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2024 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2024 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2024 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2024 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2024 | 17767.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2024 | 5007.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONTRIBUICAO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2024 | 4579.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2024 | 1209.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS GILRAT CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2024 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2024 | 340.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA COMISSAO DE CONTRATACOES PuBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2024 | 4765.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2024 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2024 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2024 | 5579.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2024 | 2800.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO OPERADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 O REQUERIMENTO DA SEINFRA EM REGIME DE DIARIAS SENDO 37 DATAS REQUERIDAS PELA ADMINISTRACAO PMBSSEFINRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001283 | 12/04/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA RLS 8A86 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2024 | 130.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 181 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBSUASPB NO DIA 12042024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO DUAS FUNCIONARIAS PARA UMA FORMACAO DO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA PB NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2024 | 70.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA VI CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF AVALIACAO CONQUISTAS IDENTIFICANDO DESAFIOS NA PARAIBA NO DIA 16042024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2024 | 70.00 | 00008666364475 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA VI CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF AVALIACAO CONQUISTAS IDENTIFICANDO DESAFIOS NA PARAIBA NO DIA 16042024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001291 | 12/04/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001292 | 12/04/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001294 | 12/04/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001296 | 12/04/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001297 | 12/04/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2024 | 37.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2024 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2024 | 1850.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI DO TIPO VP5000 PARA ATIVIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A REQUERIMENTO DOS PROFESSORES DA DISCIPLINA SEMECFUNDEBVAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2024 | 6800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EDUCACAO INCLUSIVA COM 11 INTERFACES DE EXECUCAO PEDAGOGICA PARA CRECHE TIA MARLY EM USO DE ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PARA INCLUSAO NO AMBINTE ESCOLAR SEMECFUNDEBVAAT 50 ED INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001287 | 12/04/2024 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001285 | 12/04/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2024 | 784.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE NO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001281 | 12/04/2024 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/04/2024 | 2295.04 | 00296549006378 | MILLENA COM VAREJ MOVEIS ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES E CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA COMO BRINDES PARA CONCURSOS CULTURAIS ATINENTES AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE A SEREM ENTREGUES DURANTE O 2 AGRO BARRA RURAL PORTANTO NAO INCORPORAVEIS PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2024 | 450.00 | 00040506673715 | JOSE BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 PECAS DE ARTESANATO MODELO CARRANCA ARTESANATO EM MADEIRA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA BENEFICIANDO O ARTISTA COM RECURSOS DOS RENDIMENTOS DA LEI PAULO GUSTAVO PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/04/2024 | 112.00 | 00463212000105 | N R NUNES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BORDADOS DA FAIXA MISS AGRO BARRA 30 ANOS EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2024 | 904.00 | 26379105000197 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PNEUS E PECAS DOS SISTEMAS DE FRENAGEM ELETRICO E DE TRACAO EXECUTADOS EM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA DA PLACAS QFX3C03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO PELA EQUIPE DE MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2024 | 7811.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA COM GÊNEROS DO CARDAPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECPNAEMERENDA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2024 | 10200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 4322022 COM RELACAO NOMINAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2024 | 488.48 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON LAMINAS E OLEO PARA USO EM MAQUINA DO TIPO ROCADEIRA PERTENCENTE A SEINFRA PARA MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001319 | 16/04/2024 | 4245.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ESTRUTURAS DO 2 AGRO BARRA RURAL A SER REALIZADO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2024 FICANDO AQUELES REAPROVEITAVEIS PARA USO NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001325 | 16/04/2024 | 34899.31 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2024 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001321 | 16/04/2024 | 2425.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001328 | 16/04/2024 | 29803.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001330 | 16/04/2024 | 2329.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001331 | 16/04/2024 | 1566.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE BLOCO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSVGS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2024 | 3441.43 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E ITENS PARA USO NA LIMPEZA DE ESPACOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A TITULO DE REPOSICAO PARCIAL DE ITENS SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001326 | 16/04/2024 | 73470.80 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N° 008012024 DISPENSA DE LICITACAO N 012024 RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 26 VINTE E SEIS DIAS LETIVOS NO PERIODO ATENDENDO AS ROTAS DE N 01 02 03 04 05 12 13 14 16 17 22 24 E 28 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMECPNATE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001327 | 16/04/2024 | 45009.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001329 | 16/04/2024 | 37517.52 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N° 030012024 PREGAO ELETRONICO N 022024 RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 26 VINTE E SEIS DIAS LETIVOS NO PERIODO ATENDENDO AS ROTAS DE N 06 07 08 09 10 11 15 18 19 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35 E 36 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMECPN | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001332 | 16/04/2024 | 23700.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N° 030012024 PREGAO ELETRONICO N 022024 RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 26 VINTE E SEIS DIAS LETIVOS NO PERIODO ATENDENDO AS ROTAS DE N 06 07 08 09 10 11 15 18 19 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35 E 36 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMECMD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2024 | 35.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001322 | 16/04/2024 | 3167.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2024 | 6000.00 | 09307596000141 | APACCO - ASSO. PARAIBANA CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHANCELA PARA REALIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO DA SEGUNDA EDICAO DO AGRO BARRA RURAL 2024 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2024 INCLUSO NA 2 ETAPA DO IV CIRCUITO APACCO DE EVENTOS AGROPECUARIOS DE 2024 MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2024 | 15000.00 | 09307596000141 | APACCO - ASSO. PARAIBANA CRIADORES CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL EXCEPCIONAL DE ESTRUTURAS EM MADEIRAS FORMATO BAIAS PARA USO NA EXPOSICAO DOS CAPRINOS E OUVINOS QUE SERAO EXPOSTOS PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA APACCO NA REALIZACAO DO TORNEIO LEITEIRO DURANTE O 2 AGRO BARRA RURAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL COM AS SEGUINTES DIMENSOES 25X25 SENDO 60 UNIDADES PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2024 | 885.00 | 00046801260430 | ROSANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA DAGUA PARA RETIRADA DE AGUA DE MANANCIAL QUE ABASTECE CARROS PIPA QUE ATENDEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM CUSTO PARA UM BIMESTRE DE ATIVIDADES A SERVICO DA SETRAN PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2024 | 4194.51 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO E AUTORIDADES CONVIDADAS PARA O 2 AGRO BARRA RURAL COM REFEICOES FORNECIDAS ENTRE 17 E 22 DE ABRIL DE 2024 NA MONTAGEM EXECUCAO E DESMONTAGEM PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001324 | 16/04/2024 | 31134.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/04/2024 | 3376.95 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E ITENS PARA USO NA LIMPEZA DOS ESPACOS DE TRABALHO PARA RECOMPOSICAO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASEMENDA SUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001333 | 16/04/2024 | 2641.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001318 | 16/04/2024 | 5450.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULO VWPOLO DE PLACAS QSI1526 UTILIZADO DE FORMA EXCEPCIONAL A SERVICO DA SETRAN NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 PARA ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA QUANDO DA MUNUTENCAO CORRETIVA PELA QUAL PASSOU O VEICULO DA UNIDADE COM VISTAS A NAO HAVER SOLUCAO DE CONTINUIDADE DESTE PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001323 | 16/04/2024 | 2969.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001320 | 16/04/2024 | 2165.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2024 | 700.00 | 50155719000170 | BRENO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO AVALIACAO E MANUTENCAO LETREIRO LUMINOSO TROCA DE DUAS FONTES REAIS 12V AJUSTE E TESTES NA FACHADA FRONTAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2024 | 4303.23 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E ITENS PARA USO NA LIMPEZA DE ESPACOS DE USO COMUM NA SEDE DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA ADQUIRIDOS PARA AUXILIO NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINS PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2024 | 450.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS OBTIDAS EM FAVOR DO PODER PuBLICO MUNICIPAL EM PRODUCAO JUNTO AOS CORREIOS DO SELO COMEMORATIVO AOS 3O ANOS DE BARRA DE SANTANA PARA EXPOSICAO E ACERVO MUNICIPAL PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2024 | 1244.94 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS OBTIDAS EM FAVOR DO PODER PuBLICO MUNICIPAL COM ITENS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS NOS CONCURSOS CULTURAIS FOTODESENHOREDACAO DURANTE O AGRO BARRA RURAL 2024 PORTANTO DE TABLETS NAO INCORPORAVEIS AO PATRIMONIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2024 | 2320.00 | 34777654000148 | CAMPINA BIKE SHOP COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA PREMIACAO EM CONCURSOS CULTURAIS DE REDACAO POESIA FOTOGRAFIA E DESENHO ATINENTES AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PORTANTO BICICLETAS NAO INCORPORAVEIS AO PATRIMONIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2024 | 656.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMPONENTES DO PARACHOQUE FRONTAL DO VEICULO VWGOL DE PLACAS RLV3C78 VISANDO SUBSTITUICAO APOS SINISTRO DE TRANSITO EM VIATURA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2024 | 3300.00 | 10746055000107 | MARDAN LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO MEDINDO 3X3 PARA ATENDER EVENTO EM BARRA DE SANTANA INTITULADO AGRO BARRA RURAL RELATIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE E GERENCIADO PELA SEMAM PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO COMPLEXO PEDIATRICO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2024 | 482.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2024 | 1899.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001339 | 17/04/2024 | 58993.41 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE UBSF UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CABOCLOS E VEREDA GRANDE PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N 141 DO DEP MANOEL LUDGERIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 072023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00052024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2024 | 7800.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VARDE PEÇAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SALAS DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA SUBSTITUINDO EQUIPAMENTOS INSERVIVEIS NO LOCAL QUE ATENDE SOB REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSINVESTIMENTO SUSMAC | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2024 | 4150.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DESKTOP E UM LAPTOP PARA USO NA MODERNIZACAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA CAF FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPQUALIFAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2024 | 300.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO PELA QUITACAO DO FRETE ENTRE RECIFE E BARRA DE SANTANA DA MERCADORIA CONSTANTE DA NF N 4053 DO FORNECEDOR HIDRAU TORQUE IND COM DE IMP E EXPORTACAO COM COPIA ANEXADA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2024 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001356 | 18/04/2024 | 56653.83 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TERRITORIO DE BARRA DE SANTANA SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001358 | 18/04/2024 | 14258.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/04/2024 | 6364.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS QUE ATENDE MUNICIPES NA ATENCAO PRIMARIA SOB REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/04/2024 | 129.99 | 16587072000117 | R S PB KIDS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE LuDICO PARA ATENDIMENTO DE CRIANCAS ATIPICAS NO PROGRAMA ACOLHER SITUADO NA GAMA DE SERVICOS DA POLICLINICA SANTA ANA NA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001364 | 18/04/2024 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIADOR COM SUBSTITUICAO DE COLMEIA LIMPEZA DO INTERCOOLER LIMPEZA DO RESERVATORIO APLICACAO DE ADITIVO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2024 | 17067.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2024 | 4338.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2024 | 5305.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO 2 AGRO BARRA RURAL DURANTE OS DIAS 18 19 20 E 21 DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2024 | 156.80 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMISSAO DE ART DO EVENTO 2 AGRO BARRA RURAL JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA REGULARIZANDOO NA FORMA DA LEI VIGENTE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001359 | 18/04/2024 | 1443.05 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO DE USO NAS ESTRUTURAS MONTADAS PARA O 2 AGRO BARRA RURAL EVENTO ATINENTE AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2024 | 1680.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS PARA EVENTO NO MUNICIPIO NO PERIODO 19 A 21042024 ATINENTE AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO 2 AGRO BARRA RURAL PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2024 | 2520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS NO PERIODO DE 19 A 21042024 PARA 2 AGRO BARRA RURAL EVENTO ATINENTE AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2024 | 966.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2024 | 486.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2024 | 123.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2024 | 245.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/04/2024 | 620.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES CORRETIVAS EM IMPRESSORAS JATOS DE TINTA DE USO DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE COM REABASTECIMENTO DE TINTAS PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2024 | 3368.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO NAS SEDES DOS PREDIOS DA PMBS SECULT SEMAM E SEINFRA EM FEVEREIRO E MARCO DE 2024 BEM COMO EM EVENTOS DE RUA PROMOVIDOS PELO GABINETE NO 1 TRIMESTRE DO MESMO ANO PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2024 | 2000.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA E COBERTURA DO AGRO BARRA RURAL 2024 EM BARRA DE SANTANA VINCULADOS AO PORTAL INSTITUCIONAL E AO PORTAL CONECTADO COM A NOTICIA DURANTE OS DIAS 1920 E 21 DE ABRIL COMO PARTE DAS ATIVIDADES CELEBRATIVAS DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001374 | 19/04/2024 | 3793.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DE SERVICOS DAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PMBS DA SECULT DA SEMAM E DA SEINFRA INCLUSIVE EQUIPES DE MANUTENCAO E GESTAO DE MAQUINARIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2024 | 4211.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR DENOMINADO NATHAN VINICIUS NA NOITE DE ENCERRAMENTO DO 2 AGRO BARRA RURAL EM BARRA DE SANTANA A SER REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2024 COMO EVENTO RELATIVO A CELEBRACAO DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2024 | 4211.