| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 3.76 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA RECEBER O VEÍCULO GOL PLACA SKX7B30 QUE ENCONTRAVA-SE EM OFICINA MECÂNICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 2641.01 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PREVIA - LP, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB (2ª ETAPA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 1756.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 2838.69 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, MOTO PLACA MZH-2755 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 350.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO 09835091404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO OLARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 69.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 181.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 2507.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3857, SPRINTER RLW5B16, GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, GOL QSA-8347, SPIN SLB1J40, CITROEN SKU7J09 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 380.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOPATOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: ANTERIO NETO DE LIMA DOS SANTOS E JOSICLEIDE DUARTE COSTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 960.15 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, CHEV SPIN SLB1J40, FOX CONNECT RLU6A08, PICKUP CORSA MOD-7371 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 3936.29 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINÂMICO DA PACIENTE: ANA PAULA FELIX DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 400.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME/PRINK TESTE PARA AEROALERGENOS E ALÉRGENOS ALIMENTARES, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: RENALLY MARTINS DE FREITAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 3188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 150.00 | 00008217105405 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3057 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 4.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 56.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 8031.15 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 1351.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 2660.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 490.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2024 | 1116.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKX7B20, GOL SKX7B30, CITROEN SLU7J09, FIAT UNO JGL-9437 E GOL SKW1I60, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 119.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES MÓVEIS: 98609 2541 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), 98609 3818 (ESF I SEVERINO LUIS FERNANDES) E 98609 3591 (ESF II FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: PAULO ROBERTO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2024 | 201.60 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 60.00 | 00006121898488 | JOSEFA EDJANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ESTEFÂNIA ALVES DE SOUTO, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ISEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000044 | 08/01/2024 | 1888.80 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS, AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA PEDIATRICA E OSTEOPATIA PARA MENOR: LOUISE CECILIA SANTOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000052 | 08/01/2024 | 2073.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2024 | 2020.85 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKX7B20, GOL SKX7B30, CITROEN SLU7J09, FIAT UNO JGL-9437, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750 E GOL SKW1I50, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2024 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2024 | 421.40 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000061 | 08/01/2024 | 14032.10 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000062 | 08/01/2024 | 6548.84 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2024 | 84.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2024 | 437.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 302.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 387.95 | 00012614714402 | JULIA ESTEFANE DA COSTA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APTAMIL 1 LATA 800GR), PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: BRYAN LORENZO COSTA SANTOS,DE ACORDO COM ARTIGO 19°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2024 | 867.63 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2024 | 2905.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92 E CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2024 | 2824.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2024 | 302.50 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA POSSIBILITAR AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFECCIONAREM OS SEUS PRÓPRIOS ENXOVAIS NO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2024 | 1400.00 | 00003033046428 | ROGERIO RAFAEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2024 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 7.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000070 | 09/01/2024 | 951.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000074 | 09/01/2024 | 2100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À RECIFE - PE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO GESTACIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2024 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: PAULO ROBERTO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2024 | 2930.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I60, GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, FOX RLU6A08, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO JGL-9437 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 6285.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 20.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 3016.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 122, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 10.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 13.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 60.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2024 | 369.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2024 | 486.00 | 00005976468489 | MARIA GERLIANE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3058 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2024 | 5891.70 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA POSSIBILITAR AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFECCIONAREM OS SEUS PRÓPRIOS ENXOVAIS NO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322023 | 0000092 | 10/01/2024 | 8000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM O CR N.º 943724/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 2519.89 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2024 | 879.96 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000111 | 11/01/2024 | 16554.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMARAS 114.9-24 TR218A, 02(DUAS) CAMARAS 18.4-34, 02 (DOIS) PNEUS 14.9-24/12 TR135 E 02(DOIS) PNEUS 18.4-34/12 TR135, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2024 | 55.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: MOTO PLACA MZH-2755, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2024 | 86.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000117 | 11/01/2024 | 532.92 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHE DO PESSOAL DA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2024 | 8.86 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2024 | 18.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2024 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2024 | 60.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO: FRANCISCO LUZICLEUSON SANTOS MELO, PARA AVALIAÇÃO COM O NEUROLOGISTA NO HOSPITAL JOÃO XXIII, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000112 | 11/01/2024 | 3298.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175/75R13 PARA O VEÍCULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, 02(DOIS) PNEUS 205/60R16 PARA O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA SLB1J40 E 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 PARA O VEÍCULO GOL PLACA SKW1I40, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 4141003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000113 | 11/01/2024 | 471.02 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DA CAPACITAÇÃO PARA OS ACS's, COORDENAÇÃO APS E EPIDEMIOLOGIA SOBRE A HANSENIASE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2024 | 1230.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, FOX RLU6A08, GOL SKW1I60, PICKUP CORSA MOD-7371 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2024 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE USG TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL, PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE EM BENEFÍCIO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA EDNA DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2024 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2024 | 342.32 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSEFA SOARES PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2024 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 1500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB (NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000127 | 12/01/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001668, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO AO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO AO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETORA DO SCFV PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO AO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 546.00 | 00002791270493 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS - OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3063 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2024 | 100.00 | 00003481574878 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3064 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 441.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 633.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À RECIFE - PE E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 2374.01 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOH-2317, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOM-3857, MOTO PLACA MOT-9750 E MOTO PLACA MON-2400, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 4141003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2024 | 737.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKX7B20, CHEV SPIN PLACA SLB1J40 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 4141003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2024 | 4279.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I40, GOL SKW1I50, MOTO MOM-3887, FIAT UNO JGL-9437, GOL QSA-8347, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B20, GOL SKU9A20, CITROEN SKU7J09, FOX RLU6A08, GOL SKW7B30, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072 E MOM-3857, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2024 | 60.00 | 00006121898488 | JOSEFA EDJANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ESTEFÂNIA ALVES DE SOUTO, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL ISEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME USG OBSTÉTRICA COM DOPLLER, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA JOSÉ DA SILVA COSTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2024 | 145.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO PLACA MZH-2755, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 1500.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ÓLEOS MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2024 | 7925.16 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWTOB85 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2024 | 2578.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ANÁLISE DE 2ª VRPL, REFERENTE A OPERAÇÃO N.º 1062164-78, CONVÊNIO N.º 880282/2018, CUJO OBJETIVO É: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA QUADRA DE POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO SÍTIO DO MENDES E NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2024 | 5899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GARAGEM MUNICIPAL, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA DE MÚSICA, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 612.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 15156.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 1032.89 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, GOL SKX7B30, GOL SKW1I40 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 41410003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000159 | 16/01/2024 | 740.00 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 2803.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2024 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 3173.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, PORTAL DA CIDADE, CRAS, CURRAL MUNICIPAL E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 104.69 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03065 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03068 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2024 | 87.97 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03069 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 200.00 | 00011351708430 | VITOR EMANUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03070 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2024 | 502.50 | 00010738971413 | LUCIELE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 2 800GR, PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: IAN GABRIEL DA SILVA LEITE, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.º 23877, DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2024 | 18.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2024 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À RECIFE - PE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSELIA DA SILVA BARROS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 380.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: MARIA LUCIA COSTA E IRONEIDE DOS SANTOS LIMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000171 | 17/01/2024 | 3324.50 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000172 | 17/01/2024 | 1991.55 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 1954.42 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2024 | 1815.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, FIAT UNO JGL-9437, FOX RLU6A08, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2024 | 1048.15 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA XC870BR-I E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2024 | 1065.41 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2024 | 401.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000207 | 18/01/2024 | 6600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) PNEUS 275/80R22.5 16PR 146/143L, PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2024 | 6310.65 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, TRATOR NEW HOLLAND, FORD F-4000 PLACA MYQ-0A92, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I E TRATOR MF 283, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2024 | 436.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000205 | 18/01/2024 | 8800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80R22.5 16PR 146/143L, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2024 | 960.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A LA CARTE, PARA O PESSOAL DAS BANDAS E SONORIZAÇÃO, DE EVENTO REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2024 | 29.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2024 | 1750.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBREAMENTO 50%, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2024 | 2209.42 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, FOX RLU6A08, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULÂNCIA SKU7J09, IVECO DAILY OGA-8082 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000204 | 18/01/2024 | 2990.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000206 | 18/01/2024 | 1678.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/75R16C, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAN SPRINTER , PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2024 | 53.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2024 | 197.35 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2024 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03071 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2024 | 172.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000214 | 19/01/2024 | 355.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 151.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000213 | 19/01/2024 | 345.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 31.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 2500.00 | 00010244516405 | ERICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA ERICA DE CARVALHO BANDEIRA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 2500.00 | 00013224071427 | LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA O MÉDICO LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000212 | 19/01/2024 | 579.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 4141003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 21.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 984.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, FOX RLU6A08, GOL SKW1I60 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000226 | 19/01/2024 | 19378.71 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00020/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000227 | 19/01/2024 | 6187.68 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00020/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 1265.86 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 438.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2024 | 2041.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2024 | 3455.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92 E CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUDEMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.°9437242023, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2024 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2024 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2024 | 599.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA SKW7G69), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2024 | 341.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS TRATADAS DIVERSAS) E SABONETES LÍQUIDOS, A SEREM UTILIZADAS FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS (SACOLAS) E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SABONETES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2024 | 2559.82 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, FOX RLU6A08, GOL SKX7B30, CITROEN SKU7J09, FIAT UNO JGL-9437, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, MOTO MMW-8072, MOTO MON-2400, PICKUP CORSA MOD-7371 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000236 | 22/01/2024 | 200.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2024 | 485.55 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000238 | 22/01/2024 | 3509.10 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2024 | 640.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A LA CARTE, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2024 | 36.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2024 | 10.74 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2024 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 14.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000235 | 22/01/2024 | 4140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2024 | 430.04 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2024 | 720.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A LA CARTE, PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000246 | 22/01/2024 | 1130.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA DAIANY COSTA SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03059, OSANA DIAS DE MACEDO - PARECER SOCIAL N.º 03060 E MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO - PARECER SOCIAL N.º 03062, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2024 | 150.00 | 00008756939469 | SARA RILEMMACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03073 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2024 | 100.00 | 00010739150421 | LUZIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03074 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2024 | 5997.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2024 | 11809.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2024 | 5408.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2024 | 2915.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2024 | 9492.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2024 | 8560.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2024 | 36893.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2024 | 10871.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2024 | 23140.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2024 | 23389.91 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2024 | 11888.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2024 | 2215.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I60, GOL SKW1I40, VAN SPRINTER RLW5B16, CINTROEN AMBULÂNCIA SKU7J09, FIAT UNO JGL-9437 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2024 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ALINHAMENTO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2024 | 113.58 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (SUSTAGEN BANANA E BAUNILHA 400G) PARA DIETA DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, ART. 32° E PARÁGRAFO VII, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2024 | 2009.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2024 | 7060.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2024 | 89481.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2024 | 1077.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2024 | 10692.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2024 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2024 | 21839.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2024 | 849.