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO TRIO DE FORRO DENOMINADO FORRO LAMPEJO NA NOITE DE ENCERRAMENTO DO 2 AGRO BARRA RURAL EM BARRA DE SANTANA A SER REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2024 COMO EVENTO RELATIVO A CELEBRACAO DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001376 | 19/04/2024 | 5899.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA USUFRUTO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MARCO DE 2024 SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001377 | 19/04/2024 | 3942.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO QUE ATENDEM DEMANDAS DO PBF E SUA COORDENACAO EM MARCO E ABRIL DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2024 | 735.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH ADQUIRIDOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SMDHFNASIGD PBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2024 | 344.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E COORDENACAO DO PBF EM MARCO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2024 | 1750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIASERVIDORES GERENCIAMENTO DE FROTA E GERENCIAMENTO DE FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2024 | 8.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001372 | 19/04/2024 | 22481.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS VINTE UNIDADES ESCOLARES NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2024 | 128.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE MUNICIPAL EM MARCO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2024 | 1730.00 | 45862999000116 | PEIXOTE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E UTENSILIOS LuDICOPEDAGOGICO PARA USO EM TERAPIAS COM CRIANCAS ATIPICAS NO PROGRAMA ACOLHER SITUADO NA GAMA DE SERVICOS DA POLICLINICA SANTA ANA NA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2024 | 1230.00 | 49294265000139 | ALEXANDRA MARTINS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CORTINA TIPO PERSIANA DE PORTA PARA ESPACO DO PROJETO ACOLHER DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES ATIPICOS LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL VISANDO MELHORIA DO LOCAL DE ESPERA DO ATENDIMENTO TERAPÊUTICO SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001375 | 19/04/2024 | 12882.17 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001378 | 19/04/2024 | 7119.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CAPS SAMU POLICLINICA ETC NO MÊS DE MARCO DE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2024 | 1358.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS ATENDIDOS NO CAPS MUNCIPAL NAS ROTINAS TERAPEUTICAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2024 | 1256.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVIDORES PLANTONISTAS QUE SE ALIMENTAM NA BASE DO SAMU MUNICIPAL ADQUIRIDOS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001385 | 19/04/2024 | 5208.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2024 | 464.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001370 | 19/04/2024 | 10882.17 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL NAS SEDES DA PMBS SEMAM SEINFRA E SECULT PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2024 | 216.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA AS SEDES DA PREFEITURASEMAMSEINFRA E SECULT EM MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2024 | 800.00 | 00083930302420 | DALAVA LUCIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2024 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2024 | 500.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2024 | 24.78 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO A UNIAO MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE RESIDUO LEGAL VINCULADO AO CONVÊNIO N 694245 TERMO DE COMPROMISSO N 7122017 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2024 | 450.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2024 | 350.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2024 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2024 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003155124407 | AELBA BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE VEREDA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003067760492 | JOSE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2024 | 350.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2024 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2024 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2024 | 350.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2024 | 90.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O OTOCENTRO EM NATALRN NO DIA 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2024 | 250.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2024 | 550.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2024 | 450.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2024 | 250.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2024 | 2504.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES EM LONAS ADESIVOS BANNERS DE USO PARA CUSTOMIZACOES DIVERSAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SMDH NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2024 | 693.81 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 DO SERVIDOR JOSE A A JuNIOR REPRESENTANTE DO CREASSMDH EM FORMACAO CONTINUADA A SERVICO PROMOVIDA PELA SEDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2024 | 264.00 | 00004098691477 | ADALBERTO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALACAO DE NOVO PARACHOQUE NO VEICULO VW GOL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DE PLACA RLV 3C78 CUJO ORIGINAL FOI DANIFICADO EM SINISTRO DE TRANSITO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2024 | 450.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2024 | 400.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Incentivo a Geracao de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2024 | 350.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2024 | 210.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA A GIGOVCEF PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO REFERENTE PROCESSOS DO MUNICIPIO BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA DISCUSSAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A UNIAO E AO PBPROJETOS PARA FECHAMENTOS DE PROJETOS TECNICOS TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CALCAMENTOS GINASIO POLIESPORTIVO E CAMPO MUNICIPAL NO DIA 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2024 | 1550.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DA TAMPA MOVEL DA CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DE RECUPERACAO DAS 2 TRAVES DO CAMPO MUNICIPAL E EM DISCOS DA GRADE ARADORA NOVA PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2024 | 1215.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM CINTA DE ONIBUS E EXTRACAO DE PARAFUSOS EM MAQUINARIO DE SOLDA EM SUPORTE DE GRADE ARADORA E EM CATALIZADOR PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2024 | 16000.00 | 00600158000100 | REGINALDO NOE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES DO GINASIO MUNICIPAL PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2024 | 4500.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA COM OPERADOR NO LOCAL DURANTE O EVENTO AGRO BARRA REALIZADO DE 19 A 21 DE ABRIL DE 2024 EM BARRA DE SANTANA PB EVENTO ATINENTE AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2024 | 843.00 | 00011028233418 | FELLIPE RAMON BEZERRA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE TRANSPORTE E LOGISTICA DOS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS DOS CAPRIS DO MUNICIPIO PARA EXPOSICAO DURANTE A REALIZACAO DO 2 AGRO BARRA RURAL PROMOVIDO PELA SEMAM COMO EVENTO RELATIVO AS CELEBRACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2024 | 1053.00 | 00004156114406 | JOSÉ RENATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO E CERIMONIAL DO 2 AGRO BARRA RURAL DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 EM PRACA COMO EVENTO RELATICO AS CELEBRACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2024 | 948.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS TOBOGACAMA ELASTICA E TOURO MECANICO PARA USO DE FORMA GRATUITA DAS CRIANCAS QUE PRESTIGIAM O 2 AGRO BARRA RURAL NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 EM PRACA PuBLICA COMO EVENTO RELATIVO AS CELEBRACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2024 | 2106.00 | 00070226177408 | DENYSE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO TRIO DE FORRO DENOMINADO MARIAH DO ACORDEON DURANTE O 2 AGRO BARRA RURAL NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 COMO EVENTO RELATIVO AS CELEBRACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2024 | 2237.00 | 00009297108431 | FRANKLIN EVERIDIANO DE BRITO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE CASQUEAMENTO E TOSQUEAMENTO DOS 160 ANIMAIS PARA APRESENTACAO DURANTE A EXPOSICAO E DO TORNEIO LEITEIRO DO 2 AGRO BARRA RURAL DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024 COMO EVENTO RELATIVO AS CELEBRACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2024 | 1390.00 | 00071269392484 | LARISSA MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS COM FORNECIMENTO DE RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS PARA USO DURANTE O 2 AGRO BARRA RURAL NOS DIAS 1920 E 21 DE ABRIL DE 2024 REFERENTE A 11 PROFISSIONAIS COMO EVENTO RELATIVO AS CELEBRACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2024 | 399.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDA PARA CONCURSO CULTURAL PROMOVIDO DURANTE O 2 AGRO BARRA RURAL EM COMPRA REALIZADA NA LOJA CASAS BAHIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPRAVACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001429 | 23/04/2024 | 2270.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO PREDIAL DO CRAS UNIDADE MUNICIPAL DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2024 | 260.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPACITACAO SOBRE JUSTICA RESTAURATIVA PARA TECNICOS DO CREAS EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2024 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE GAS DE COZINHA EM UNIDADES DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM MARCO DE 2024 SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2024 | 996.50 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO NAS ROTINAS DO PROJETO ACOLHER EM ATENCAO A CRIANCAS ATIPICAS COM COPARTICIPACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2024 | 6500.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMACAO E AJUSTE DE PROJETO PADRAO CEFEGTE84 COMO TARIFA CONTRATUAL ATINENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 106 569577 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001439 | 23/04/2024 | 8013.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE EXECUCAO REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO DE CABOCLOS MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECFUNDEB30VAAT 35 LIVRE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2024 | 1730.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO PREDIAL EXECUTADOS NA CRECHE TIA MARLY EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENCA PTRATO DA SAuDE VIA INSS DULCINEIA MENDES ANDRADE SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2024 | 3360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2024 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CAPS SAMU CEO E POLICLINICA EM MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001431 | 23/04/2024 | 95.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO EXTENSOES E FITA ADESIVA PARA USO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUAS INSTALACOES PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2024 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA AS SEDES DA PREFEITURA E DA SEMAM NO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001430 | 23/04/2024 | 8341.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA ADQUIRIDO ENTRE MARCO E ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001432 | 23/04/2024 | 4398.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL PuBLICO EM GERAL COM USO SOB O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2024 | 459.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO VASSOUROES DE USO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO UNIDADES INSERVIVEIS AO USO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2024 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM LINK DEDICADO DAS SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL SEINFRA SEMAM E SECULT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2024 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGADAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO BEM COMO DA SECRETARIA DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2024 | 258.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS UBSFS DE MORORO BARRIGUDA I E CABOCLOS MEMBROS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2024 | 2000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA NUM TOTAL DE 20 VINTE PACIENTES ATENDIDOS OCORRIDO NA POLICLINICA SANTA ANA EM 24042024 COMO PRESTACAO DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001459 | 24/04/2024 | 312.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA A ATENCAO EM FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 PARA A DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001461 | 24/04/2024 | 3365.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO EM FARMACIA BASICA INCLUINDO HIPERDIA ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 PARA A DISTRIBUICAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001462 | 24/04/2024 | 3425.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS TIPO PSICOTROPICOS PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001471 | 24/04/2024 | 806.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO EM FARMACIA BASICA ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2024 | 344.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS UNIDADES ESCOLARES DE MORORO BARRIGUDA I CABOCLOS E VEREDA GRANDE MEMBROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/04/2024 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES SEMEC SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2024 | 21261.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/04/2024 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/04/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UMA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/04/2024 | 130.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA V MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2024 | 90.00 | 00010953327400 | JOSE ADIEL FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA V MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2024 | 70.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA V MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2024 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA SEDE DA SMDH COORDENACAO DO PBF E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2024 | 1053.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECULT NO ASSESSORAMENTO ORGANIZACIONAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2024 EM RAZAO DA EXPERTISE EM COMPETICOES DESTA NATUREZA REFERENTE ABRIL DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001481 | 25/04/2024 | 369.22 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM PANIFICACOES E AFINS PARA ATIVIDADES DA SECULT INCLUINDO EVENTOS E REUNIOES DE COLEGIADOS ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 EM ACOES ATINENTES A PASTA PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001485 | 25/04/2024 | 1731.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA ABASTECIMENTO DE GERADOR ELETRICO USADO NOS EVENTOS DO 2 AGRO BARRA RURAL ENTRE 19 E 21 DE ABRIL EVENTO ATINENTE AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2024 | 4000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE REMOCAO DE ONIBUS E MAQUINAS PARA OFICINA E DA GARAGEM DA PREFEITURA PARA O LEILAO TRANSPORTE DE DOIS ONIBUS E UM TRATOR DE CAMPINA GRANDE PB PARA BARRA DE SANTANA PB E TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA DE BARRA DE SANTANA PB PARA CAMPINA GRANDE PB TODOS NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2024 | 989.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E SOLENIDADES DO GABINETE DA PREFEITA OCORRIDOS NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2024 NO MISTER DA GESTAO MUNICIPAL PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2024 | 3000.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E CRIACAO DE MIDIA E PRODUCAO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PuBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001480 | 25/04/2024 | 744.52 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM PANIFICACOES E AFINS PARA EVENTOS E REUNIOES COLEGIADAS PROMOVIDAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 NAS SEDES DA PREFEITURA SEMAM E SEINFRA EM ATIVIDADES DAS ROTINAS DAS RESPECTIVAS PASTAS PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001479 | 25/04/2024 | 1981.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM PANIFICACOES E AFINS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/04/2024 | 2950.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPES DA APACCO DURANTE O PERIODO DE ORGANIZACAO DO 2 AGRO BARRA RURAL ENTRE 19 E 22 DE ABRIL DE 2024 SENDO O EVENTO ATINENTE AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001477 | 25/04/2024 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2024 | 56.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/04/2024 | 7.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001487 | 25/04/2024 | 1900.01 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SEMECPNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001491 | 25/04/2024 | 39875.97 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA COMPOSICAO DO KIT DE ITENS DE EXPEDIENTE E DIDATICOPEDAGOGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao/Ampliacao/Reforma e aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001493 | 25/04/2024 | 71713.40 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN POLO NA COR BRANCA BICOMBUSTIVEL MODELO 20232024 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GESTAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PREESCOLA E NA ATENCAO AOS ALUNOS ATIPICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECFUNDEBVAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001494 | 25/04/2024 | 17986.60 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN POLO NA COR BRANCA BICOMBUSTIVEL MODELO 20232024 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GESTAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PREESCOLA E NA ATENCAO AOS ALUNOS ATIPICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1493 SEMECFUNDEBVAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001473 | 25/04/2024 | 5795.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO EM FARMACIA BASICA INCLUINDO HIPERDIA VISANDO DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001474 | 25/04/2024 | 977.25 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM PANIFICACOES E AFINS PARA USUARIOS DOS SERVICOS DA SAuDE QUE OFERECEM ALIMENTACAO EM SUAS ROTINAS CAPS POLICLINICA SANTA ANA E LABORATORIO DE ANALISES ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONSUMIDOS NOS ESPACOS DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001475 | 25/04/2024 | 6612.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICO E OUTRAS DROGAS AFINS PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM SEDE DA ATENCAO EM SAuDE MENTAL ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001476 | 25/04/2024 | 2061.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM PANIFICACOES E AFINS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DE SERVICOS DE SAuDE DA MEDIA COMPLEXIDADE CAPS SAMU E POLICLINICA SANTA ANA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2024 | 2100.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADS NA POLICLINICA SALAS DE FISIOTERAPIA E NA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO AMBOS UNIDADES DO ESPECTRO DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2024 | 2560.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ESTACIONARIA PARA CAMARA FRIA DE USO NA CONSERVACAO DE VACINAS E OUTROS MEDICAMENTOS EM SUBSTITUICAO A OUTRA INSERVIVEL DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NO PSF1 UNIDADE SEDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001492 | 25/04/2024 | 89700.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN POLO NA COR BRANCA BICOMBUSTIVEL MODELO 20232024 PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATINENTES A ATENCAO PRIMARIA COM USO COMPARTILHADO PELOS DIVERSOS ORGAOS E SERVICOS DESTA ESFERA SMSINVESTIMENTO SUSPAP | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA EMISSAO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE REPROGRAMACAO DE CONTRATO DE REPASSE N 1065695772012 DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EXECUTADO VIA CEF PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001499 | 26/04/2024 | 1807.84 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS A ELAS VINCULADAS NAS SUAS ROTINAS DE TRABALHO NO 1 TRIMESTRE DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2024 | 2415.00 | 00070175517452 | FRANCIELDE VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO NA MANUTENCAO DA UNIDADE POSTO DE SAuDE NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA NUM TOTAL DE 23 DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 10500 CENTO E CINCO REAIS SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001497 | 26/04/2024 | 7038.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE EM AQUISICAO TRIMESTRAL PARA UNIDADES DE SERVICO NA ATENCAO BASICA EM SAuDE BEM COMO PARA REUNIOES E EVENTOS DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DESTA NATUREZA GERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001502 | 26/04/2024 | 24592.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA TANTO DE USO COLETIVO COMO INDIVIDUAL DOS DISCENTES ATENDENDO A REQUERIMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DAS UNIDADES DE ENSINO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2024 | 1590.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES SENDO ESTE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2024 | 130.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA ACOMPANHAR CONDUTORES E REALIZAR BUROCRACIA DE LIBERACAO DE VEICULOS NOVOS NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2024 | 90.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA RETIRADA DE VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2024 | 758.32 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENA MONTA EXECUTADAS PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO 2 AGRO BARRA RURAL CONTRAIDAS ENTRE 11 E 20 DE ABRIL DE 2024 NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2024 | 527.70 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LEITOR OPTICO SEM FIO PARA CODIGOS DE BARRA E FONES TWS DEEP PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO VISANDO MELHORIA NA CELERIDADE DE PROCESSOS INTERNOS PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO COMPLEXO PEDIATRICO ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2024 | 2600.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA APLICACAO NO REBANHO DA MUNICIPALIDADE COM SUPERVISAO DA EQUIPE DA SEMAM SENDO INICIALMENTE 200 FRASCOS COM 15 DOSES CADA PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001503 | 26/04/2024 | 5514.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA SCFVPAIFCRAS EM ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2024 | 150.00 | 43966900000109 | JOSIVAN ALVES DOS SANTOS COMBUSTIVEL LTDA - POSTO BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO EXCEPCIONAL COM GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67 NO TRAJETO DE RETORNO ENTRE SOUSAPB E BARRA DE SANTANAPB POSOTO QUE O MESMO CONDUZIU OS PROFISSIONAIS ACV RESPONSAVEIS PELA BUSCA DE 2 NOVOS VEICULOS PARA A FROTA MUNICIPAL NAQUELA CIDADE PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2024 | 90.00 | 00004618382490 | EDSON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA RETIRADA DE VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO NO DIA 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2024 | 1520.00 | 30982030000101 | NILTOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM PARTIDAS DA 1 RODADA DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2024 | 513.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES E PLASTIFICACOES DE CADERNOS DO REGULAMENTO E CARTEIRAS DOS ATLETAS PARA EDICAO 2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO ENVOLVENDO DIVERSAS AGREMIACOES DO MUNICIPIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2024 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DE FORMA CONTINUADA PARA SUBSIDIAR A UTILIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VINCULADAS A ESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2024 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2024 | 38089.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2024 | 11316.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2024 | 8979.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2024 | 11550.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2024 | 3388.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE ADESAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB AO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO EXERCICIO 2024 SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2024 | 8472.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001519 | 30/04/2024 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL PARA DISPENSACAO E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001520 | 30/04/2024 | 594.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL VISANDO DISPENSACAO E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001524 | 30/04/2024 | 2067.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA INCLUINDO HIPERDIA PARA DISPENSACAO E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2024 | 24825.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2024 | 12151.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2024 | 61188.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2024 | 77096.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2024 | 13225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2024 | 3180.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2024 | 53224.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2024 | 3662.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2024 | 13530.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2024 | 70788.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2024 | 6212.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2024 | 17536.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2024 | 8318.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2024 | 51118.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2024 | 3812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS FOPAG SUPLEMENTAR ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2024 | 91629.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EM 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2024 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 13 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM TERMO ASSINADO JUDICIALMENTE E CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO TJ N 00013087120128150741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2024 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2024 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2024 | 16841.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO EM CONTA 9194542372 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 PARCELA 04 DE 60 CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2024 | 16841.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO EM CONTA 9194542372 COMPETENCIA MARCO DE 2024 PARCELA 05 DE 60 CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2024 | 16841.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO EM CONTA 9194542372 COMPETENCIA MARCO DE 2024 PARCELA 06 DE 60 CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2024 | 23921.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2024 | 5615.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO NAO DEBITADO EM CONTA 88952468 COMPETÊNCIA ABRIL2024 PARCELA 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2024 | 6230.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2024 | 5149.69 | 00005098214483 | JORGE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A QUITACAO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SEDE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL EM TRAMITE NA VARA uNICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO TENDO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO PARTE LITIGANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2024 | 5149.69 | 00002415854492 | IRINALDO PIRES BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A QUITACAO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SEDE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL EM TRAMITE NA VARA uNICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO TENDO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO PARTE LITIGANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2024 | 5149.69 | 00074519166420 | MARIA DA PENHA ENEIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A QUITACAO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SEDE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL EM TRAMITE NA VARA uNICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO TENDO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO PARTE LITIGANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2024 | 3294.79 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A QUITACAO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SEDE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL EM TRAMITE NA VARA uNICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO TENDO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO PARTE LITIGANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2024 | 3979.52 | 00091812364415 | MÁRCIA REGINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A QUITACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM SEDE DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SEDE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL EM TRAMITE NA VARA uNICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO TENDO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO PARTE LITIGANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2024 | 25.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2024 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2024 | 14.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2024 | 37.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2024 | 13495.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2024 | 21624.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2024 | 189991.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2024 | 21128.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2024 | 14310.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2024 | 134651.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2024 | 269139.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2024 | 11083.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2024 | 28620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2024 | 5884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2024 | 170114.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2024 | 28703.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2024 | 15454.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00070083370439 | JOSÉ WERLYSON MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA SEDE PROVISORIA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA AREA CENTRAL DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2024 | 10776.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2024 | 3700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2024 | 5620.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2024 | 3247.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2024 | 4957.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2024 | 13724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAPRE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2024 | 18000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2024 | 15102.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2024 | 8500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2024 | 3565.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2024 | 7350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2024 | 5112.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2024 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2024 | 5648.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2024 | 1900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2024 | 6250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2024 | 3033.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2024 | 6455.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2024 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2024 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2024 | 4632.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA AO FUNDO GARANTIA SAFRA CICLO 20232024 CONTRIBUICAO PODER PuBLICO RELATIVO A ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2024 | 10177.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2024 | 8160.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/05/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2024 | 199.98 | 16587072000117 | R S PB KIDS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDO LuDICO DE NOME FANTASIA DINO PAPA TUDO DESTINADO A USO TERAPÊUTICO EM ACOES DO PROJETO ACOLHER REQUERIDO EM 02 DUAS UNIDADES COMO CONTRAPARTIDA DA SMDH PARA ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL DE CRIANCAS E JOVENS ATIPICOS SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2024 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE ABRIL2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2024 | 1.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2024 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2024 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO POS CIRURGIA NO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2024 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE UMA CARRADA DE FOSSA NO MUNICIPIO NA ESCOLA JULITA GUERRA EM BARRIGUDA NO DIA 03052024 VISANDO MANUTENCAO ESTRUTURAL DAQUELA UNIDADE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2024 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001631 | 06/05/2024 | 35673.15 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO MERCEARIA PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO EM COMPRA PARA PERIODO ENTRE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024 SEMECPNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2024 | 18456.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO PROTEINA CARNES FRANGOS E AFINS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO EM COMPRA PARA O PERIODO ENTRE FEVEREIRO E ABRIL DE 2024 SEMECPNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2024 | 130.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS PB NA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2024 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2024 | 740.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2024 | 740.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2024 | 1895.