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I E MOTO MZH-2755, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2024 | 1270.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I60, VAN SPRINTER RLW5B16 E GOL SKX7B30, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2024 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DO COSEMS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2024 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2024 | 100.00 | 00003631882408 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03075 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2024 | 100.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3077 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000301 | 25/01/2024 | 2500.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPOS DE MULHERES DO CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2024 | 250.04 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 900.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2024 | 238.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2024 | 8031.15 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2024 | 12339.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2024 | 58.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2024 | 45.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2024 | 9.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2024 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CLIPAGEM NODULO MAMA ESQUERDO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2024 | 1500.61 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKX7B20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I60, VAN SPRINTER RLW5B16, GOL SKW1I50, FOX CONNECT RLU6A08 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2024 | 960.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: ERALDO ANDRE DA SILVA E SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000312 | 25/01/2024 | 2200.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 101807, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2024 | 19451.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 8472.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2024 | 4091.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2024 | 8189.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2024 | 3388.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VANTAGENSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2024 | 22592.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2024 | 10234.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2024 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2024 | 8891.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2024 | 4790.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2024 | 278.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2024 | 3420.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2024 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR HORUS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO 3º CICLO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2024 | 26423.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2024 | 5619.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2024 | 5552.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2024 | 12317.89 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2024 | 30694.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2024 | 8754.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2024 | 13343.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2024 | 21765.03 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2024 | 32188.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2024 | 6358.81 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2024 | 11776.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OO VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2024 | 917.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000296 | 25/01/2024 | 1006.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2024 | 1661.40 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2024 | 1929.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS: CORAL RENDE MUITO 16L BASE CS PM, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2024 | 209.00 | 46292787000103 | RAIANE DOS SANTOS FERREIRA 01747696447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (SABONETES E HIDRATANTES) PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2024 | 3089.75 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACAMYQ0A92, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HWT0B85 ERETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000370 | 26/01/2024 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2024 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2024 | 77.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2024 | 881.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I60, VAN SPRINTER RLW5B16 E FIAT UNO JGL-9437, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2024 | 350.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2024 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2024 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2024 | 13.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2024 | 173.16 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2024 | 34.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000371 | 26/01/2024 | 6800.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2024 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2024 | 400.00 | 00010675157471 | JOALLYSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2024 | 570.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E-CNPJ A1 E E-CPF A1 E DA PREFEITURA MUNICIPAL E-CNPJ A1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2024 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2024 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2024 | 180.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2024 | 146.05 | 00056820283415 | JOSE DE ARAÚJO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3078 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2024 | 536.52 | 00008795958410 | JOSEFA NIVANIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N.º 24396, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA: MELISSA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2024 | 548.18 | 00006434774460 | RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (DEPOSTERON 200MG), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2024 | 378.50 | 00012614714402 | JULIA ESTEFANE DA COSTA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APTAMIL 1 LATA 800GR), PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: BRYAN LORENZO COSTA SANTOS,DE ACORDO COM ARTIGO 19°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2024 | 410.02 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000386 | 29/01/2024 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000405 | 29/01/2024 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES E PARECERES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2024 | 1000.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000417 | 29/01/2024 | 850.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TODOS OS ATOS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 2100.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE (PRODUÇÃO DE VÍDEOS) DE TODOS OS ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2024 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2024 | 7.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2024 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2024 | 886.24 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINTER RLW5B16 E CITROEN AMBULÂNCIA SKU7J09, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000383 | 29/01/2024 | 2166.60 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000384 | 29/01/2024 | 3789.90 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2024 | 4930.62 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2024 | 130.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: GOL PLACA SKU9A20, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2024 | 13736.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2024 | 2468.77 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I60, GOL SKX7B30, GOL SKX7B20, GOL SKW1I50, FOX RLU6A08, MOTO MOT-9750, MOTO MOM-3857, MOTO MOH-2317, MOTO MMW-8072, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57 E FIAT UNO JGL-9437, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2024 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 3500.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA, A SER REALIZADA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: CÍCERA FARIAS DE SOUTO HENRIQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000373 | 29/01/2024 | 3100.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000374 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2024 | 932.06 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2024 | 65.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2024 | 600.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR MF 283 E PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2024 | 1690.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR MF 283 E MÁQUINA ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2024 | 2115.37 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2024 | 370.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2024 | 565.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA SKW7G69), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2024 | 150.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2024 | 924.04 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2024 | 417746.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2024 | 43559.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2024 | 4518.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2024 | 106.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RPPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 43680.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 36227.91 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 358.22 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA: JOZILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 4181.75 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, CAMINHÃO BASCULANTE LICO HWT0B85 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA, EDILEUZA DE OLIVEIRA ALVES E ANDRESA RAFANA DE ARAÚJO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA ASSUNÇÃO GREGORIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 834.20 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I60, GOL SKX7B30, GOL SKX7B20, MOTO MOM-3957 E GOL SKU9A20, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2024 | 131.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2024 | 20.94 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2024 | 9119.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 073 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 129.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 214.27 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000441 | 31/01/2024 | 500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE BARROS - PARECER SOCIAL N.º 03072, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000447 | 31/01/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 100.00 | 00003947936419 | AMADEU FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3079 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 84.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 1412.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 1300.00 | 44152732000172 | LIVIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 1412.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE RECREAÇÃO E LAZER, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 2000.00 | 47424188000169 | KLEBIA DE LIMA CRUZ 02496389400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 1412.00 | 49360300000170 | JOSÉ BRUNO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 1412.00 | 41667889000142 | DANIEL BARBOSA FELIX 09449694451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE INFORMÁTICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 1412.00 | 49362040000172 | JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MUSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 1412.00 | 45618729000164 | SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE DANÇA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 1412.00 | 49327029000171 | JOSÉ WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO DE APOIO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 1500.00 | 47799060000180 | FERNANDO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00005877789465 | ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000492 | 31/01/2024 | 65.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO: GOL PLACA OGA-8042, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 8.86 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 284.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 1.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000446 | 31/01/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 600.00 | 00011585263427 | JOSÉ ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000470 | 31/01/2024 | 1265.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 303.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD 240GB SATA REV. 3.0 - LEITURAS 500MB/S E GRAVAÇÕES 350MB/S OU SUPERIOR), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 70.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 367.13 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA PB PROJETOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 875.30 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINTER RLW5B16, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIAT UNO JGL-9437, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 906.16 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR: RAUL SOARES NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 5320.00 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR: GUILHERME DE LIMA NEVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 470.90 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I40 E FOX RLU6A08, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 575.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II , RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 124.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0000468 | 31/01/2024 | 1380.00 | 00011106809459 | RENILSON SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTA - SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 1120.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULANCIA SKU7J09, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, PICKUP CORSA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO JGL-9437 E GOL SKX7B20, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 3120.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 24 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 393.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD 240GB - SATA REV. 3.0 - LEITURAS 500MB/S E GRAVAÇÕES 350MB/S OU SUPERIOR E FONTE ATX 200W PADRÃO), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 780.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (KIT PLACA MÃE DDR4 + MEMORIA 4GB + PROC. CORE 13 E TONER SAMSUNG D101S) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000493 | 31/01/2024 | 650.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA SKW1I40, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKW1I60, GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKX7B30 E CHEV SPIN PLACA SLB1J40, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 310.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RESET DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE TONERS D204U SAMSUNG, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 65 ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO: CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESBRIDAMENTO CIRURGICO, VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS COM LPP (ISCARAS), RETIRADAS DE SINAIS E VERRUGAS, SUTURAS SIMPLES DE CABEÇA, DEDO E MÃO, LASERTERAPIA E LAVAGEM DE OUVIDO NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 143.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO MÁQUINA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0000466 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA AMÉRICO PEREIRA DE OLIVEIRA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS), NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0000469 | 31/01/2024 | 1430.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA AMÉRICO PEREIRA DE OLIVEIRA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS), NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000471 | 31/01/2024 | 1430.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000472 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000475 | 31/01/2024 | 1430.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS (MANILHAS) A SEREM UTULIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 26761.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com devolução do convênio nº 911286/2021, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 2010.65 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 406.24 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 580.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMENDAS DE HOMENAGEM E TROFEUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADO PARA O PREMIO PROFESSORES DO ANO 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 2625.00 | 50012230000149 | 50.012.230 ADILLA NAELLY SILVA FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS CONTENDO BOLSAS E ESTOJOS ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 6000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2024 COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINEIROS, ORNAMENTAÇÃO, ATRAÇÕES CULTURAIS, CONFECÇÃO DE KITS (PASTAS, CANETAS, CRACHÁS E CHOCOLATES) E CERTIFICADOS DOS PARTICIPANTES, COM PROFESSORES E EQUIPE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 351.51 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000494 | 31/01/2024 | 2000.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM CAPTAÇÃO, GERAÇÃO DE IMAGENS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 SEMANA EM CICLOS AUTOMÁTICOS, ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 70.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER BROTHER D021, PARA MANTER AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 1200.00 | 45545967000197 | ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000510 | 01/02/2024 | 43825.68 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA,ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0004/2023 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045/2022 AO CONVÊNIO Nº 0344/2022, CONFORME ANEXO. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000511 | 01/02/2024 | 41104.17 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE VALOR AO CT Nº 0100/2022, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 (DEZ) SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0100/2022 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2022, CONFORME ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000512 | 01/02/2024 | 83558.45 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 (DEZ) SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0100/2022 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2022, CONFORME ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2024 | 132.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2024 | 1089.91 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2024 | 40.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2024 | 260.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2024 | 16956.94 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO MÁQUINA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2024 | 544.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 4141003, PROPOSTA N.º 3600500223202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: DALVACI DA SILVA SOUZA ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2024 | 1959.95 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I40 E FOX RLU6A08, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2024 | 3.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2024 | 49.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2024 | 23.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2024 | 159.49 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ENERGIA ELÉTRICA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 2208 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2024 | 700.00 | 00092228291315 | VALDIR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GÊNEROS ALIMENTICIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 2208 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2024 | 56.87 | 00007808387428 | JACQUELINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2024 | 170.00 | 00011580793460 | LUCIENE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO:(NOVA DIRETORIA DO COEGEMAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2024 | 119.56 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PLACA: OGA8042. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2024 | 60.00 | 00095143106400 | DELZIRA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (ESPIROMETRIA), DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2024 | 400.00 | 00004696955443 | VANIA MARIA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA DUODENAL), DE ACORDO COM 0 ART. 32º, § IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2024 | 24.33 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2024 | 344.76 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2024 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2024 | 1053.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINTER RLW5B16, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIAT UNO JGL-9437, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2024 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2024 | 314.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSEFA SOARRES PEREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, ART. 32° E PARÁGRAFO VII, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2024 | 3057.04 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, CAMINHÃO BASCULANTE LICO HWT0B85 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0000543 | 02/02/2024 | 4788.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2024 | 1859.11 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000531 | 02/02/2024 | 942.