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINICOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2024 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOGRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2024 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2024 | 1400.00 | 00006452837460 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO FUNCIONAMENTO E FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ATUANDO DIRETAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NA ORGANIZACAO DE ROTINAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DIMENSIONAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMDHFMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2024 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA UMA FORMACAO DA CAPACITACAOFORMACAO V7 CADASTRO uNICO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 07052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2024 | 140.00 | 00008766652456 | VERONICA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOFORMACAO V7 CADASTRO uNICO NOS DIAS 07 E 08052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2024 | 140.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAOFORMACAO V7 CADASTRO uNICO NOS DIAS 07 E 08052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2024 | 476.70 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DE DUAS REPRESENTANTES DA SMDHPOLITICA DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM TEMATICAS DO V7 CADASTRO uNICO PROMOVIDA DA CEF ENTRE 7 E 8 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASIGD PBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2024 | 740.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2024 | 740.00 | 54493976000172 | MISLENE CRISTINA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE ABRIL NO POLO ABRANGENTE DO DISTRITO DE MORORO SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2024 | 820.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2024 | 820.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2024 | 820.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2024 | 820.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2024 | 820.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2024 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2024 | 1330.00 | 00005155227402 | SUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO SIMPLES DE MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOB COMANDO DA SETRAN CONTRIBUINDO PARA CORRECOES PREVENTIVAS ORGANIZACAO DE INSUMOS DE UTILIZACAO PELOS OPERADORES ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DE ATENDIMENTOS E APOIO EM GERAL NAS ATIVIDADES DESTE SETOR NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001640 | 07/05/2024 | 285.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001642 | 07/05/2024 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2024 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA RETORNO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2024 | 385.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORA BROTHER DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO A TROCA DE ROLO FUSOR DE IMPRESSAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2024 | 130.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2024 | 70.00 | 00012960323459 | LETICIA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003133405446 | ELIZANGELA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2024 | 130.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORACAOPB CNCA NOS DIAS 13 E 14052024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2024 | 70.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES COORDENADORES PARA A REUNIAO COMEMORATIVA DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA POLITICA DE ALFABETIZACAO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2024 | 70.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES COORDENADORES PARA A REUNIAO COMEMORATIVA DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA POLITICA DE ALFABETIZACAOEM JOAO PESSOA PB NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2024 | 130.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORACAOPB CNCA NOS DIAS 13 E 14052024 EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2024 | 70.00 | 00009526926439 | LARISSA BARRETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2024 | 70.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2024 | 70.00 | 00006956002493 | ALBANISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2024 | 70.00 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2024 | 70.00 | 00006687723448 | ALBVENIZI OLIVEIRA DA SILVA FELIPE E DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003541818409 | ANTONIA GOMES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2024 | 70.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2024 | 70.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2024 | 70.00 | 00091037980468 | ERINALVA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2024 | 70.00 | 00010552657409 | GENIELYSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2024 | 70.00 | 00070161905447 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2024 | 70.00 | 00013611393401 | ANA BEATRYZ MONTEIRO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2024 | 70.00 | 00009777444427 | RAYSSA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA REGIME DE COLABORACAO NO DIA 09052024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2024 | 1330.00 | 54184927000158 | JENNIFER APARECIDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2024 | 1330.00 | 53959056000134 | VIVIANE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2024 | 1330.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2024 | 1330.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2024 | 1330.00 | 53980217000171 | ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2024 | 1330.00 | 54139476000137 | JOSÉ NILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOGISTICO E OPERACIONAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2024 | 1330.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2024 | 1330.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA COM CARGA HORARIA SEMANAL40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2024 | 1330.00 | 54081649000103 | LUZIA ALVES CAMELO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA COM CARGA HORARIA SEMANAL 40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2024 | 1330.00 | 54249987000101 | ELIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL JOSUE BARBOSA CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA LAURA BARBOSA E CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2024 | 1330.00 | 54208562000154 | ANA LUZIA LUCENA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA MARIA DE LOUDER ARAUJO DE ARRUDA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2024 | 665.00 | 54494670000130 | KARINA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2024 | 665.00 | 54573162000148 | MARIA RAIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA JOSUE BARBOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2024 | 665.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA SEVERINO ALVES CAMPOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2024 | 1330.00 | 54611475000143 | AILTON ALBERTINO DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE B DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B CAMELO COM A CARGA HORARIA SEMANAL40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2024 | 665.00 | 00016766373466 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA JOAO LOPES DE ANDRADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CARGA HORARIA SEMANAL 20 HORASSEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2024 | 665.00 | 00001651190470 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ALFREDO RUFINO BARBOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00009443597446 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00009291567493 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00014684665429 | MARIA ANDRESSA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00001759830461 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL JOSUE BARBOSA CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE TIA MARLY CARGA HORARIO SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2024 | 1330.00 | 00001168184410 | JOACIL CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PRETENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2024 | 3845.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2024 | 70.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PB NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2024 | 1341.60 | 00009635420447 | RONALDO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A QUITACAO EM SEDE DE RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ACAO DA QUAL O MUNICIPIO E PARTE INTERESSADA CUMPRINDO DECISAO JUDICIAL NA LIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2024 | 6913.39 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMPLEMENTARES A ROTINA SUS REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM COLETA REALIZADA NA POLICLINICA SANTA ANA BENEFICIANDO MUNICIPES NA REDE DE ATENCAO MAC DO MUNICIPIO SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0001672 | 08/05/2024 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2024 | 90.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE EQUIPAMENTO TIPO ROCADEIRA TRIMMY T35 PARA SUBSTITUICAO POS NATURAL DESGASTE DO ORIGINAL PERTENCENTE A SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2024 | 1330.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2024 | 1330.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001689 | 08/05/2024 | 4700.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2024 | 2738.61 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2024 | 1330.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2024 | 270.00 | 00003387923414 | DAYSE BARBOSA DO RÊGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DERIVADOS DO MILHO E NATA PARA USUFRUTO DO PESSOAL EM FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRIDA ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFMASRECPROPRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2024 | 1522.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2024 SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2024 | 4467.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS SOLAS TAMPAS E VALVULAS PARA A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 SENDO LAGOA DE BIU DELO TAO DE SALINAS CABOCLOS E SANTANA MALAQUIAS PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001718 | 09/05/2024 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10000 L POT 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2024 | 3572.00 | 00009321903402 | LUIZ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAIS DE CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA DE 06 SEIS ANEIS EM CONSERTO COM DIMENSAO DE 340 DE DIAMETRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POVOADO DO SANTANA ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA EM PARCERIA COM PROGRAMA OPERACAO PIPA PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001724 | 09/05/2024 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12000 L POT 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2024 | 594.00 | 00012977972480 | JESSYA MIRIAN TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE ORGANIZACAO E PESSOAL ENVOLVIDO NA EXECUCAO DE ACOES DENTRO DA PROGRAMACAO DO AGRO BARRA RURAL 2024 ALUNOS DA REDE EQUIPE DA CIRANDA DE SERVICOS EQUIPE DAS ACOES DE SAuDE ETC ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001731 | 09/05/2024 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001747 | 09/05/2024 | 10340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE EM ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001750 | 09/05/2024 | 8997.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA HORAS DE LOCACAO DOS SERVICOS DE UM TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRAS EM TERRENOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001751 | 09/05/2024 | 6747.75 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 45 QUARENTA E CINCO HORAS DE LOCACAO DOS SERVICOS DE UM TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTES DE TERRAS EM TERRENOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001752 | 09/05/2024 | 19376.58 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 114 CENTO E QUARTOZE HORAS DE LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA A DISPOSICAO DE ACORDO COM AS ORDENS EMITIDA MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2024 | 450.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2024 | 2548.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCLUINDO EQUIPES A SERVICOS DO AGRO BARRA RURAL 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001726 | 09/05/2024 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001728 | 09/05/2024 | 11550.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2024 | 3968.83 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ACO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOSCHAPAS E VERGALHOES PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NOS POVOADOS DE SANTANA E CABOCLOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2024 | 542.80 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM INSUMOS INCLUSOS EM MOTOBOMBA ANEXA DE MAQUINA PESADA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2024 | 350.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA USO NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA COM VISTAS E INSTALACOES DE PONTALETOS NOS POVOADOS DE SANTANA E CABOCLOS PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2024 | 1800.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 PONTALETOS PARA MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA NOS POVOADOS DE SANTANA E DE CABOCLOSNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/05/2024 | 6665.00 | 00016496999481 | SAMUEL RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ALVENARIA GERAL REALIZADOS NA PRACA PROF MARIA OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO ENVOLVENDO SERVICOS DE PINTURA AJUSTES NO PISO REQUALIFICACAO DO BANHEIRO PuBLICO MUNICIPAL E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAuDE PuBLICA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001742 | 09/05/2024 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR PARA PNEU DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG EM ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001743 | 09/05/2024 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR PARA PNEUS DE MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL EM ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001744 | 09/05/2024 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VWSAVEIRO DE PLACAS QFZ6A64 VIATURA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SEU MISTER DE TRABALHO EM ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001746 | 09/05/2024 | 9200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001753 | 09/05/2024 | 30990.96 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 104 CENTO E QUATRO HORAS DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148HP A DISPOSICAO DE ACORDO COM AS ORDENS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001722 | 09/05/2024 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001732 | 09/05/2024 | 4019.54 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES A REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E POR ELA REGULADOSEXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2024 | 316.00 | 00002822306370 | LEONARDO DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOBINAMENTO E MANUTENCAO DE UM MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ6004 DE USO COMO VIATURA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2024 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICAS E FISICOQUIMICAS DE AMOSTRAS DE AGUA CONFORME REGULAMENTACAO DE CONVÊNIO DA OPERACAO CARROPIPA COMO ATIVIDADE FISCALIZATORIA DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001739 | 09/05/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ5754 VIATURA DO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001741 | 09/05/2024 | 635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE EM SEDE DA POLITICA DE ATENCAO EM FARMACIA BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2024 | 1952.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS QUE ATUAM NOS SERVICOS DA MAC NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001749 | 09/05/2024 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258 VIATURA DA ATENCAO MAC EM SAuDE DO MUNICIPIO ABRIL DE 2024 SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2024 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2024 | 1116.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR PCD RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA CONSUMO MENSAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2024 | 90.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2024 | 2006.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO PREDIAL EXECUTADOS NA CRECHE TIA MARLY EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENCA PTRATO DA SAuDE VIA INSS DULCINEIA MENDES ANDRADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCLUINDO HORAS ADICIONAIS PACTUADAS SEMEMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2024 | 1479.00 | 00003681142440 | DUCERLI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO PREDIAL EXECUTADOS NA CRECHE TIA MARLY EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENCA PTRATO DA SAuDE VIA INSS ANDREA GUIMARAES DE ALMEIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 INICIADO DIA 07 INCLUINDO HORAS ADICIONAIS PACTUADAS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001720 | 09/05/2024 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL2024 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001740 | 09/05/2024 | 225.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR E 01 PROTETOR ARO 20 PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOBRE O 1 EMPLACAMENTO DE NOVO VW POLO ADQUIRIDO PARA USUFRUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS SUAS ATIVIDADES FINS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001776 | 10/05/2024 | 47685.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECFEB 30VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2024 | 628.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS SOBRE O 1 EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO VW POLO ADQUIRIDO PARA O USUFRUTO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS SUAS ATIVIDADES FINS SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2024 | 15853.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2024 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2024 | 14.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2024 | 0.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001764 | 10/05/2024 | 2550.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001758 | 10/05/2024 | 2371.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE BLOCO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPSVGS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001760 | 10/05/2024 | 30115.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001769 | 10/05/2024 | 345.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBIOTICOS PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO EM FARMACIA BASICA EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001775 | 10/05/2024 | 3475.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA MAC SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2024 | 2250.00 | 00007482543406 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NO PROJETO ACOLHER INICIADO EM CARATER EXPERIENCIAL ACAO QUE ATUA COM CRIANCAS E JOVENS ATIPICOS COM ATENDIMENTOS TERAPEUTICO ESPECIALIZADO E DIVERSIFICADO OCORRIDO NA POLICLINICA SANTA ANA ATUANDO COMO PSICOPEDAGO COM CARGA DE HORAS SEMANAIS DE 16 HORAS ESTE PAGAMENTO ENTRE 15032024 E 30042024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001779 | 10/05/2024 | 1316.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE ZINCO GALVANIZADO PARA RECOMPOSICAO DE CALHAS DA UBS DO SITIO BARRIGUDA I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO QUE ATUA NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2024 | 2775.00 | 00011746675403 | TATIANA ANDRADE CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NO PROJETO ACOLHER INICIADO EM CARATER EXPERIENCIAL ACAO QUE ATUA COM CRIANCAS E JOVENS ATIPICOS COM ATENDIMENTOS TERAPEUTICO ESPECIALIZADO E DIVERSIFICADO OCORRIDO NA POLICLINICA SANTA ANA ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA COM CARGA DE HORAS SEMANAIS DE 24 HORAS ESTE PAGAMENTO ENTRE 15032024 E 30042024 SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001767 | 10/05/2024 | 36885.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2024 | 3605.44 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS DE REPOSICAO PARA AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E RURAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001763 | 10/05/2024 | 2747.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001772 | 10/05/2024 | 3200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001762 | 10/05/2024 | 3063.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001765 | 10/05/2024 | 2188.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2024 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001766 | 10/05/2024 | 25656.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001773 | 10/05/2024 | 5284.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SMDH SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2024 | 650.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICAO COLETIVA EM ATIVIDADE DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO COM PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA ENTRE 09 E 10 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2024 | 5000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAOFORMACAO CONTINUADA PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DO SUAS NO I CAPACITA SUAS BARRA DE SANTANA DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE APERFEICOAR A OFERTA DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS NO MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 HORAS AULA SMDHFNASEMENDA SUASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2024 | 140.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA DA COORDENACAO DO PBF CAD uNICO REALIZADO EM ABRIL DE 2024 SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2024 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CRAS REALIZADO EM ABRIL DE 2024 SMDHFNAS IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUCAO DE OFICINAS DE CARATER SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS COMO ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SOB GERENCIAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA MODALIDADE INSTRUTOR DE VIOLAO SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2024 | 2000.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUCAO DE OFICINAS DE CARATER SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS COMO ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SOB GERENCIAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA MODALIDADE INSTRUTORA DE CANTO SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00091816335487 | MARIA HOSANA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUCAO DE OFICINAS DE CARATER SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS COMO ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SOB GERENCIAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA MODALIDADE ARTESA OFICINA DE CROCHÊ SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2024 | 700.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS NA MODALIDADE JIU JITSU PARA O SCFV DE BARRA DE SANTANA NA SEDE E POLOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 COMO POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASPSBEMENDA SUAS INDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00008303765426 | VANUZA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUCAO DE OFICINAS DE CARATER SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS COMO ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SOB GERENCIAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA MODALIDADE ARTESA SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001793 | 13/05/2024 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001789 | 13/05/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2024 | 1900.00 | 30982030000101 | NILTOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM PARTIDAS DA 1 RODADA DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 COMPLEMENTAR E 12 DE MAIO DE 2024 COMPLETA EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2024 | 1053.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECULT NO ASSESSORAMENTO ORGANIZACIONAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2024 EM RAZAO DA EXPERTISE EM COMPETICOES DESTA NATUREZA REFERENTE MAIO DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2024 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA COMISSAO DE LICITACOES REALIZADA EM ABRIL DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2024 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2024 | 90.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PEGAR CIN PRONTAS NO IPC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA O IPC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2024 | 3576.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO POSTES EM CONCRETO ARMADO PARA EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA RUA ANTONIA CLEMÊNCIA DE PAULA QUE LIGA A SEDE DA PREFEITURA A POLICLINICA SANTA ANA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001791 | 13/05/2024 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2024 | 2500.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO HIDRAULICO PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA SEINFRA IDENTIFICADO PELAS PLACAS OXO7686PB PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2024 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COMPACTACAO DE SOLO TIPO SAPINHO PARA USO EM SERVICOS DE EXECUCAO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 UMA SEMANA SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001782 | 13/05/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001783 | 13/05/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001784 | 13/05/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001785 | 13/05/2024 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001787 | 13/05/2024 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2024 | 340.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA COORDENACAO DA COORDENACAO DOS SERVICOS EM SAuDE MAC SAMU CAPS CEO E POLICLINICA EM ABRIL DE 2024 SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2024 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2024 | 68.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL WANDERLEY LAUREANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2024 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BIMESTRAIS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2024 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2024 | 32.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2024 | 38.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001820 | 14/05/2024 | 15187.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO MAC EM SAuDE DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2024 | 663.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS ALEM DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO PELA COORDENACAO DOS SERVICOS EM SAuDE MAC NA REPOSICAO EM APARELHOS DE USO NAS ROTINAS E ACOES COTIDIANAS SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001822 | 14/05/2024 | 79456.46 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DE UBSF UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CABOCLOS E VEREDA GRANDE PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N 141 DO DEP MANOEL LUDGERIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 072023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00052024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Construcao de Pontes, Passagens Molhadas com Bueiros e Mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001819 | 14/05/2024 | 8984.53 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ZONA RURAL PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N 139 DO DEP EST MANOEL LUDGERIO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 052023 PROCESSO N° 362023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00042024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2024 | 525.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO PULVERIZADOR EM JATO COM CAPACIDADE DE 20L PARA USO DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2024 | 4179.00 | 07272825004444 | IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DO TIPO LAPTOP DA MARCA LENOVO I5 512 GB 15 PARA INSERCAO NO USO DA CGM NAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA PMBSCGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2024 | 1400.00 | 49835111000107 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE OFICINAS DE CARATER SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS COMO ATIVIDADES DE PROTECAO BASICA SOB GERENCIAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO MÊS DE ABRIL DE 2024 MODALIDADE INSTRUTOR DE CAPOEIRA SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/05/2024 | 2000.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS SIMPLES TIPO LANCHE PARA UMA QUANTIDADE ESPERA DE 1500 PESSOAS PARA PARTICIPACAO NA 2 EDICAO DA FESTA DAS MAES ACAO SOCIOASSISTENCIAL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PBF PROGRAMADA PARA 19 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/05/2024 | 798.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS SEM CAMARA REMENDO VULCANIZACAOTROCA EM MOTOS E VEICULOS LEVES 14 UNIDADES ALINHAMENTO EM VEICULOS LEVES 08 UNIDADES E BALANCEAMENTO EM PNEUS DE VEICULOS LEVES 10 UNIDADES TODOS PERTENCENTES A SMDHCOORDENACAO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2024 | 3150.00 | 38420772000155 | JOSE RILDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA ALIMENTACAO EM FESTA DAS MAES ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA ENCABECADA PELA SMDH CONTEMPLANDO BENEFICIARIOS DO PBF EM 19052024 COM ATIVIDADES DIVERSAS SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2024 | 4632.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA AO FUNDO GARANTIA SAFRA CICLO 20232024 CONTRIBUICAO PODER PuBLICO RELATIVO A MAIO DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2024 | 158.04 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE DECLARACAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL PuBLICO PARA FINS DE INSTRUCAO EM PROCESSO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEF ATUANDO COMO BANCO INTERVENIENTE PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/05/2024 | 1324.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS SEM CAMARA REMENDOVULCANIZACAO E TROCA EM VEICULO PESADOS 08 UNIDADES SERVICOS DE TIPTOP EM PNEUS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE ONIBUS E CAMINHAO 09 UNIDADES E DE PNEUS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE MICROONIBUS 09 UNIDADES EM VEICULOS E MAQUINARIO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/05/2024 | 1554.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE PATROL ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA 08 UNIDADE SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA 09 UNIDADES SERVICOS DE TIPTOP EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS 09 UNIDADE EM VEICULOS E MAQUINARIO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/05/2024 | 1600.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO OPERADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 O REQUERIMENTO DA SEINFRA EM REGIME DE DIARIAS SENDO 21 DATAS REQUERIDAS PELA ADMINISTRACAO PMBSSEFINRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/05/2024 | 50.00 | 00010087444763 | LUANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/05/2024 | 50.00 | 00001572789484 | LAURO LEIDEMBERG BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/05/2024 | 50.00 | 00012577067488 | JHONI FELIPE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2024 | 50.00 | 00010059500409 | EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2024 | 50.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2024 | 50.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIACT EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2024 | 10350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA QUITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 4322022 COM RELACAO NOMINAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001826 | 15/05/2024 | 1179.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL E ATENDIMENTOS EM EMERGÊNCIA PSICOTROPICOS PARA USO PELOS SERVICOS MAC CAPS E SAMU REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM MAIO DE 2024 SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001828 | 15/05/2024 | 494.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/05/2024 | 207.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS SEM CAMARA REMENDO VULCANIZACAOTROCA EM MOTOS E VEICULOS LEVES 09 UNIDADES EM VEICULO FIAT TORO RLT1H67 PERTENCENTE A SEFIN PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/05/2024 | 2465.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/05/2024 | 334.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS SEM CAMARA REMENDO VULCANIZACAOTROCA EM MOTOS E VEICULOS LEVES 08 UNIDADES ALINHAMENTO EM VEICULOS LEVES 02 UNIDADES E BALANCEAMENTO EM PNEUS DE VEICULOS LEVES 02 UNIDADES TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/05/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL EM PICUI PB NO DIA 18052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/05/2024 | 334.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM PNEUS SEM CAMARA REMENDO VULCANIZACAOTROCA EM MOTOS E VEICULOS LEVES 10 UNIDADES ALINHAMENTO EM VEICULOS LEVES 02 UNIDADES E BALANCEAMENTO EM PNEUS DE VEICULOS LEVES 02 UNIDADES TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001848 | 15/05/2024 | 63951.49 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N° 030012024 PREGAO ELETRONICO N 022024 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 21 VINTE E UM DIAS LETIVOS NO PERIODO ATENDENDO AS ROTAS DE N 06 07 08 09 10 11 15 18 19 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35 E 36 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMECEMENDA CUSTEIO TRAN | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001849 | 15/05/2024 | 5041.80 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N° 008012024 DISPENSA DE LICITACAO N 012024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 21 VINTE E UM DIAS LETIVOS NO PERIODO ATENDENDO AS ROTAS DE N 01 02 03 04 05 12 13 14 16 17 22 24 E 28 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMECEMENDA CUSTEIO TRANSP ESCINDIVIDUAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001850 | 15/05/2024 | 54300.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N° 008012024 DISPENSA DE LICITACAO N 012024 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 21 VINTE E UM DIAS LETIVOS NO PERIODO ATENDENDO AS ROTAS DE N 01 02 03 04 05 12 13 14 16 17 22 24 E 28 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEMECFEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001852 | 16/05/2024 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3D84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001854 | 16/05/2024 | 99.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA PARA TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLZ 3D84 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/05/2024 | 1641.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA EFEITOS DE QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/05/2024 | 143.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS TIPO CR2032 PARA EQUIPAMENTOS DE USO NAS ROTINAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE COMO GLICOSIMETROS E BALANCAS DIGITAIS SMSASPSPAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/05/2024 | 4100.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BANCOS COM ENCOSTO E JARROS EM CIMENTO PARA LOGRADOURO PuBLICO NO POVOADO DE CABOCLOS EM PROCESSO DE REVITALIZACAO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/05/2024 | 4000.