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000553 | 05/02/2024 | 626.47 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGAOS VINCULADOS A MESMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000567 | 05/02/2024 | 1052.95 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000577 | 05/02/2024 | 19077.15 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º 03, CUJO OBJETO É: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00020/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000549 | 05/02/2024 | 377.12 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000551 | 05/02/2024 | 413.86 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 05/02/2024 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2024 | 60.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO: DAMIANA DOS S. RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000562 | 05/02/2024 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000563 | 05/02/2024 | 740.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65R14 DUNLOP, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL SKX7B20, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2024 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE: VITORIA ANDRADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2024 | 3772.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000569 | 05/02/2024 | 1093.20 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2024 | 716.01 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2024 | 119.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES MÓVEIS: 98609 2541 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), 98609 3818 (ESF I SEVERINO LUIS FERNANDES) E 98609 3591 (ESF II FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000572 | 05/02/2024 | 2466.80 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000573 | 05/02/2024 | 8566.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000575 | 05/02/2024 | 33683.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2024 | 30.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000550 | 05/02/2024 | 760.87 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2024 | 271.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000566 | 05/02/2024 | 19412.60 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2024 | 76.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2024 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2024 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000586 | 06/02/2024 | 889.39 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000587 | 06/02/2024 | 418.56 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2024 | 544.85 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 500.00 | 00007006387841 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3085 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2024 | 5390.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AS PARCELAS 073 E 074, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 21.21 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0000594 | 06/02/2024 | 4000.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2024 A 04/02/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 20.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE MÓVEL (98726-6802), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: ELISANDRO MARQUES LIMA E KELY CRISTINA SOARES DANTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2024 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000585 | 06/02/2024 | 2225.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2024 | 6386.04 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: VAN SPRINTER RLW5B16, GOL SKX7B20, FIAT UNO JGL-9437, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, GOL QSA-8347, MOTO MMW-8072, GOL SKW1I50, MOTO MOM-3887 E FIORINO RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚB. DE SAÚDE, REC. DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2024 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA SKW1I40, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2024 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2024 | 2737.39 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR MF 283, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO HWT0B85 E MOTO MZH-2755, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2024 | 2708.56 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000584 | 06/02/2024 | 390.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2024 | 3710.91 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MB OFG2C62, ÔNIBUS VW RLZ2I94, ÔNIBUS VOLARE QFH0I64, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO N.º PB20240596688, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) VESTIÁRIOS, SENDO 01(UM) NO GINASIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA ANEXO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA NA RUA PEDRO SOARES - CENTRO - BARAÚNA/PB E 01(UM) NA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000604 | 06/02/2024 | 33107.85 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (FUNDAMENTAL I E II), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000605 | 06/02/2024 | 11014.56 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000606 | 06/02/2024 | 4253.40 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2024 | 1500.12 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000633 | 07/02/2024 | 4018.48 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. PB20240597382, OBJETO: PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO PÚBLICO - 1, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. PB20240597381, OBJETO: PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO PÚBLICO - 2, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. DE CARGO E FUNÇÃO PB20240597117, OBJETO: CARGO E FUNÇÃO COMO FISCAL DE OBRAS NA PREFEITURA DE BARAÚNA - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS MENSAIS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGUNDA-FEIRA, UM DIA POR SEMANA DAS 07:00 ÀS 12:00, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2024 | 1341.73 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2024 | 4480.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000627 | 07/02/2024 | 851.18 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000630 | 07/02/2024 | 8000.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO NACIONAL CPII 50KG - 250 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), PARA REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000635 | 07/02/2024 | 16052.28 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000636 | 07/02/2024 | 15257.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS: CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA E ANTONIO MARTINS DE LIMA, NO CONJUNTO JOSÉ LIBIO DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2024 | 1070.66 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA PARA POÇO INTECH MACHINE 1 2 HP 220V, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO OLARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000638 | 07/02/2024 | 2436.68 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS: AMAURI SALES DE MELO, JOAQUIM FIDELIS DA CRUZ, CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA E CONJUNTO JOSÉ LIBIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000639 | 07/02/2024 | 3534.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2024 | 190.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL: E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000609 | 07/02/2024 | 1480.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 DUNLOP, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL SKU9A20, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2024 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2024 | 4594.00 | 21228359000190 | SEBASTIAO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRRO DE GÊSSO (GÊSSO LISO 125X26,00 = R$ 3.250,00 E MOLDURA 168X8,00 = R$ 1.344,00), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2024 | 1705.44 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINTER RLW5B16, GOL SKX7B30, CITROEN SKU7J09, CHEV SPIN SLB1J40, GOL QSA-8347, FOX RLU6A08, PICKUP CORSA MOD-7371 E FIORINO RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: ERALDO ANDRÉ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2024 | 4503.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000629 | 07/02/2024 | 11879.37 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000631 | 07/02/2024 | 3121.27 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2024 | 21.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2024 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO PLACA: OGA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2024 | 200.02 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000634 | 07/02/2024 | 550.09 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2024 | 240.00 | 00002930384735 | IVANEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESOTROPIA/OFTALMOLOGISTA PARA A FILHA: MARIA ELOISA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2024 | 3500.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE 15, 8GB RAM, 240SSD, WINDOWS - ESTREME FORCE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2024 | 17.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2024 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2024 | 23.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2024 | 1450.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TALÕES DE RECEITUÁRIOS SIMPLES BRANCO E 50(CINQUENTA) TALÕES DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2024 | 298.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS (15 TALÕES) DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2024 | 90.00 | 00010739078488 | MARIA LUCIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO SETOR DE VACINA, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE O SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000651 | 08/02/2024 | 91.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000653 | 09/02/2024 | 490.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, UTILIZADOS PARA MEDIR A GLICEMIA E AUXILIAR NO CONTROLE DA DIABETES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000655 | 09/02/2024 | 1725.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2024 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2024 | 2772.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000656 | 09/02/2024 | 285.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2024 | 3031.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 123, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2024 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2024 | 13.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2024 | 3646.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, PORTAL DA CIDADE, CRAS, CURRAL MUNICIPAL E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2024 | 800.00 | 00014168746402 | ISAIAS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES: RNM ARTICULAÇÃO DOS OMBROS, RNM ARTICULAÇÃO DOS JOELHOS E RNM COLUNA LOMBAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2024 | 2878.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283, TRATOR NEW HOLLAND E GARAGEM MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2024 | 932.06 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2024 | 15662.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE 9474-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2024 | 3361.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GARAGEM MUNICIPAL, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA DE MÚSICA, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MOBILIZADORAS PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DE ENTREGA CHECK LIST DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA ENTREGA DE CHECK LIST DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: FRANCINETE TEREZA DOS SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2024 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2024 | 540.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: ROSÂNGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES, MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS E MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000689 | 14/02/2024 | 6733.04 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL SKX7B20, FIAT UNO JGL-9437, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, GOL QSA-8347, FOX RLU6A08 E FIORINO RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2024 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2024 | 2824.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000688 | 14/02/2024 | 253.38 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2024 | 240.00 | 00011115537423 | LUCIELIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO EXAME TESTE ORTÓPTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2024 | 1400.00 | 00003033046428 | ROGERIO RAFAEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2024 | 5.37 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2024 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: JOSÉ DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORDESTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 A 12 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE ARACAJU - SE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2024 | 720.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB EM SACOLAS A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000690 | 14/02/2024 | 1507.22 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW RLZ2I94 E ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000691 | 14/02/2024 | 5458.02 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000701 | 15/02/2024 | 303.60 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000707 | 15/02/2024 | 10950.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000713 | 15/02/2024 | 3750.54 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, TRATOR MF 283, TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2024 | 91.05 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000711 | 15/02/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0000722 | 15/02/2024 | 7500.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS, INCLUSIVE COM TEXTURAS, LETREIROS E DESENHOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO - R$ 6.000,00 E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA - R$ 1.500,00, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2024 | 8.86 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2024 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000714 | 15/02/2024 | 320.22 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000703 | 15/02/2024 | 441.95 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000705 | 15/02/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001680, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000712 | 15/02/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000698 | 15/02/2024 | 439.99 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000699 | 15/02/2024 | 1480.50 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000710 | 15/02/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2024 | 1417.68 | 00022381575812 | FRANCISCA JOSEILMA MACEDO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N.º 25068, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO: ISAAC MACEDO MENDES FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2024 | 502.50 | 00010738971413 | LUCIELE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL 2 800GR, PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: IAN GABRIEL DA SILVA LEITE, CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N.º 25082, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2024 | 536.52 | 00070329706489 | PATRICIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N.º 25085, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHO: ANA LIS DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000702 | 15/02/2024 | 591.30 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000704 | 15/02/2024 | 549.20 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2024 | 190.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL: E-CPF DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000708 | 15/02/2024 | 20294.62 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000709 | 15/02/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR IND. N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 200.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000726 | 15/02/2024 | 356.16 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2024 | 1221.59 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000728 | 15/02/2024 | 4167.88 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2024 | 25095.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ACS, NASF CONTRATO, NASF, SAÚDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, FARMÁCIA CONTRATO, SAÚDE COMISSIONADOS, APS ESF CONTRATO, APS ESF, ACS PRÓPRIO, ACE PRÓPRIO, CENTRO DE SAÚDE CONTRATO E CENTRO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2024 | 300.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA SKW1I50, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2024 | 60.00 | 00009015414432 | HALINE DOS SANTOS GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ENFERMEIRA DO ESF) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA PARA O HOPITAL TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2024 | 90.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO A PACIENTE: LUCIANA DANTAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2024 | 3.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000751 | 16/02/2024 | 1678.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/75R16C, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2024 | 298.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS (15 TALÕES) DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2024 | 90.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULA MANIPULADA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2024 | 350.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM DR. PEDRO COUTINHO, PARA FILHA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 220.00 | 00011699517401 | MARIA JOSÉ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2024 | 250.00 | 00003113618460 | TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ECDOPPLER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2024 | 23361.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, SCFV, SEC. DE SERV. PÚBLICO, SEC. DE SERV. PÚBLICO CONTRATO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2024 | 5980.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONSELHO TUTELAR - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2024 | 30.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2024 | 406.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2024 | 44529.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70%, FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2024 | 3929.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2024 | 4643.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA, REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PB - TERMO DE ADESÃO N.º A034/2023, FIRMANDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000753 | 19/02/2024 | 2861.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000754 | 19/02/2024 | 4255.95 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0000756 | 19/02/2024 | 2242.02 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS DE MANGA, GOIABA E CAJU - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA (ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), CONF. ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2024 | 10519.18 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2024 | 1200.00 | 41062765000133 | JOSE WILKY SANTOS DE ALMEIDA 10057007454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESPECIFICAMENTE NAS SALAS DE LEITURA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000767 | 19/02/2024 | 4372.76 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SIAVE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000765 | 19/02/2024 | 5872.21 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000789 | 19/02/2024 | 178903.57 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 4ª, 5ª E 6ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 0078/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00019/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2022-CPL, REFERENTE AO CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE N.º 1076740-63/2021 - 911327/2021, CONFORME ANEXO. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2024 | 6334.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) MEDALHAS DE METAL 3D ESP: 5MM DE BORDA, TAMANHO 9CM C/ FITA PERSONALIZADA 30X800MM E 68 (SESSENTA E OITO) TROFÉUS ZAMAC 12CM COM BASE EM MDF, A SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA 13ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000766 | 19/02/2024 | 2990.32 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 21.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000759 | 19/02/2024 | 664.98 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2024 | 5525.74 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E VASSOURAS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000768 | 19/02/2024 | 393.28 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2024 | 3757.83 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000773 | 19/02/2024 | 1232.05 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000775 | 19/02/2024 | 1131.30 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000784 | 19/02/2024 | 681.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORAS CARENTES DO MUNICÍPIO: TAIAMARA DANTAS SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03088 E PATRICIA SANTOS DANTAS SILVA - PARECER SOCIAL N.º 3087, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00008217105405 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3029 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2024 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2024 | 532.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000769 | 19/02/2024 | 7228.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL SKX7B20, FIAT UNO JGL-9437, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, FOX RLU6A08, MOTO MOH-2317, MOTO MMW-8072, PICKUP CORSA MOD-7371, VAN SPRINTER RLW5B16, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E FIORINO RLQ4C57, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA ANDRADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: GUILHERME DE LIMA SOUTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: IVANILDO DE MELO AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000774 | 19/02/2024 | 1404.45 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00010244516405 | ERICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA ERICA DE CARVALHO BANDEIRA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00013224071427 | LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA O MÉDICO LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 5.