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PESADA POS MANUTENCAO PREDIAL DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL VISANDO SUA REABERTURA PARA O USUFRUTO DA POPULACAO FEITA COM PESSOAL E MAQUINARIO PROPRIOS PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/05/2024 | 4000.00 | 46718661000158 | JOÃO PEDRO BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORACAO FESTIVA E ESPACOS PARA FOTOGRAFIA PARA EVENTO DO DIA DAS MAES ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA PROMOVIDA PELA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PBF EM 19 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/05/2024 | 1142.85 | 45545697000114 | EG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO EM EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA PELA SMDH ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF EM 19 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/05/2024 | 1508.23 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E LANCHE AOS PARTICIPANTES DE EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DA SMDH EM POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS OCORRIDA ENTRE 09 E 10 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/05/2024 | 843.00 | 00010374751439 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PROFISSIONAL DURANTE A FESTA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 DENTRO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS GERENCIADAS PELA SMDHPMBS SMDHFNASPSBEMENDA SUAS INDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/05/2024 | 632.00 | 00007003792400 | VAMBERTO SOUSA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCPECIONAIS DE 06 GARCONS DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DAS MAES A SER REALIZADA EM DIA 19 DE MAIO DE 2024 DENTRO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS GERENCIADAS PELA SMDHPMBS SMDHFNASPSBEMENDA SUAS INDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/05/2024 | 225.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/05/2024 | 105.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/05/2024 | 374.85 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULSEIRAS IDENTIFICADORAS DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DAS ACOES A OCORREREM NO EVENTO DE DIA DAS MAES PROGRAMADO PARA 19052024 COMO FORMA DE ATENCAO DIRIGIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO ALIMENTACAO BRINDES KITS E SORTEIOS SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/05/2024 | 578.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/05/2024 | 210.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/05/2024 | 4500.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM MEDIO PORTE TABLADO ILUMINACAO E DISCIPLINADORES PARA ORGANIZACAO LOGISTICA DA FESTA DAS MAES 2024 PARA AS FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO MUNICIPIO PROMOVIDA PELA SMDH A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/05/2024 | 5689.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/05/2024 | 5180.00 | 29977481000171 | JC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E GERENCIADA PELA SMDH EM EVENTO DO DIA DAS MAES ACAO SOCIOASSISTENCIAL COM BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/05/2024 | 1034.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/05/2024 | 2220.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/05/2024 | 2072.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2024 | 1518.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE ESTRUTURAS PARA O 2 AGRO BARRA RURAL EVENTO DA SEMAM COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001882 | 17/05/2024 | 2894.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCOES EM GERAL DE LOGRADOUROS PuBLICOS SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA OCORRIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001883 | 17/05/2024 | 3415.96 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICO DE EXECUCAO PROPRIO NA PRACA DA ACADEMIA DE SAuDE DO DISTRITO MORORO EM MANUTENCAO REVITALIZADORA DO ESPACO DE USO COMUM DO POVO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/05/2024 | 1053.00 | 00018110318703 | JOÃO VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA FINS DE LIMPEZA DE ESPACOS DE USO COMUM DO POVO SENDO AS SEGUINTES AS PRIMEIRA LOCALIDADES CEMITERIO SAO JOAQUIM ENTORNO DA ACADEMIA DE SAuDE ENTORNO DO GINASIO MUNICIPAL E DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2024 | 1868.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS GILRAT CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/05/2024 | 4785.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001873 | 17/05/2024 | 554.04 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICO DE USO NOS SERVICOS DE ATENCAO MAC ADQUIRIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA REDE DE SAuDE DO MUNICIPIO SAMU E CAPS SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/05/2024 | 18375.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SAuDE FOLHAS COMPLEMENTARES DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001878 | 17/05/2024 | 10323.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA EXTENSAO DE ESPACO NA UBSF DO POVOADO DE VEREDA GRANDE MEMBRO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO VISANDO MELHORIA DE OFERTA DOS SERVICOS NAQUELA LOCALIDADE COMPLEMENTAR A OBRA COM EXECUCAO PROPRIA SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001879 | 17/05/2024 | 4974.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DA ANCORA UBSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA MEMBRO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2024 | 47060.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34334X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/05/2024 | 3960.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/05/2024 | 210.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA GIGOVCEF PASSAGEM PELO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUALSEDE DO FNS NA PARAIBA E VISITA A CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 16052024 E 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/05/2024 | 38952.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2024 | 3906.58 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/05/2024 | 38420.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE GESTAO FMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001862 | 17/05/2024 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS RLX5D73 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2024 | 13536.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/05/2024 | 4584.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT EDUC INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/05/2024 | 439.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/05/2024 | 274.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO GESTAO SEMECMDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/05/2024 | 356.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FECHADURA E REPARO PARA VALVULA PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/05/2024 | 133127.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/05/2024 | 45085.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT EDUC INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/05/2024 | 4324.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/05/2024 | 2699.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO GESTAO SEMECMDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2024 | 350.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001929 | 20/05/2024 | 2158.78 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E ITENS AFINS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM REUNIOES PLANEJAMENTOS REUNIOES DE PAIS E DE CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL OCORRIDAS ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001931 | 20/05/2024 | 6993.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES PANIFICACOES E AFINS ADQUIRIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 SEMECMERENDAPNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001932 | 20/05/2024 | 1347.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IOGURTE LEITE E DERIVADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 SEMECMERENDAPNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2024 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2024 | 350.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2024 | 1750.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIASERVIDORES GERENCIAMENTO DE FROTA E GERENCIAMENTO DE FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2024 | 0.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2024 | 1.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2024 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2024 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2024 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2024 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2024 | 300.00 | 00003155124407 | AELBA BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE VEREDA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2024 | 300.00 | 00003067760492 | JOSE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2024 | 1635.00 | 00077384539749 | JOSE CARLINDO CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS ATUANDO COMO CONDUTOR PLANTONISTA DA ATENCAO PRIMARIA ATUANDO JUNTO AO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE EM RAZAO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA DE CONDUTOR EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001937 | 20/05/2024 | 5378.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E GENEROS AFINS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL QUE ATUA EM REGIME DE PLANTOES NOS SERVICOS DE SAuDE MAC CAPS POLICLINICA SAMU CEO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BEM COMO PARA USUARIOS CUJA ALIMENTACAO E ROTINA NO ATENDIMENTO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2024 | 550.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA EM DESENHO PARA AMBIENTACAO E CUSTOMIZACAO DA SALA DE ATENDIMENTO E DE ESPERA DO ACOLHER CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADA TEA E PCDS COM FUNCIONAMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2024 | 24544.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP FEVEREIRO2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2024 | 566.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIPCOSIP DE FEVEREIRO2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2024 | 27108.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP MARCO2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2024 | 618.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIPCOSIP DE MARCO2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2024 | 27145.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP ABRIL2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2024 | 622.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIPCOSIP DE ABRIL2024 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001946 | 20/05/2024 | 4395.15 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO PARA EXTENSAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA RUA ANTONIA CLEMÊNCIA DE PAULA SEDE DO MUNICIPIO RUA ENTRE A PREFEITURA E A POLICLINICA MUNICIPAIS PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001947 | 20/05/2024 | 15510.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL ELETRICO PARA USO EM MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA E PARA PRACAS NO DISTRITO DE MORORO POVOADO DE CABOCLOS EM ORGANIZACAO E ENTRADA DO POVOADO DE SANTANA PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001948 | 20/05/2024 | 1134.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA PARA USO EM PINTURA NA PRACA PROF MARIA OLIVEIRA SANTOS NO DISTRITO DE MORORO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO OBRIGATORIO PARA EMISSAO DE ART DO CONTRATO DE REPASSE N 1087745 082023 ID N° 944757 REFERENTE OBRA DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO REGISTRO DE PROJETO NO CREAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2024 | 800.00 | 00083930302420 | DALAVA LUCIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2024 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2024 | 500.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2024 | 139.50 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EPIS PARA DISTRIBUICAO ENTRE SERVIDORES PuBLICOS NA FORMA LEGAL PARA FINS DE SEGURANCA LABORAL PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2024 | 450.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2024 | 350.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001930 | 20/05/2024 | 2925.86 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E ITENS AFINS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA ORGANIZACAO DO 2 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE OCORRIDO EM ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2024 | 429.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMO POPULARMENTE CONHECIDO COMO MATAMATO PARA FINS DE UTILIZACAO EM PROCESSO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2024 | 527.00 | 00071437908420 | BARTOLOMEU JUVENAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PODA EM DIVERSAS ARVORES DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA QUE COMPOESM PERCURSO DO AGRO BARRA RURAL E ACESSOS PRINCIPAIS DA CIDADE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2024 | 1369.00 | 00070121280462 | CASSIO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXCEPCIONAIS DE CUSTOMIZACAO E AMBIENTACAO DOS PAVILHOES DO AGRO BARRA RURAL COM UTILIZACAO DE FLORES BANDEIROLAS E DEMAIS ITENS DO ACERVO DA SECULT PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2024 | 250.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2024 | 450.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2024 | 250.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001928 | 20/05/2024 | 3160.45 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES E ITENS AFINS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO CRAS SCFV PCF VSA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASIND | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2024 | 211.00 | 00010825751438 | ARIANE GAUDENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO AGRO BARRA RURAL 2024 NA MODALIDADE MANICURE SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2024 | 211.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO AGRO BARRA RURAL 2024 NA MODALIDADE MANICURE SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2024 | 211.00 | 00002375250460 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO AGRO BARRA RURAL 2024 NA MODALIDADE CABELEIREIRA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2024 | 211.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE ATRAVES DE CIRANDA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADO NO AGRO BARRA RURAL 2024 NA MODALIDADE CABELEIREIRA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2024 | 450.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00070083370439 | JOSÉ WERLYSON MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL PROVISORIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2024 | 400.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2024 | 1175.00 | 07253820000134 | E S DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS E AFINS PARA DECORACAO FESTIVA DO ESPACO DE REALIZACAO DO 2 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Transformacao pela Gestao Eficiente | Incentivo a Geracao de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2024 | 350.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2024 | 490.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DE ESPACOS E ANDORES DA TRADICIONAL MISSA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA SANTA ANNA E SAO JOAQUIM NO QUAL A PMBS E APOIADORA CULTURAL PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2024 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2024 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2024 | 102.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2024 | 117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASRELATIVO O MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2024 | 224.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2024 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2024 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2024 | 89.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2024 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2024 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/05/2024 | 4354.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/05/2024 | 4896.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA INFRAESTRUTURA EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2024 | 102.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDERELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2024 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2024 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2024 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2024 | 285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2024 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2024 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2024 | 52.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2024 | 8322.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2024 | 33.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2024 | 516.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2024 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAFRELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDERELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA EM OROLOGIA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2024 | 90.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2024 | 6046.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/05/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001995 | 22/05/2024 | 525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO TIPO PARASITICIDA PARA DISTRIBUICAODISPENSACAO NA FARMACIA BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/05/2024 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/05/2024 | 1522.00 | 30982030000101 | NILTOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM PARTIDAS DA 1 FASE DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2024 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM BENEFICIARIOS DO PBF REALIZADAS EM ABRIL DE 2024 CRAS E SCFV SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2024 | 3600.