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2024 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2024 | 660.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 5W30 SN SELENIA PERFORM, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2024 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2024 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2024 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2024 | 964.03 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000804 | 20/02/2024 | 1332.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2024 | 10519.18 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2024 | 3422.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2024 | 1360.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE BALÉ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2024 | 1000.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE BALÉ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2024 | 1991.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E DAS ATVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FILARMÔNICA MANOEL FERNANDES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2024 | 950.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2024 | 900.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000807 | 21/02/2024 | 902.42 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2024 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: KATIA DE MEDEIROS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2024 | 1976.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE(CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/PEDIATRA, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/OFTALMOLOGISTA, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/GASTROENTEROLOGISTA, EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA AO, EXAME DE CURVA TENSIONAL DIÁRIA, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/PROCTOLOGISTA/COLOPROCTOLOGISTA, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/ANGIOLOGISTA E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/IMUNOLOGISTA), PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2024 | 700.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CITROEN JUMPER AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000821 | 22/02/2024 | 480.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NOS VEÍCULOS: GOL SKX7B20, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKW1I50, PICKUP CORSA MOD-7371 E CINTROEN JUMPER AMBULÂNCIA SKU7J09, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2024 | 130.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA A CRIANÇA: RAVI DA SILVA COSTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 22/02/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000847 | 22/02/2024 | 5060.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00 (NOVENTA E DOIS REAIS), PARA A REABILITAÇÃO PROTÉTICA QUE RESTABELECE A SAÚDE BUCAL DOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2024 | 10054.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2024 | 5997.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2024 | 5492.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2024 | 3294.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2024 | 9987.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2024 | 1001.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000845 | 22/02/2024 | 2500.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPOS DE MULHERES DO CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2024 | 37363.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2024 | 11045.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000824 | 22/02/2024 | 4140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2024 | 23805.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2024 | 12355.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2024 | 2500.00 | 43156743000168 | KAIROS ASSESSORIA INFRAESTRUTURA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS E PRÉ-PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2024 | 11.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2024 | 11923.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2024 | 88572.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2024 | 10978.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2024 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2024 | 21905.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2024 | 17.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2024 | 155.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2024 | 13276.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2024 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 23/02/2024 | 400.00 | 00010675157471 | JOALLYSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2024 | 1000.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2024 | 10001.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2024 | 1237.03 | 00048656064835 | THAINARA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP, CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03094 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2024 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2024 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000848 | 23/02/2024 | 2200.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 103581, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2024 | 13.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2024 | 500.00 | 35455446000195 | GEOVANI DA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E GOL PLACA SKX7B30, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2024 | 350.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2024 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2024 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2024 | 1819.36 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000875 | 26/02/2024 | 248.60 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000876 | 26/02/2024 | 356.16 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2024 | 1470.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULANCIA SKU7J09, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, GOL SKW1I40, FOX CONNECT RLU6A08, MOTO MON-2400, MOTO MOH-2317 E GOL SKX7B20, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000887 | 26/02/2024 | 9193.68 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, FIAT UNO JGL-9437, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, FOX RLU6A08, PICKUP CORSA MOD-7371, SPRINTER RLW5B16, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MOM-3957, MOTO MOH-2317, MOTO MMW-8072 E FIORINO RLQ4C57, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2024 | 1220.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2024 | 15602.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2024 | 2441.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2024 | 8472.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2024 | 4000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2024 | 376.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2024 | 8189.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2024 | 2066.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2024 | 3388.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2024 | 8266.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2024 | 34113.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VANTAGENS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2024 | 40.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2024 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2024 | 290.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2024 | 8891.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2024 | 2858.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2024 | 4790.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2024 | 2337.04 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2024 | 4316.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2024 | 135.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2024 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR HORUS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO 4º CICLO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2024 | 3420.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2024 | 1130.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2024 | 26928.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2024 | 8640.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2024 | 7809.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2024 | 29426.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2024 | 1815.59 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2024 | 3221.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2024 | 6236.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2024 | 118.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS PRÓPRIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2024 | 8754.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2024 | 2415.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2024 | 13978.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2024 | 9525.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2024 | 12843.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2024 | 31993.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2024 | 4858.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEIS 592/2022 E 600/2023 DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2024 | 3883.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2024 | 12671.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2024 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2024 | 130.00 | 00007965920476 | IVANILDO BORGES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO CIVIL, CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03093 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000878 | 26/02/2024 | 164.88 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000882 | 26/02/2024 | 1344.27 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000883 | 26/02/2024 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES E PARECERES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2024 | 91.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2024 | 164.79 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000879 | 26/02/2024 | 14742.33 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HWT0B85 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000884 | 26/02/2024 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000894 | 26/02/2024 | 3100.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000880 | 26/02/2024 | 2686.55 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000881 | 26/02/2024 | 8921.99 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW SKU7B10, ÔNIBUS MB OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE QFH0I64 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000949 | 27/02/2024 | 3400.99 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000950 | 27/02/2024 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2024 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2024 | 12.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2024 | 168.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000951 | 27/02/2024 | 6800.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2024 | 84.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000954 | 27/02/2024 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2024 | 120.00 | 00003617680445 | JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2024 | 19.55 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 600.00 | 00011585263427 | JOSÉ ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000939 | 27/02/2024 | 164.88 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2024 | 2000.00 | 00002707212407 | ROSIMERY DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2024 | 694.56 | 00008795958410 | JOSEFA NIVANIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N.º 25483, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA: MELISSA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2024 | 467.10 | 00012614714402 | JULIA ESTEFANE DA COSTA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APTAMIL 1 LATA 800GR), PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: BRYAN LORENZO COSTA SANTOS,DE ACORDO COM ARTIGO 19°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2024 | 600.00 | 41236322000111 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E FUNILARIA PRESTADOS NOS PARA-CHOQUES DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E GOL PLACA SKX7B30, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO AUGUSTO ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2024 | 220.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2024 | 25.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000952 | 27/02/2024 | 6698.20 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000953 | 27/02/2024 | 308.00 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM NOS ATENDIMENTOS NAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2024 | 25.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000994 | 28/02/2024 | 1530.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000995 | 28/02/2024 | 12816.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2024 | 47.96 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2024 | 140.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CUITÉ - PB, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2024 | 1780.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DENTRO DA FUNÇÃO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, RECURSO DA PORTARIA GM/MS N.º 2298, DE 11/12/2023, QUE AUTORIZA O REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO APOIO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES CONTIGENCIAIS DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2024 | 3535.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DENTRO DA FUNÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2024 | 2000.00 | 47424188000169 | KLEBIA DE LIMA CRUZ 02496389400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49327029000171 | JOSÉ WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO DE APOIO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2024 | 1412.00 | 45618729000164 | SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE DANÇA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49362040000172 | JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MUSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2024 | 1412.00 | 41667889000142 | DANIEL BARBOSA FELIX 09449694451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE INFORMÁTICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2024 | 1412.00 | 49360300000170 | JOSÉ BRUNO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2024 | 1500.00 | 47799060000180 | FERNANDO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00005877789465 | ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2024 | 1300.00 | 44152732000172 | LIVIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2024 | 170.00 | 00002459814461 | JOSÉ NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2024 | 1412.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE RECREAÇÃO E LAZER, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2024 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2024 | 20.94 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2024 | 2100.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TODOS OS ATOS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2024 | 358.22 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA: JOZILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2024 | 850.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TODOS OS ATOS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2024 | 32689.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2024 | 4118.09 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2024 | 1365.52 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2024 | 12069.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RPPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2024 | 31796.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2024 | 27686.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2024 | 318201.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2024 | 154.25 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2024 | 1320.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS (MANILHAS) A SEREM UTULIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001020 | 29/02/2024 | 2200.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA ANTONIO MATIAS DE SOUZA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA ANTONIO MATIAS DE SOUZA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001023 | 29/02/2024 | 1265.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA ANTONIO MATIAS DE SOUZA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2024 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2024 | 8.86 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2024 | 131.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2024 | 188.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2024 | 4.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2024 | 9179.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 074 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/02/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/02/2024 | 108.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/02/2024 | 96.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2024 | 986.27 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012023 | 0001022 | 29/02/2024 | 1210.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2024 | 148.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2024 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO PRESENCIAL AGENDADO PELA ASSERT - SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ATENDIMENTO PRESENCIAL AGENDADO PELA ASSERT - SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/02/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA DO SCFV E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPAREM DO ATENDIMENTO PRESENCIAL AGENDADO PELA ASSERT - SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2024 | 1412.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2024 | 120.00 | 00013156141461 | JEFERSON FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3096 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/02/2024 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA TRANS RETAL DE PRÓSTATA COM ANESTESIA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: AURI ARAÚJO DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2024 | 612.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2024 | 260.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, A SEREM REALIZADOS PARA AS PACIENTES DO MUNICÍPIO: FRANCISCO CASSIANO DA SILVA E SEVERINA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001018 | 29/02/2024 | 2860.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00011106809459 | RENILSON SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTA - SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2024 | 194.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2024 | 90.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2024 | 120.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DENSITROMETRIA ÓSSEA, REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: MARIA GORETE DE LIMA SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001047 | 01/03/2024 | 1650.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2024 | 37.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2024 | 100.00 | 00004217589450 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03097 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2024 | 103.00 | 00008756939469 | SARA RILEMMACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03098 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2024 | 100.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03099 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2024 | 1250.00 | 45127031000146 | MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAL E ARMAÇÕES VIZANNI, PARA DOAÇÕES A DIVERSOS MORADORES DO MUNICÍPIO: MARIA BATISTA DA SILVA MOURA, WILMA SOARES DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS E GÉSSICA LAYANE DANTAS GONZAGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2024 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR 02(DUAS) CRIANÇAS JUNTAMENTE COM A GENITORA PARA EMBARCAREM COM DESTINO A GUARULHOS - SP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2024 | 60.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR 02(DUAS) CRIANÇAS JUNTAMENTE COM A GENITORA PARA EMBARCAREM COM DESTINO A GUARULHOS - SP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2024 | 12.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001048 | 01/03/2024 | 450.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2024 | 167.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2024 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2024 | 8.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001036 | 01/03/2024 | 1134.00 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001049 | 01/03/2024 | 105.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2024 | 1700.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, DO TERMO DE COMPROMISSO 880282 - OPERAÇÃO 1062164-78 - MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2024, OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIOS NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001052 | 01/03/2024 | 1348.06 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2024 | 1200.00 | 45545967000197 | ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/03/2024 | 1975.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/03/2024 | 544.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QFG3G92, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001072 | 04/03/2024 | 3824.67 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/03/2024 | 710.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001076 | 04/03/2024 | 1577.52 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/03/2024 | 412.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0001058 | 04/03/2024 | 3325.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001061 | 04/03/2024 | 425.