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PAREDAO E CARRO DE SOM PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SMDH CRASCREASSCFV NOS POLOS DA SEDE CABOCLOS MORORO E SANTANA ENVOLVENDO OFICINAS CAMINHADAS PALESTRAS CAPACITACOES E CIRANDAS DE SERVICOS JANEIRO BRANCO COLONIA DE FERIAS DIA DA MULHER MARCO LILAS E ABRIL VERDE TENDO COMO PuBLICO PRINCIPAL AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NO PRIMEIRO QUADRISMESTRE DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2024 | 902.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TAMPOS E FORROS PARA EVENTOS DO CALENDARIO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO PODER PuBLICO NO BIMESTRE ENTRE ABRIL E MAIO DE 2024 ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS E COMUNIDADE EM GERAL SMDHFNASPSBIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2024 | 843.00 | 00003717549413 | ANA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFAVEISTOBOGACAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHAS PARA USO DE FORMA GRATUITA DAS CRIANCAS QUE PRESTIGIAM A TRADICIONAL FESTA DAS MAES NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH COM BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS SMDHFNASPSB IGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2024 | 632.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DAS MAES REALIZADO EM 19 DE MAIO DE 2024 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH COM BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS SMDHFNASPSBIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2024 | 500.00 | 00010333301404 | AIRTON SENNA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO CULTURAL DE SAXOFONE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DAS MAES REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2024 DENTRO DA PROGRAMACAO DE ACOES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SMDH SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2024 | 7800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUICAO DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS EM VEICULO VIATURA AMBULANCIA SAMu SUPORTE MODELO SPRINTER DE PLACAS OGD 8572 DE USO NA ATENCAO MAC COM GERENCIAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMACSAMUCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2024 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE SERVICO DE SAuDE MAC SAMU CAPS LABORATORIO E CEO REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002004 | 23/05/2024 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO EM FARMACIA BASICA COM DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETUADA EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002005 | 23/05/2024 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICO PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL MAC COM DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAOMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2024 | 1579.00 | 00008315011464 | MAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE DE BARRIGUDA ENVOLVENDO TROCA DE CALHA AVARIADA MANUTENCAO DO TELHADO E SERVICO DE PINTURAS E ACABAMENTO NAS PAREDES SMSMANUTEMCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002001 | 23/05/2024 | 79014.33 | 38039654000100 | AJ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ZONAS URBANA E RURAL PRODUTO DE FINANCIAMENTO COM EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA N° 140 DO DEP MANOEL LUDGERIO CONFORME TP N 062023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO | 00022023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2024 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEDES DA PREFEITURA E SEINFRA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2024 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS OBRIGATORIOS DE VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PAR DE PLACAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2024 | 3120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 26 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002006 | 23/05/2024 | 1160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AFERICAO SELAGEM CONFIGURACAO E PROGRAMACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFG 0463 INCLUINDO A TAXA DE EMISSAO DA GRU SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002008 | 23/05/2024 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA DE TACOGRAFO PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFG 0463 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2024 | 1843.00 | 00008315011464 | MAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DA ETAPA DE PREPARACAO ENVOLVENDO O ATERRAMENTO E COMPACTACAO DE TERRA PARA CONSTRUCAO DA CRECHE INFANTIL CONVENIADA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO DISTRITO DE MORORO MEDIANTE CONTRA PARTIDA MUNICIPAL SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2024 | 130.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE AVALIACAO ESTADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2024 | 50.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR PARA VISTORIA PROGRAMA DE VISTORIA ALEGRIA DE IR E VIR DETRAN EM CABACEIRAS PB NO DIA 25052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2024 | 50.00 | 00001650642776 | ADENILSON GOMES BARBOSA E OUTROS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR PARA VISTORIA PROGRAMA DE VISTORIA ALEGRIA DE IR E VIR DETRAN EM CABACEIRAS PB NO DIA 25052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2024 | 50.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR PARA VISTORIA PROGRAMA DE VISTORIA ALEGRIA DE IR E VIR DETRAN EM CABACEIRAS PB NO DIA 25052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2024 | 50.00 | 00009877268469 | DANIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR PARA VISTORIA PROGRAMA DE VISTORIA ALEGRIA DE IR E VIR DETRAN EM CABACEIRAS PB NO DIA 25052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2024 | 90.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE AVALIACAO ESTADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2024 | 70.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA E A INSPETORA TECNICA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE AVALIACAO ESTADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2024 | 50.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VEICULOS ESCOLARES PARA VISTORIA PORGRAMA DE VISTORIA ALEGRIA DE IR E VIR DETRAN NO DIA 25052024 EM CABACEIRASPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002026 | 24/05/2024 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/05/2024 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 30052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2024 | 22229.76 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO uNICO DE OBRA DE EDIFICACAO DE PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N 069012021 TOMADA DE PRECOS N° 032021 MEDIANTE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO PRD N 012024 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS PMBSSEINFRA | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002035 | 24/05/2024 | 1030.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAIS DE REIDRATACAO PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO MAC COM CONTROLE DE DISTRIBUICAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco da da Atencao Primaria com recursos de Emendas Individuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002036 | 24/05/2024 | 2055.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA DOENCA DE PARKINSON COM DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NA SUA POLITICA DE FARMACIA BASICA NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPAPAFBEMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2024 | 130.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO DIA 28052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2024 | 70.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO DIA 28052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2024 | 70.00 | 00010087444763 | LUANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO DIA 28052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/05/2024 | 70.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2024 | 70.00 | 00005541488460 | MARACLÉCIA DANTAS MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA NO DIA 28052024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2024 | 360.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEBRAE NEON 2024 REPRESENTANDO A SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DO DIA 05 A 07062024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2024 | 600.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS NO PADRAO CNPJ PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NAS SUAS ROTINAS NA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2024 | 150.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS JUNTO AO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSAS CONDUZINDO PECAS E INSUMOS PARA MAQUINARIO DA SEINFRA ENTRE JABOATAO DOS GUARARAPESPE E CAMPINA GRANDEPB CONFORME NO RECIBO ANEXADO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2024 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2024 | 500.00 | 00004439369430 | LIVIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LETRAS E NuMEROS EM MADEIRA COM ILUMINACAO LED EMBUTIDA PARA UTILIZACAO EM EVENTO PEDAGOGICO DENOMINADO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA LEEI TENDO COMO PuBLICO ALVO PROFESSORES DO PREESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMADO PARA 29052024 NA CRECHE TIA MARLY SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2024 | 422.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E RECAPAGEM DE BANCADAS DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO IDENTIFICADOS PELAS PLACAS RLZ3D84 E QFG0463 APOS DANOS CAUSADOS PELOS USUARIOS SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2024 | 506.00 | 00009750453425 | LAISE CRISTINE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENCHIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM BALOES DE GAS COM MIL UNIDADES COLORIDAS PARA UTILIZACAO EM EVENTO PEDAGOGICO DENOMINADO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA LEEI TENDO COMO PuBLICO ALVO PROFESSORES DO PREESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMADO PARA 29052024 NA CRECHE TIA MARLY SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002054 | 28/05/2024 | 3208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO IDENTIFICADO PELA PLACA RLZ 3084 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002055 | 28/05/2024 | 2478.01 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO IDENTIFICADO PELA PLACA OGB 6719 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002056 | 28/05/2024 | 4620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO IDENTIFICADO PELA PLACA QSE 4A02 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002059 | 28/05/2024 | 6857.52 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMT9225 GERENCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TAMBEM OS INSUMOS DO PROCEDIMENTO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002060 | 28/05/2024 | 2941.60 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR GERENCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO IDENTIFICADO PELAS PLACAS NQK2258 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002061 | 28/05/2024 | 2607.03 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM CONSERTO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQB0I30 SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002045 | 28/05/2024 | 1170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO EM FARMACIA BASICA COM DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002046 | 28/05/2024 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DOS SERVICOS DE ATENCAO MAC PRINCIPALMENTE O CAPS ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAOMACSM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2024 | 680.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA PARA REVITALIZACAO DA PRACA PROF MARIA OLIVEIRA E IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO EM EXECUCAO DIRETA DA ADMINISTRACAO PuBLICA PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2024 | 1351.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E REDES ESPORTIVAS PARA DESTINACAO A ACOES DO FMDCA CONFORME DECISAO COLEGIADA CONTIDA NA RESOLUCAO CMDCA N° 032024 EM ANEXO PMBSFMDCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2024 | 1520.00 | 30982030000101 | NILTOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM PARTIDAS DA 1 FASE DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2024 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002052 | 28/05/2024 | 5641.07 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL 120K REALIZADA EM ABRIL DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002057 | 28/05/2024 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA REVISAO E MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA DA MARCA XCMG REALIZADO EM ABRIL DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002058 | 28/05/2024 | 3100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA EXECUTADA EM MAIO DE 2024 NA MAQUINA PESADA DO TIPO RESTROESCAVADEIRA DA MARCA KTR PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002051 | 28/05/2024 | 3797.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO DE GRADE ARADORA SOB GERECIAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO EXECUTADA EM ABRIL DE 2024 PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2024 | 1750.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7656 APOS DERRETIMENTO DE TODA A PECA CAUSADO POR UM CURTOCIRCUITO PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2024 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA SEDE DA SMDHSERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2024 | 3068.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EEP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE REPOSICAO PARA AS ATIVIDADES DA BARRA FANFARRA SANTA ANA PROJETO DE CUNHO SOCIOASSISTENCIAL CULTURAL E EDUCACIONAL ENVOLVENDO JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2024 | 1120.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA ACOES DO FMDCA DE CARATER DE PROTECAO SOCIAL FEITO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CMDCA N 032024 PMBSFMDCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMDCA MATRIZ CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2024 | 575.95 | 51545463000170 | JOMARIO DE OLIVEIRA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DA AGENDA OFICIAL DA ADIMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2024 COM MUNICIPES E AUTORIDADES CONVIDADAS PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2024 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM LINK DEDICADO DAS SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL SEINFRA SEMAM E SECULT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2024 | 258.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS UNIDADES DE SAuDE DA ZONA RURAL SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002076 | 29/05/2024 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DE FORMA CONTINUADA PARA SUBSIDIAR A UTILIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VINCULADAS A ESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2024 | 1.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2024 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DOS SERVICOS DE SAuDE DA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2024 | 70.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL SANTA FILOMENA EM MONTEIROPB NO DIA 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2024 | 344.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURA SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2024 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2024 | 17450.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2024 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQK2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2024 | 1361.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLAS PARAFUSOS E BALANCA DOBRADA ASA DELTA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2024 | 1590.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLAS PINOS JUMELOS E GRAMPOS TRASEIROS PARA REVISAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NPU8061PB SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2024 | 21624.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2024 | 269376.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2024 | 190228.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2024 | 26101.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIOS EFAI FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2024 | 169688.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIOS EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2024 | 21824.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2024 | 24467.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2024 | 14310.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED INFANTIL FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2024 | 15454.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO EFAF FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2024 | 130684.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2024 | 14256.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2024 | 12042.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2024 | 3.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2024 | 70.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROAPB NO DIA 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2024 | 70.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROAPB NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2024 | 70.