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/03/2024 | 160.00 | 00011178483452 | ICONE JORDAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARREGADOR DE BATERIA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUL 2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EXPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/03/2024 | 1210.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/03/2024 | 123.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/03/2024 | 60.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/03/2024 | 5.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001059 | 04/03/2024 | 4000.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/03/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2024 E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 0002/2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/03/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/03/2024 | 300.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS MÉDIA 20LTS. AZUL E ROSA BEBÊ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/03/2024 | 72.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GARRAFA ALADIN, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/03/2024 | 119.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DOS TELEFONES MÓVEIS: 98609 2541 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), 98609 3818 (ESF I SEVERINO LUIS FERNANDES) E 98609 3591 (ESF II FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/03/2024 | 727.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2024 | 19905.65 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/03/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/03/2024 | 1400.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO: CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESBRIDAMENTOS CIRURGICOS, PEQUENAS CIRURGIAS, EXERESES DE VERRUGAS, SUTURAS DE URGÊNCIA, EXTRAÇÃO DE UNHAS E LASERTERAPIA NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/03/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/03/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001088 | 05/03/2024 | 1158.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 205/60R16 CHAMPIRO-V, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA SLB1J40, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2024 | 500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA COM BIOPSIA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO FIDELIS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/03/2024 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E DA CARAVANA SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/03/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001100 | 05/03/2024 | 9193.05 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, FOX RLU6A08, PICKUP CORSA MOD-7371, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3957, MOTO MOH-2317, MOTO MOT-9750, GOL QSA-8347 E FIORINO RLQ4C57, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/03/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/03/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ESTUDO URODINÂMICO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCINEIDE FREIRE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2024 | 1400.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001101 | 05/03/2024 | 899.54 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001098 | 05/03/2024 | 384.21 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/03/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/03/2024 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/03/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/03/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2024 | 20915.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PRECOESSO N.º 1538-97.2014.815.0271, TENDO COMO REQUERENTE: ADELMA DA COSTA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001097 | 05/03/2024 | 770.27 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001109 | 05/03/2024 | 12000.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (80 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001110 | 05/03/2024 | 12750.00 | 00035067896434 | ANTONIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (85 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001111 | 05/03/2024 | 9000.00 | 00031010326104 | MUCIO JULIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (60 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001112 | 05/03/2024 | 11400.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (76 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001113 | 05/03/2024 | 10950.00 | 00010148411436 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (73 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001114 | 05/03/2024 | 11250.00 | 00041687850178 | PAULO FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (75 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001115 | 05/03/2024 | 7500.00 | 00044150598487 | JORGE ERMUBENS DE SOUTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (50 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001116 | 05/03/2024 | 10950.00 | 00005523000477 | LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (73 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001117 | 05/03/2024 | 14700.00 | 00030891507434 | MANUEL CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (98 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001118 | 05/03/2024 | 7800.00 | 00070966527445 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (52 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001119 | 05/03/2024 | 11850.00 | 00039497534434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (79 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001120 | 05/03/2024 | 12600.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (84 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001121 | 05/03/2024 | 9600.00 | 00095277900420 | FRANCISCO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (64 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001122 | 05/03/2024 | 9600.00 | 00012392460485 | TAIAMARA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (64 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001123 | 05/03/2024 | 10950.00 | 00003957226406 | PAULO DAVID DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (73 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001124 | 05/03/2024 | 11100.00 | 00004625063477 | ANDREA RODRIGUES SOUSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (74 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001125 | 05/03/2024 | 10500.00 | 00070966912438 | THALLYS RUAN DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (70 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001126 | 05/03/2024 | 13650.00 | 00087270420491 | MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (91 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001127 | 05/03/2024 | 11100.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (74 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001128 | 05/03/2024 | 11850.00 | 00003486620410 | ENOQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE PNEU ACOPLADO DE GRADE ARADORA (79 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2024 | 364.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/03/2024 | 967.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2024 | 1800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 20W30 LUBRAX 20LT, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001099 | 05/03/2024 | 9078.43 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW SKU7B10, ÔNIBUS MB OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001144 | 06/03/2024 | 3845.71 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001147 | 06/03/2024 | 618.47 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001146 | 06/03/2024 | 572.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001149 | 06/03/2024 | 291.85 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/03/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001151 | 06/03/2024 | 823.28 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À NATAL - RN, CONDUZINDO MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2024 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/03/2024 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001148 | 06/03/2024 | 720.95 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001150 | 06/03/2024 | 1061.23 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2024 | 3.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2024 | 60.00 | 00001623462479 | CARLOS ADOLFO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIGITADOR LOTADO NA SECRETIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS JÁ EXISTENTE PARA ACESSO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/03/2024 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/03/2024 | 1530.10 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001145 | 06/03/2024 | 2187.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001153 | 07/03/2024 | 650.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA SKW1I40, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKW1I60, GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKX7B30 E CHEV SPIN PLACA SLB1J40, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2024 | 210.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR + TROCA DE FONTE E RECARGA DE TONER SAMSUNG D204, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2024 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: ROSINEIDE GONÇALVES SILVA SOUZA E GERLANIA DOS SANTOS SOUTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001168 | 07/03/2024 | 2076.71 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF's I, A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2024 | 2230.82 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001173 | 07/03/2024 | 12757.13 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2024 | 4500.68 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/03/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/03/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/03/2024 | 2498.16 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001182 | 07/03/2024 | 7526.31 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001183 | 07/03/2024 | 13844.40 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001184 | 07/03/2024 | 898.80 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL 3 SOJA 800 GR 6 MES, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/03/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/03/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2024 | 2038.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: CÍCERA FARIAS DE SOUTO HENRIQUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001152 | 07/03/2024 | 65.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2024 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2024 | 470.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG PRO EXPRESS 4075RF + TROCA DE ESCANER E SUPRIMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2024 | 180.00 | 00013148161440 | EDUARDA KELLEN GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DO TERCEIRO TRIMESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2024 | 2824.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001178 | 07/03/2024 | 644.02 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV E ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2024 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2024 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTAMENTE COM A GENITORA PARA AUDIÊNCIA NA 6ª VARA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2024 | 60.00 | 00010189000473 | RAIANY GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA JUNTAMENTE COM A GENITORA PARA AUDIÊNCIA NA 6ª VARA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00003033046428 | ROGERIO RAFAEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2024 | 240.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L395 E L3150, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/03/2024 | 180.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14670-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001169 | 07/03/2024 | 17456.32 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001170 | 07/03/2024 | 10565.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PERFIL DE ENCAIXE CHAPA 14 E PERFIL ENRIJECIDO CHAPA 14 3 POL.), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2024 | 6224.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA ZINC. TPZ 0,43 COM 7.0 B PADRÃO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2024 | 1240.03 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001177 | 07/03/2024 | 3824.18 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: JOANA TAVARES, RUA AMAURI SALES DE MELO E RUA 23 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001154 | 07/03/2024 | 2000.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM CAPTAÇÃO, GERAÇÃO DE IMAGENS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 SEMANA EM CICLOS AUTOMÁTICOS, ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2024 | 330.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250+RESET E RECARGA DE TONERS BROTHERS D0201, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001176 | 07/03/2024 | 7652.71 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2024 | 1080.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À ARACAJU - SE, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2024 | 2331.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GARAGEM MUNICIPAL, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA DE MÚSICA, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001192 | 08/03/2024 | 11525.28 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HWT0B85, MOTO PLACA MZH-2755, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 08/03/2024 | 10565.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PERFIL DE ENCAIXE CHAPA 14 E PERFIL ENRIJECIDO CHAPA 14 3 POL), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2024 | 6224.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA ZINC. TPZ 0,43 COM 7.0 B PADRÃO), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2024 | 14585.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2024 | 3044.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 124, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2024 | 79.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2024 | 7.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA SNA 11752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2024 | 7.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001195 | 08/03/2024 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAM, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2024 | 268.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2024 | 3275.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, PORTAL DA CIDADE, CRAS, CURRAL MUNICIPAL E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATOS DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0001/2024), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2024 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006758721469 | AROLDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARAGRAFO III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2024 | 906.16 | 00012177362474 | CINDY HELLEN NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO: RAUL SOARES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006286165460 | JOSIVAN SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO: JOALLYSON KAUÊ DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2024 | 500.00 | 00008019803483 | LUCILA FABIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: DAVI ANTHONY DE LIMA MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2024 | 500.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA: ÁGATA RIBEIRO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003633459499 | MARILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU NETO: ANDSON SOARES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001196 | 08/03/2024 | 514.80 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, A SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES DE BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2024 | 39.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2024 | 2446.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2024 | 630.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: ANTONIO FIDELIS DE SOUSA, IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS, EDINALDO CASSIANO DOS SANTOS E MARIA JOSÉ MARIANO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2024 | 1800.00 | 30195710000185 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50(CINQUENTA) ESCORAS, UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001226 | 11/03/2024 | 474.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAN IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 3600500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2024 | 100.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03104 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2024 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03105 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001235 | 11/03/2024 | 195.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0012/2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001227 | 11/03/2024 | 4004.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A.R.T. N.º PB20240604889, OBJETO: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023 E CONTRATO N.º 011/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2024 | 6793.88 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS ZINC. TPZ 0,43 COM 7.0 B PADRÃO E PARAFUSOS FRA ZC 14X4), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001236 | 11/03/2024 | 416.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001239 | 12/03/2024 | 3078.51 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2024 | 216.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2024 | 788.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2024 | 480.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTA), PARA AS COMEMORAÇÕE ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2024 | 2125.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) CAMISAS PARA A XVI JORNADA PEDAGÓGICA DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001253 | 12/03/2024 | 11632.30 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW SKU7B10, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE OFG0I64, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2024 | 152.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2024 | 540.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM PITURAS NO FARDAMENTO DOS GARIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001252 | 12/03/2024 | 10950.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001258 | 12/03/2024 | 14580.92 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MOTO PLACA MZH-2755, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001257 | 12/03/2024 | 996.18 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2024 | 32.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2024 | 150.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2024 | 250.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001254 | 12/03/2024 | 713.89 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2024 | 180.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, GOL PLACA OGA-8042 E SPRINTER BAÚ PLACA RLY0C37, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001255 | 12/03/2024 | 430.61 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2024 | 100.00 | 00011925557405 | JOSÉ NILSON SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03106 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2024 | 100.00 | 00013139561474 | FRANCIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03107 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2024 | 180.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2024 | 400.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2024 | 1660.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS E IMUNOHISTOQUIMICO, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: EDVANIA CLAUDINO DE LIMA, GERALDA VALÉRIA CAVALCANTI DA SILVA, LAIANNE DA SILVEIRA PEREIRA SOARES, DALVACI DA SILVA SOUZA ANDRADE, IOLANDA ARAÚJO DOS SANTOS E MARIA ALVES NETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001256 | 12/03/2024 | 9973.24 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, PICKUP CORSA MOD-7371, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3887, MOTO MOH-2317, MOTO MON-2400, MOTO MOM-3857, GOL QSA-8347, DUCATO QSF-3679, FIAT JGL-9437, FOX RLU6A08 E FIORINO RLQ4C57, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2024 | 4070.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM MEDINDO 2,15M X 1,50M COM FERRAGENS, INSTALAÇÃO DE 04 JANELAS INCOLOR DE 8MM MEDINDO 1,20M X 0,60CM COM FERRAGENS DE ALUMINIO BRANCO E INSTALÇÃO DE 04 JANELAS INCOLOR DE 8MM MEDINDO 0,50CM X 0,50CM, NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERRINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001267 | 13/03/2024 | 6640.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2024 | 60.00 | 00079890989468 | RAIMUNDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ENFERMEIRO DA ESF) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2024 | 60.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (ENFERMEIRA DA ESF) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2024 | 3300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 E 01 (UM) COMPUTADOR CORE I3, 4GB RAM 240SSD, WINDOWS - EXTREME FORCE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2024 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2024 | 23.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2024 | 28054.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ACS, E-MULTI CONTRATO, E-MULTI, SAÚDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, FARMÁCIA CONTRATO, SAÚDE COMISSIONADOS, APS ESF CONTRATO, APS ESF, ACS PRÓPRIO, ACE PRÓPRIO, CENTRO DE SAÚDE CONTRATO E CENTRO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (PARTICIPAR DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DETRAN - PB E TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2024 | 23340.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, SCFV, SEC. DE SERV. PÚBLICO, SEC. DE SERV. PÚBLICO CONTRATO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2024 | 5879.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONSELHO TUTELAR - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2024 | 84.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2024 | 1.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2024 | 240.00 | 41956836000141 | GABRIELLY DOS SANTOS SILVA 11403439478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2024 | 1234.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2024 | 376.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2024 | 3064.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2024 | 1086.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2024 | 2861.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2024 | 2491.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2024 | 28664.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2024 | 480.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA SKW7G69 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001294 | 14/03/2024 | 8837.23 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2024 | 135.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO IVECO/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2024 | 530.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, TRATOR NEW HOLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2024 | 5.37 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 14/03/2024 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001292 | 14/03/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001692, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001293 | 14/03/2024 | 9192.69 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2024 | 15810.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2024 | 210.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2024 | 270.00 | 33571727000188 | ERIEGLY SOUZA SANTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: FELIPE EDUARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2024 | 1033.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE OSTOMIAS (ALTERNAS PERFIL 1PC DREN. TRANSP. REC.10-70MM), DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2024 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2024 | 1120.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2024 | 1500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COLETA DE LIQUIDO AMNIÓTICO (AMNIOCENTESE), EM BENEFÍCIO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIELMA GOMES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2024 | 23.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2024 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CURRAIS - RN, CONDUZINDO MORADOR DO MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2024 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001314 | 15/03/2024 | 500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO: VANEIZA LIMA DE MELO - PARECER SOCIAL N.º 03103, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001315 | 15/03/2024 | 47952.46 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE N.º 1062164-78/2018, SIAFI N.º 880282/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00053/2023, CONFORME ANEXO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001308 | 15/03/2024 | 45442.60 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO, CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 (DEZ) SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0100/2022 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2022, CONFORME ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001323 | 18/03/2024 | 1872.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESC. MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001324 | 18/03/2024 | 4864.90 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001328 | 18/03/2024 | 8296.21 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW SKU7B10, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW SKU7B70, ÔNIBUS VW OFG1G32, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2024 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E RECARGAS DE EXTINTORES PÓ ABC 04KG, TESTES HIDROSTÁTICO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001321 | 18/03/2024 | 347.70 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2024 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR AP 10L, 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG E 01(UM) TESTE HIDROSTÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001327 | 18/03/2024 | 1035.39 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2024 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR AP 10L, 01 (UMA) RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG E 01(UM) TESTE HIDROSTÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001326 | 18/03/2024 | 15642.91 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MOTO PLACA MZH-2755, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2024 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04KG, RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E TESTES HIDROSTÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO E PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001346 | 18/03/2024 | 96875.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS PARA MEIO-FIO E PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0005/2022, CONFORME ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001319 | 18/03/2024 | 275.74 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001322 | 18/03/2024 | 1176.80 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001330 | 18/03/2024 | 504.36 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E SPRINTER BAÚ PLACA RLY0C37 A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2024 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E TESTES HIDROSTÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2024 | 2.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001329 | 18/03/2024 | 712.24 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001320 | 18/03/2024 | 333.20 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2024 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTOR AP 10L, RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG E TESTE HIDROSTÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2024 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTOR AP 10L, RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG E TESTE HIDROSTÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001317 | 18/03/2024 | 457.70 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001318 | 18/03/2024 | 442.70 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2024 | 750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, 06(SEIS) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, 01 (UMA) SUSBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E 12 (DOZE) TESTES HIDROSTÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO E ANEXO DA UBS SEVERINO LUIS FERNANDES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2024 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR E SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2024 | 28.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001344 | 18/03/2024 | 10072.53 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3957, MOTO MOH-2317, GOL QSA-8347, DUCATO QSF-3679, FIAT JGL-9437, FOX RLU6A08 E FIORINO RLQ4C57, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2024 | 2500.00 | 00010244516405 | ERICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA ERICA DE CARVALHO BANDEIRA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2024 | 2500.00 | 00013224071427 | LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA O MÉDICO LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2024 | 48.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001368 | 20/03/2024 | 534.24 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2024 | 2308.00 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2024 | 5.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2024 | 880.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: AURI ARAÚJO DANTAS, IRANDI SANTOS RODRIGUES E MARIA JOELMA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2024 | 22783.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2024 | 12355.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2024 | 11045.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2024 | 36876.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2024 | 0.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2024 | 28.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2024 | 11904.59 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001361 | 20/03/2024 | 39859.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCÃO DE MILHO GRATICIA 500G, ARROZ PARBOLIZADO T1 KIKA 1KG, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 400G, AÇÚCAR ALEGRE TRITURADO 1KG E MARGARINA PRIMOR 500GR), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2024 | 10559.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2024 | 5997.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2024 | 4903.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2024 | 10528.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2024 | 10290.84 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2024 | 92762.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2024 | 9892.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2024 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2024 | 22371.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2024 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARABRISA FOZ SUPER INTEIR INC. PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001358 | 20/03/2024 | 634.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2024 | 720.21 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE), PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, COM OS TEMAS: TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA E POSSIBILIDADES PARA SUA ESCOLARIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2024 | 56.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2024 | 216.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2024 | 180.00 | 00044924641820 | YASMIN LORRANY DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A FILHA: AYLA SOPHIA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2024 | 100.00 | 00012533478407 | JESSICA MICAELI ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03112 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2024 | 11.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2024 | 80.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2024 | 5420.00 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: GUILHERME DE LIMA NEVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2024 | 1873.15 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001402 | 21/03/2024 | 386.20 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001403 | 21/03/2024 | 4876.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00 (NOVENTA E DOIS REAIS), PARA A REABILITAÇÃO PROTÉTICA QUE RESTABELECE A SAÚDE BUCAL DOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2024 | 3375.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE(CONSULTA C/ GASTROPEDIATRA/PEDIATRA, CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA, CONSULTA C/ GASTROENTEROLOGISTA, EXAME DE CAMPIMETRIA AO, EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA, CONSULTA C/ PNEUMOLOGISTA, CONSULTA C/ ANGIOLOGISTA, CONSULTA C/ REUMATOLOGISTA, CONSULTA C/ ALERGOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA, TOPOGRAFIA MONOCULAR, CONSULTA C/ NEUROCIRURGIÃO E CIRURGIÃO VASCUL, CONSULTA C/ ALERGISTA), PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2024 | 1000.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB. DE CITOGENETICA MOLEC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (PCR DO LÍQUIDO AMNIÓTICO PARA PESQUISA DE TOXOPLASMOSE), PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIELMA GOMES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001406 | 21/03/2024 | 1480.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 205/60R16 CHAMPIRO-V, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA SKX7B30, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2024 | 652.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2024 | 160.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/03/2024 | 60.00 | 00007950248432 | ENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE DE ENDEMIAS) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGIOS PARA OS AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/03/2024 | 400.00 | 34264938000130 | THIAGO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM O DR. THIAGO GUEDES DE ANDRADE, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: CÍCERA FARIAS DE SOUTO HENRIQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2024 | 9.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2024 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA JUNTAMENTE COM A GENITORA PARA CONSULTA ORTOPÉDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001427 | 22/03/2024 | 4140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001418 | 22/03/2024 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES E PARECERES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2024 | 32.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2024 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2024 | 47.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A BASE DE CALCULO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2024 | 14170.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A BASE DE CALCULO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001414 | 22/03/2024 | 2500.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPOS DE MULHERES DO CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001417 | 22/03/2024 | 548.38 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2024 | 400.00 | 00011115537423 | LUCIELIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/03/2024 | 180.00 | 47164183000144 | MARCONDES DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001485 | 25/03/2024 | 858.23 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001434 | 25/03/2024 | 3100.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001437 | 25/03/2024 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001488 | 25/03/2024 | 22004.74 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MOTO PLACA MZH-2755, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001438 | 25/03/2024 | 12339.68 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RDRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2024 | 60.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001441 | 25/03/2024 | 1711.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2024 | 3860.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001486 | 25/03/2024 | 10670.56 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW SKU7B10, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW SKU7B70, ÔNIBUS VW NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE QFH0I64, ÔNIBUS MB OFG2C62 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001433 | 25/03/2024 | 10560.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER VITAMASSA), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001439 | 25/03/2024 | 2122.49 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2024 | 1412.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE RECREAÇÃO E LAZER, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2024 | 100.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3111 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2024 | 100.00 | 00008217105405 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3114 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001459 | 25/03/2024 | 700.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ANDREIA FERREIRA DA SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03113 E MARIA DAS VITÓRIAS DE MEDEIROS FERREIRA - PARECER SOCIAL N.º 03109, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001489 | 25/03/2024 | 530.97 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001445 | 25/03/2024 | 6800.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2024 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2024 | 58.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001487 | 25/03/2024 | 725.58 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2024 | 1000.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2024 | 1280.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULANCIA SKU7J09, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, GOL SKW1I40, FOX CONNECT RLU6A08, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, PICKUP CORSA MOD-7371 E GOL SKX7B20, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001442 | 25/03/2024 | 1240.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2024 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: TAISE SANTOS DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001454 | 25/03/2024 | 89.04 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001455 | 25/03/2024 | 499.65 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2024 | 9500.80 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2024 | 16105.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2024 | 8472.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2024 | 8189.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2024 | 3388.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2024 | 22592.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2024 | 11599.09 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2024 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2024 | 8891.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2024 | 4790.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2024 | 4224.91 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2024 | 3420.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2024 | 26786.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2024 | 3221.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2024 | 6236.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2024 | 7809.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2024 | 27040.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2024 | 8754.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/03/2024 | 13343.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2024 | 12843.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2024 | 37922.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2024 | 3883.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2024 | 11714.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001490 | 25/03/2024 | 8884.12 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, GOL QSA-8347, DUCATO QSF-3679, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, GOL SKW1I50, CORSA MOD-7371 E MOTO MOH-2317, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/03/2024 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L 2:A, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2024 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/03/2024 | 350.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/03/2024 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/03/2024 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2024 | 210.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2024 | 77.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2024 | 7.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/03/2024 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/03/2024 | 400.00 | 00010675157471 | JOALLYSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/03/2024 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/03/2024 | 600.00 | 00011585263427 | JOSÉ ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SUPLAN E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E CAGEPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2024 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001492 | 26/03/2024 | 4750.00 | 38106137000106 | JOSINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CÔCOS SECOS), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2024 | 100.00 | 00012533478407 | JESSICA MICAELI ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03095 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/03/2024 | 153.32 | 00056820283415 | JOSE DE ARAÚJO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3115 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2024 | 52900.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PREIXES POSTA DOURADA PCT 1KG), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001504 | 26/03/2024 | 661.26 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/03/2024 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/03/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/03/2024 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2024 | 2000.00 | 47424188000169 | KLEBIA DE LIMA CRUZ 02496389400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/03/2024 | 1412.00 | 49360300000170 | JOSÉ BRUNO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2024 | 1412.00 | 41667889000142 | DANIEL BARBOSA FELIX 09449694451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE INFORMÁTICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2024 | 1412.00 | 49362040000172 | JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MUSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2024 | 1412.00 | 45618729000164 | SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE DANÇA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2024 | 1412.00 | 49327029000171 | JOSÉ WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO DE APOIO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001530 | 26/03/2024 | 2122.49 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2024 | 1500.00 | 47799060000180 | FERNANDO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2024 | 1800.00 | 53848779000166 | ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2024 | 1420.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001503 | 26/03/2024 | 1709.30 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2024 | 358.22 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV SOC DOS SERV DA PREFEITURA DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA: JOZILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2024 | 323095.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2024 | 32082.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2024 | 6765.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2024 | 31111.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RPPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2024 | 27833.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2024 | 28243.