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO DIA 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTES DO MUNICIPIO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA EM MONTEIROPB NO DIA 02062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SANTA FILOMENA EM MONTEIROPB NO DIA 01062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2024 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2024 | 22828.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2024 | 6053.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2024 | 900.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSICAO EM VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 VIATURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE FINANCAS DO MUNICIPIO PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2024 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 14 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM TERMO ASSINADO JUDICIALMENTE E CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO TJ N 00013087120128150741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2024 | 16984.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO EM CONTA 9194542372 COMPETENCIA MAIO DE 2024 CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2024 | 5665.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO NAO DEBITADO EM CONTA 88952468 COMPETÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2024 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2024 | 13.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2024 | 28.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2024 | 493.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO PORTATIL PARA ARQUIVO DE DADOS DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO NA FORMA DIGITALIZADA PARA FINS DE CONTROLES INTERNO E EXTERNO PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2024 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2024 | 114.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1754 FEITO A MENOR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2024 | 25758.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2024 | 14459.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2024 | 63747.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2024 | 80706.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2024 | 56458.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2024 | 7412.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2024 | 17216.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2024 | 13225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2024 | 5145.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2024 | 72718.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2024 | 6212.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2024 | 15390.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2024 | 92883.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2024 | 6818.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO EM 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes da Gestao do SUS Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2024 | 51738.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE MAIO EM 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ6004 VIATURA DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2024 | 436.54 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES EM ATIVIDADES DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO PESSOAL DA ATENCAO PRIMARIA REALIZADAS EM MAIO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2024 | 36203.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2024 | 10717.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2024 | 8938.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2024 | 10561.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2024 | 4292.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2024 | 8472.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2024 | 300.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2024 | 150.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2024 | 200.00 | 00013659449725 | SEVERINO BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2024 | 100.00 | 00012967052850 | CICERO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2024 | 100.00 | 00006851957400 | AMARIZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2024 | 100.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2024 | 200.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2024 | 200.00 | 00001687162409 | ETIENE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2024 | 60.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS JUNTO AO PROFISSIONAL DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO JEEP RENEGADE PERTENCENTE A SMDHCTCA NA CIDADE DE CABEDELOPB CONFORME NOTA DE BALCAO ANEXADA POR SINISTRO OCORRIDO EM 25052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2024 | 300.00 | 00007123149467 | CARLUCE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2024 | 15102.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2024 | 7906.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2024 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 1041 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2024 | 13724.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAPRE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2024 | 18000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2024 | 4721.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2024 | 3700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2024 | 7314.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2024 | 3318.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2024 | 1870.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLAS SUPORTES FEIXOS E JUMELOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OXO7686PB DESTA MUNICIPALIDADE PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2024 | 10260.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2024 | 6250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2024 | 3506.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2024 | 3106.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2024 | 7350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2024 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2024 | 5657.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2024 | 1850.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Especial - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2024 | 5112.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2024 | 2575.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2024 | 2496.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco da Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2024 | 5648.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2024 | 9068.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2024 | 5558.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2024 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS RLV3C78PB DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2024 | 6760.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EIXOS MANCAIS E KIT DE FILTRO PARA MANUTENCAO DE GRADES ARADORAS DA SEMEM PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2024 | 4000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DISCOS PARA GRADE ARADORA VISANDO REPOSICAO PARA SERVICOS QUE SE UTILIZAM DE TRATORES AGRICOLAS DA SEMAM PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2024 | 1817.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 BRACOS GALVANIZADOS PARA POSTE VISANDO REVISAO DE ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS SANTA ANA E JOSE BERNARDO DE MOURA NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002177 | 03/06/2024 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PARA PACIENTES COM DOENCAS NEUROLEPTICAS ATENDIDOS NA ATENCAO PRIMARIA SOB REGULACAO DA DISPENSACAO REGULADA PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002178 | 03/06/2024 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PARA PACIENTES COM DOENCAS NEUROLEPTICAS ATENDIDOS NA ATENCAO PRIMARIA SOB REGULACAO DA DISPENSACAO REGULADA PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2024 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE MAIO2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2024 | 650.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS PARA CAPACITACAO EM REGULACAO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2024 | 70.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS PARA CAPACITACAO EM REGULACAO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 05062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2024 | 140.00 | 00007551712410 | JOSILANIA BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA VIVVER EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2024 | 140.00 | 00011552659470 | RISOLENE CORREIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA VIVVER EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2024 | 740.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2024 | 740.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002200 | 04/06/2024 | 268.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS SOB DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL NA REDE DE ATENCAO MAC DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Bloco da Media Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC- Emenda Ind | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2024 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMACEMENDA IND | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Bloco da Media Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC- Emenda Ind | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOGRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMACEMENDA IND | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco da da Atencao Primaria com recursos de Emendas Individuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2024 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAPEMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Bloco da Media Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC- Emenda Ind | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES NA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMACEMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco da da Atencao Primaria com recursos de Emendas Individuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/06/2024 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PRE MARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAPEMENDA IND | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Bloco da Media Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC- Emenda Ind | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/06/2024 | 1895.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMACEMENDA IND | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2024 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2024 | 820.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2024 | 820.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2024 | 820.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2024 | 820.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2024 | 820.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2024 | 740.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFNASIGDPBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2024 | 740.00 | 54493976000172 | MISLENE CRISTINA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO NO POLO ABRANGENTE DO DISTRITO DE MORORO SMDHFNASEMENDA SUASINDIVIDUALPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao da Estruturacao da Rede Socioassistencial do SUAS - Emendas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2024 | 1400.00 | 00006452837460 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA INSTALACAO FUNCIONAMENTO E FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ATUANDO DIRETAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NA ORGANIZACAO DE ROTINAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DIMENSIONAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 SMDHFNASPSBEMENDA SUASINDIVIDUAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2024 | 1330.00 | 00005155227402 | SUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO SIMPLES DE MAQUINARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOB COMANDO DA SETRAN CONTRIBUINDO PARA CORRECOES PREVENTIVAS ORGANIZACAO DE INSUMOS DE UTILIZACAO PELOS OPERADORES ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DE ATENDIMENTOS E APOIO EM GERAL NAS ATIVIDADES DESTE SETOR NO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSETRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002192 | 04/06/2024 | 4700.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2024 | 421.36 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICOS VISITANTES DO MUNICIPIO AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2024 EM OBRAS E EMPREENDIMENTOS DO MUNICIPIO EM ANDAMENTO PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2024 | 480.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA CESSAO A COMUNIDADES DO MUNICIPIO EM EVENTOS MARIANOS DO MÊS DE MAIO DE 2024 COMO APOIO CULTURAL DA PREFEITURA PMBSGAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao P | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Governo, Comunicacao e Articulacao Politic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2024 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSECGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2024 | 90.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PARA TRATAR DE DOCUMENTACAO REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ANA PAULA BARRETO DOS SANTOS NA INSTITUICAO DE LONGA PERMANÊNCIA CASA LAR SAO JUDAS TADEU NO DIA 07062024 EM REMIGIOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/06/2024 | 140.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 06 E 07062024 EM JOAO PESSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/06/2024 | 140.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 06 E 07062024 EM JOAO PESSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistencia Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2024 | 70.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SMDH PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/06/2024 | 314.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO 2024 PARA AS SERVIDORAS REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM FORMACAO CONTINUADA SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE REGULACAO SMSMANUTENCAO SUSPAPEPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/06/2024 | 249.00 | 08995631004782 | ARMAZÉM PARAÍBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE 40 CMCOLUNA PARA SEDE DA CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO NA SEDE MUNICIPAL VISANDO MELHORIA DO ATENDIMENTOA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM SEDE DO PROGRAMA QUALIFARMS SMSMANUTENCAO SUSPAPQUALIFAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco da da Atencao Primaria com recursos de Emendas Individuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2024 | 524.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS OXIMETRO GLICOSIMETRO COM TIRAS DE MEDICAO E KITS DE APARELHO DE VERIFICACAO DE PRESSAO ARTERIAL TENSIOMETRO PARA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPEMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2024 | 876.00 | 08995631004782 | ARMAZÉM PARAÍBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DE 40 CMCOLUNA PARA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002226 | 05/06/2024 | 323.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ANTIBACTERIANOS PARA DISPENSACAO CONTROLADA E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2024 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2024 | 1805.00 | 52573776000102 | MEDQUEL REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INALADOR NEBULIZADOR E CADEIRA DE RODAS PARA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2024 | 3800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS DOPPLER FETAL OTOSCOPIO E SUPORTES PARA SORO PARA UBS DO POVOADO DE CABOCLOS QUE PASSOU POR REFORMA E AMPLIACAO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2024 | 90.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO OTOCENTRO EM NATALRN NO DIA 07062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2024 | 140.00 | 00009238709467 | TALES BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 06 E 07062024 EM JOAO PESSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2024 | 964.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA COMPLEMENTACAO DE QUITACAO DA TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2024 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2024 | 140.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR NA CONDICAO DE RESPONSAVEL PELO SISTEMA PRESENCA ESCOLAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAPB NOS DIAS 06 E 07062024 EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2024 | 90.00 | 00004210683450 | SUENIA AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIAO NORDESTE PDDE E ACOES INTEGRADAS NO DIA 06062024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2024 | 90.00 | 00006687723448 | ALBVENIZI OLIVEIRA DA SILVA FELIPE E DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIAO NORDESTE PDDE E ACOES INTEGRADAS NO DIA 06062024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2024 | 90.00 | 00010552657409 | GENIELYSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIAO NORDESTE PDDE E ACOES INTEGRADAS NO DIA 06062024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2024 | 90.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIAO NORDESTE PDDE E ACOES INTEGRADAS NO DIA 06062024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/06/2024 | 70.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO GESTORES ESCOLARES PARA CAPACITACAO PRESENCIAL PDDE E ACOES INTEGRADAS NO DIA 06062024 EM JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2024 | 3980.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DE 411 LITROS PARA EMEB PROF MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS NO DISTRITO DE MORORO MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECFEB 30VAAT 15 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024