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/03/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2024 | 1200.00 | 45545967000197 | ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/03/2024 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001554 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2024 | 80.00 | 49641216000125 | FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2024 | 1679.94 | 12771340000103 | 12.771.340 WELLINGTON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS KAMPA TAMANHOS 1 E 2 LEO, A SEREM UTILIZADAS NAS PRÁTICAS ESPORTIVAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2024 | 3400.00 | 49641216000125 | FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS AR-CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001555 | 27/03/2024 | 195.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2024 | 500.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA, MEDINDO 50X80CM, 2 VIDROS 55X80, QUADRO COM BOTONS DE FERRO COR PRATEADA E FOTO TAMANHO 50X75CM, DESTINADA PARA AS TURMAS DO PRÉ II - A,B e C, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2024 | 500.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001548 | 27/03/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2024 | 950.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2024 | 900.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2024 | 4550.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES VS MONOFOCAL EM RESINA E PARES DE LENTES ESPACE, PARES DE LENTES VS BLUE E PARES DE LENTES MONOFOCAL POLLY, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2024 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001557 | 27/03/2024 | 375.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2024 | 171.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2024 | 116.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001544 | 27/03/2024 | 2100.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE (PRODUÇÃO DE VÍDEOS) DE TODOS OS ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001547 | 27/03/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001543 | 27/03/2024 | 850.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TODOS OS ATOS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001556 | 27/03/2024 | 1710.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2024 | 314.13 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2024 | 25.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001569 | 27/03/2024 | 1240.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2024 | 1080.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA PACTUAÇÕES DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2024 | 540.00 | 00010864678410 | MANUEL ALÍPIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESLOCAR-SE DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA PACTUAÇÕES DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2024 | 1739.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, ÓLEOS E FILTROS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKW1I60, GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKW1I40, FOX PLACA RLU6A08, FIAT UNO PLACA JGL-9437, GOL PLACA SKX7B30, GOL PLACA QSA-8347 E FIORINO PLACA RLQ4C57, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2024 | 1259.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3957, MOTO MOH-2317, MOTO MOM-3887 E MOTO MOT-9750, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2024 | 1260.00 | 00011106809459 | RENILSON SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTA - SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2024 | 2860.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2024 | 1210.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001600 | 28/03/2024 | 7605.79 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2024 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2024 | 324.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2024 | 9229.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 075 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2024 | 130.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2024 | 1525.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ÓLEOS MOBIL DELVAC LEGEND HD V2 E OLEO ATF 68 HIDRAULICO 1LT DULUB, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94), ÔNIBUS VW INDUSCAR NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2024 | 2663.70 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NAS PRÁTICAS ESPORTIVAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2024 | 32009.03 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2024 | 2266.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS M150BD MGE3 SLI E OLEOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (PIPA) E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001570 | 28/03/2024 | 410.20 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001578 | 28/03/2024 | 1758.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2024 | 907.50 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2024 | 1979.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ÓLEOS MOBIL DELVAC LEGEND 15W40 HD V2 20L E ÓLEOS MOBIL MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E LAMPADAS PISCA E BATERIA M100HE MGE2 SLI, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2024 | 1320.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2024 | 1375.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2024 | 1265.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2024 | 2300.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊSS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2024 | 1320.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS (MANILHAS) A SEREM UTULIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001614 | 01/04/2024 | 13930.62 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MOTO PLACA MZH-2755, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001613 | 01/04/2024 | 1465.04 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO IVECP/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001606 | 01/04/2024 | 2821.05 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001609 | 01/04/2024 | 882.50 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001612 | 01/04/2024 | 5826.68 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001617 | 01/04/2024 | 862.30 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001620 | 01/04/2024 | 2547.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001610 | 01/04/2024 | 469.94 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPRINTER BAÚ PLACA RLY0C37, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2024 | 250.00 | 39471821000141 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO 07804587457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO VISUAL E IMPRESSÃO 3D DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS, PARA O GRUPO DE MÃES ATÍPICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2024 | 100.00 | 00010118223429 | LUCILENE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03119 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2024 | 303.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2024 | 54.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2024 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2024 | 1.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001611 | 01/04/2024 | 679.73 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA PB PROJETOS E ESCRITÓRIO DA ELMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0001/2024), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2024 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOYCE ALVES DA SILVA DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2024 | 3000.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA SELAGEM, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2024 | 250.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DE TERCEIRO TRIMESTRE COM DOPPLER, REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001615 | 01/04/2024 | 9461.40 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOT-9750, DUCATO QSF-3679, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371 E MOTO MOH-2317, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2024 | 295.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA + US TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOYCE ALVES DA SILVA DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2024 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001631 | 02/04/2024 | 2098.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 225/75R16C 118/116R CONTIVA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/04/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2024 | 1161.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2024 | 60.00 | 00006577692408 | CONCEI€AO SINARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2024 | 30.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2024 | 310.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER SAMSUNG E EPSON L3150 E RECARGA DE TONER SAMSUNG D104S, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001655 | 02/04/2024 | 650.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA SKW1I40, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKW1I60, GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKX7B30 E CHEV SPIN PLACA SLB1J40, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2024 | 5833.61 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001661 | 02/04/2024 | 7369.38 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2024 | 817.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2024 | 1591.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2024 | 70.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2024 | 688.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2024 | 131.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2024 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2024 | 731.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2024 | 450.00 | 00002747761460 | IZAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O NEUROCIRURGIÃO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2024 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO E IDENTIFICADOR MUNICIPAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER AS IDENTIDADES EMITIDAS PELO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001656 | 02/04/2024 | 65.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2024 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2024 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250 PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2024 | 1720.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO: ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2024 | 1070.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L3150 E L3250, RECARGAS DE TONERS BROTHER E HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001659 | 02/04/2024 | 2000.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM CAPTAÇÃO, GERAÇÃO DE IMAGENS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 SEMANA EM CICLOS AUTOMÁTICOS, ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2024 | 602.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2024 | 430.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON GENUINO AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2024 | 800.00 | 00008447490440 | RAMON AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) REDES PARA TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0001630 | 02/04/2024 | 3097.41 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 04 E 27/03/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/04/2024 | 2825.00 | 49532204000162 | JOSE CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS ROUPAS (FIGURINOS) PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALÉ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2024 | 2745.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001676 | 03/04/2024 | 2240.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO NACIONAL CPII 50KG), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001677 | 03/04/2024 | 942.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001678 | 03/04/2024 | 8713.44 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO LOCALIZADAS NAS RUAS: LUIZ MOREIRA DANTAS, PEDRO MARCOLINO, ANANIAS PEREIRA, FREI DAMIÃO E RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001682 | 03/04/2024 | 12245.39 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2024 | 1333.65 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁSCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001672 | 03/04/2024 | 312.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTROS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001673 | 03/04/2024 | 1146.61 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001674 | 03/04/2024 | 1930.50 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001681 | 03/04/2024 | 5134.65 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2024 | 894.27 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS FEIRAS DA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO (SACOLAS) E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA (COPOS), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001679 | 03/04/2024 | 1004.84 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2024 | 8.86 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2024 | 2.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2024 | 2.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2024 | 215.04 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2024 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2024 | 1278.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BOBINAS E COPOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II , RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001680 | 03/04/2024 | 1226.42 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2024 | 1200.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001684 | 03/04/2024 | 11755.68 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/04/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ESTUDO URODINÂMICO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: NECI BARBOSA DE ARAÚJO ARRUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2024 | 1400.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 113 ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO: CURATIVOS BIOLÓGICOS DOMICILIARES E AMBULATORIAIS, DESBRIDAMENTOS CIRURGICOS, EXERESES DE SINAIS E VERRUGAS, EXTRAÇÃO DE UNHAS, LAVAGEM DE OUVIDO E EXERESE DE QUELOIDE, NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/04/2024 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS DA DA PLACA, 02(DOIS) TRAVAMENTOS DO SENSOR DA PLACA E 02(DOIS) LACRES NOS PONTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA DANTAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2024 | 240.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUSTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001694 | 04/04/2024 | 807.25 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/04/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2024 | 33.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2024 | 86.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2024 | 5.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2024 | 924.90 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2024 | 749.70 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS 20L ROSA E AZUL BEBÊ CAJOVIL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2024 | 536.52 | 00008795958410 | JOSEFA NIVANIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N.º 26913, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA: MELISSA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2024 | 502.50 | 00012614714402 | JULIA ESTEFANE DA COSTA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APTAMIL 1 LATA 800GR), PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: BRYAN LORENZO COSTA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/04/2024 | 150.00 | 00000074181408 | FRANCISCA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3120 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA, ÓRGÃO REPRESENTATIVO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, NO SENTIDO DE APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DOS MUNICÍPIOS POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2024, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2024 | 850.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2024 | 500.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2024 | 768.73 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DETINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001710 | 04/04/2024 | 28402.70 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE N.º 1062164-78/2018, SIAFI N.º 880282/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00053/2023, CONFORME ANEXO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001725 | 05/04/2024 | 195.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001720 | 05/04/2024 | 819.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESC. MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001739 | 05/04/2024 | 703.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2024 | 594.56 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2024 | 200.00 | 00011667870440 | SANIELLE CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03122 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2024 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO E PRESIDENTE DO CMDCA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICÍPIOS E A FEIRA DE OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2024 | 110.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICÍPIOS E A FEIRA DE OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001721 | 05/04/2024 | 1212.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001722 | 05/04/2024 | 240.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/04/2024 | 1250.00 | 45127031000146 | MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAL E LENTES BIFOCAL, PARA DOAÇÕES A DIVERSOS MORADORES DO MUNICÍPIO: JOSEFA AILMA FERREIRA DA SILVA, WILMA SOARES DA SILVA OLIVEIRA, UBIRAILZA DOS SANTOS COSTA E JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/04/2024 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/04/2024 | 0.62 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 05/04/2024 | 63.63 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/04/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001713 | 05/04/2024 | 4000.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2024 A 04/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001723 | 05/04/2024 | 217.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001724 | 05/04/2024 | 280.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001726 | 05/04/2024 | 280.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2024 | 500.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA APLICAÇÃO EM JANELAS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/04/2024 | 210.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E GOL PLACA SKW1I50, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/04/2024 | 300.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E GAS R-134A PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CITROEN AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/04/2024 | 1150.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E GAS R-134A PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT DUCATO MULTI AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E GOL PLACA SKX7B30, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/04/2024 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2024 | 26.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001740 | 05/04/2024 | 587.24 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO E ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001741 | 08/04/2024 | 6039.18 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2024 | 820.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARGARIDA FARIAS DE SOUTO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2024 | 190.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME/PRINK TESTE PARA LÁTEX, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSELIA DA SILVA BARROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2024 | 2920.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL (ÁCIDOS ORGÂNICOS - QUALITATIVO, CARNITINA TOTAL E LIVRE, BETA HIDROXI-BUTIRATO E ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA MUITO LONGA), PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: TACIO FRANCISCO DANTAS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001763 | 08/04/2024 | 8752.09 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MOM-3957, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2024 | 1400.00 | 00003033046428 | ROGERIO RAFAEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001758 | 08/04/2024 | 1071.23 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2024 | 8.86 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2024 | 34.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2024 | 2824.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001762 | 08/04/2024 | 1064.23 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001744 | 08/04/2024 | 1798.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 126/124M, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001746 | 08/04/2024 | 15017.16 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001755 | 08/04/2024 | 3569.00 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.) , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001760 | 08/04/2024 | 8884.63 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001759 | 08/04/2024 | 81.08 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECP/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001761 | 08/04/2024 | 20311.25 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MOTO PLACA MZH-2755, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001767 | 09/04/2024 | 10950.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/04/2024 | 15581.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2024 | 26208.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10/04/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/2004, A QUANTIDADE DE AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESSE MUNICÍPIO FORAM DE 364 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO) AGRICULTORES, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DE R$ 26.208,00, QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS NO VALOR R$ 4.380,00, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001779 | 09/04/2024 | 365.41 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/04/2024 | 4865.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GARAGEM MUNICIPAL, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA DE MÚSICA, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/04/2024 | 130.70 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2024 | 14.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2024 | 1.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/04/2024 | 5450.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AS PARCELAS 075 E 076, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/04/2024 | 3177.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, PORTAL DA CIDADE, CRAS, CURRAL MUNICIPAL E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2024 | 249.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001764 | 09/04/2024 | 21970.30 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2024 | 26.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/04/2024 | 2809.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001780 | 09/04/2024 | 2233.19 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001792 | 10/04/2024 | 2400.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2024 | 14.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2024 | 380.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME/PRIK TESTE PARA AEROALERGENOS E ALIMENTOS, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: CHARLES GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2024 | 6922.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE (CONSULTA C/ NEUROLOGISTA, CONSULTAS C/ GASTROENTEROLOGISTA, EXAMES DE CAMPIMETRIAS, EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, CONSULTAS C/ PEDIATRA, CONSULTAS C/ PROCTOLOGISTA, CONSULTAS C/ REUMATOLOGISTA, CONSULTA C/ PNEUMOLOGISTA, MAPEAMENTOS DE RETINA, CONSULTAS C/ OFTALMOLOGISTA, CONSULTAS C/ OTORRINO, BIOMETRIA ÓPTICA, CONSULTA IMUNOLOGIA PED, CONSULTA C/ ALERGISTA), PAQUIMETRIA, P/ PACIENTES DO MUNICÍPIO,CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001812 | 10/04/2024 | 2800.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 255/65R16C CHAM, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CITROEN JAMPER AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À SANTA CRUZ - RN, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2024 | 19.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2024 | 3057.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 125, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001784 | 10/04/2024 | 1012.97 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001785 | 10/04/2024 | 994.74 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB, DE REPRESENTATIVIDADE DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001782 | 10/04/2024 | 4827.35 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001783 | 10/04/2024 | 591.30 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2024 | 1700.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001791 | 10/04/2024 | 1134.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2024 | 85.00 | 47046337000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS POR AUTENTICIDADE) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2024 | 40.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/REFORM QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001811 | 10/04/2024 | 47337.84 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE N.º 1062164-78/2018, SIAFI N.º 880282/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00053/2023, CONFORME ANEXO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001787 | 10/04/2024 | 353.20 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUL 2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EXPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001786 | 10/04/2024 | 333.26 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2024 | 140.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2024 | 713.97 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PAREDES DOS AÇUDES LOCALIZADOS AS MARGENS DA RODOVIA PB 169 NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2024 | 390.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTSAL MASCULINO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2024 | 1420.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADA E FITA DE CETIM, TROFÉUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADO E TROFÉUS EM CHAPA DE ACM ADESIVADO, A SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES DO 2º CIRCUITO ESPORTIVO NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2024 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME E REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS NO COMÉRCIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001827 | 11/04/2024 | 3709.35 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS DE MANGA, ACEROLA, GOIABA E CAJU - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E EJA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER OS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER OS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2024 | 99.00 | 00007128854479 | GILDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03061 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2024 | 98.40 | 00006415710460 | MARIA JOELMA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03092 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2024 | 85.53 | 00012973639492 | ARTUR CORDEIRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03116 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2024 | 98.44 | 00070966292464 | MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03117 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2024 | 280.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03127 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2024 | 150.00 | 00071390409406 | ALINE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3100 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2024 | 290.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 5W30 SELENA E ELEMENTO OLEO LUBRIFICANTE RENAULT, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CITROEN JAMPER AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2024 | 13.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 11/04/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCEMIRA JUVINO DA SILVA, CONFROME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2024 | 11.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2024 | 749.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40CM MONDIAL COLUNA SUPER POWER VSP-40C-B E 01(UM) FERRO DE PASSAR A SECO 2 20V, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2024 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À NATAL - RN, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2024 | 118.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2024 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR 04(QUATRO) CRIANÇAS COM A SUA GENITORA A UM ABRIGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/04/2024 | 60.00 | 00010189000473 | RAIANY GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR 04(QUATRO) CRIANÇAS COM A SUA GENITORA A UM ABRIGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2024 | 72.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2024 | 7.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2024 | 109.00 | 00005843963411 | ELIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3128 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2024 | 160.00 | 00009922333481 | KELSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR DE EXAME DE PAAF DE LINFONODO ATÍPICO NA REGIÃO INGUINAL DIREITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2024 | 250.00 | 13396665000108 | REJANE ALBUQUERQUE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO BPC NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/04/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/SUAS/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2024 | 118.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40CM, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001852 | 12/04/2024 | 4175.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001859 | 15/04/2024 | 1291.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: LUIS DIAS DA SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03118, EDNALVA NUNES AMARO - PARECER SOCIAL N.º 03123, SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA - PARECER SOCIAL N.º 03124 E MARIA DAIANY COSTA SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03126, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2024 | 46.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/04/2024 | 90.00 | 00006914596492 | ADAILMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PARAÍBA CONTRA O CÂNCER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2024 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2024 | 11002.12 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, RECURSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2024 | 1478.26 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001863 | 15/04/2024 | 534.24 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001864 | 15/04/2024 | 163.90 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2024 | 2366.46 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2024 | 90.00 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (ASSESSORA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2024 | 90.00 | 00006914596492 | ADAILMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2024 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO II ENCONTRO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2024 | 26.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001889 | 16/04/2024 | 13534.58 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MOM-3957, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3887, DUCATO QSF-3679, MOTO MOH-2317, MOTO MMW-8072 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAM INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/04/2024 | 6679.57 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001891 | 16/04/2024 | 3898.60 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00010244516405 | ERICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA ERICA DE CARVALHO BANDEIRA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/04/2024 | 2500.00 | 00013224071427 | LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA O MÉDICO LUCAS VASCONCELOS DA SILVA MATOS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2024 | 559.56 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 16/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/04/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM OUTROS SERVIDORES, PARA PARTICIPAREM DO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2024 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2024 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO E PRESIDENTE DO CMDCA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2024 | 40.00 | 00012706814438 | ERICA SABRINA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL DO DENTE 46, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2024 | 100.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03130 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2024 | 281.19 | 00001638674450 | SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3131 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001884 | 16/04/2024 | 578.75 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/04/2024 | 252.78 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APSE E BACLOFENO 10MG COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001895 | 16/04/2024 | 584.86 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001887 | 16/04/2024 | 12389.31 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001886 | 16/04/2024 | 30.90 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/04/2024 | 400.00 | 27170597000179 | JOÃO EUDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS: SAQUINHO E RIACHO DO GURDIÃO, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001888 | 16/04/2024 | 16490.57 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MOTO PLACA MZH-2755, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2024 | 600.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/04/2024 | 386.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2024 | 3520.00 | 23250011000125 | GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG(GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2024 | 990.00 | 23250011000125 | GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/04/2024 | 100.00 | 00002664414402 | VALDEIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03133 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2024 | 100.00 | 00004217589450 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03135 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2024 | 100.00 | 00007403239466 | MATILDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03137 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2024 | 250.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03139 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2024 | 100.00 | 00070966275454 | ERICA DOS SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03142 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/04/2024 | 100.00 | 00010739163400 | ANGELICA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03143 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2024 | 100.00 | 00006758064450 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03144 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/04/2024 | 100.00 | 00010739150421 | LUZIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03145 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2024 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2024 | 550.00 | 23250011000125 | GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2024 | 696.60 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO VINHO PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001904 | 17/04/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001704, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2024 | 38.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2024 | 440.00 | 23250011000125 | GS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13KG (GAS DE COZINHA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/04/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2024 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: EDILSON MOREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2024 | 6400.60 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA SLB1J40, FIAT UNO PLACA JGL-9437 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/04/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/04/2024 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMULA MANIPULADA COM DILTIAZEM, PARA PACIENTE COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/04/2024 | 23443.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ACS, E-MULTI CONTRATO, E-MULTI, SAÚDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, FARMÁCIA CONTRATO, SAÚDE COMISSIONADOS, APS ESF CONTRATO, APS ESF, ACS PRÓPRIO, ACE PRÓPRIO, CENTRO DE SAÚDE CONTRATO E CENTRO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/04/2024 | 4.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/04/2024 | 23421.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, SCFV, SEC. DE SERV. PÚBLICO, SEC. DE SERV. PÚBLICO CONTRATO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/04/2024 | 6038.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONSELHO TUTELAR - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/04/2024 | 893.83 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001922 | 18/04/2024 | 4000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 265/65 R17 SEMPERIT, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QFG3G92, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/04/2024 | 750.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QFG3G92, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/04/2024 | 347.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/04/2024 | 34491.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATO E FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/04/2024 | 2541.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/04/2024 | 3496.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/04/2024 | 819.59 | 12771340000103 | 12.771.340 WELLINGTON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/04/2024 | 300.00 | 00013228813401 | ANDERSON MATEUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEVÔLEI, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/04/2024 | 200.00 | 00012829802462 | LUCAS MATEUS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEVÔLEI, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/04/2024 | 200.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE FENIX BARAÚNA NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/04/2024 | 100.00 | 00070966874404 | RAFAEL SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEVÔLEI, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/04/2024 | 100.00 | 00001670203409 | JOSE FELIPE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE SÃO JOSÉ PICUÍ NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001925 | 18/04/2024 | 12680.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2024 | 2800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS 120K 3/4, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2024 | 220.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTSAL MASCULINO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2024 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2024 | 27.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2024 | 370.00 | 00003113618460 | TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM A GINECOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2024 | 450.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A MEDICA REUMATOLOGISTA DR.ª BARBARA DE ARAÚJO BATISTA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA: ELOÁ MANUELLA LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 19/04/2024 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: JOSEFA FERNANDES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: MARGARIDA FARIAS DE SOUTO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001956 | 19/04/2024 | 2200.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 107364, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2024 | 5545.00 | 08841421000157 | FAUNDA€AO ASSITENCIA DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001965 | 22/04/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/04/2024 | 2.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2024 | 17.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001962 | 22/04/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001967 | 22/04/2024 | 1913.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA DAS VITORIAS O. DA SILVA - PARECER SOCIAL 03129, MARIA FRANCINETE DA SILVA - PARECER SOCIAL 03134, JUCIARA DE LIMA SILVA - PARECER SOCIAL 03138, JOSICLEIDE DE LIMA SILVA - PARECER SOCIAL 03140, SEVERINA DOS S. FRANÇA - PARECER SOCIAL 03141 E OSANA DIAS DE MACEDO - PARECER SOCIAL 03156, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2024 | 400.48 | 00067352472487 | JOÃO BURITI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/04/2024 | 100.00 | 00011557783403 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/04/2024 | 100.00 | 00003947936419 | AMADEU FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03121 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007726828447 | ELIONE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/04/2024 | 400.00 | 00003598409494 | IRAPONILDO SILVA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2024 | 130.00 | 00002962722482 | ANTONIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3148 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2024 | 100.00 | 00006725322476 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03149 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007378434469 | INACIA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2024 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03153 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2024 | 100.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03154 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2024 | 111.40 | 00011612213448 | MARIA VANDEILMA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3155 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/04/2024 | 56.11 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2024 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001960 | 22/04/2024 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES E PARECERES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001959 | 22/04/2024 | 4140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001963 | 22/04/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312023 | 0001966 | 22/04/2024 | 7950.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS2030) NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2024 | 468.00 | 00002542756481 | JOSE EVERALDO SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA PINTURA EM TNT DA NUMERAÇÃO PARA A CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARAUNA - PB, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2024 | 1470.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS) MEDALHAS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADA E FITA DE CETIM E 19 TROFEUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADO, A SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES DO 2º CIRCUITO ESPORTIVO 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/04/2024 | 120.00 | 00010436398451 | JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/04/2024 | 112.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2024 | 100.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001964 | 22/04/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/04/2024 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/04/2024 | 324075.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/04/2024 | 33244.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/04/2024 | 3786.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/04/2024 | 8092.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/04/2024 | 31111.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2024 | 3362.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RPPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2024 | 32735.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2024 | 28243.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2024 | 990.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TINTAS, PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2024 | 355.22 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM. E PERFUMARIA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUIAGEM DO PESSOAL DOS GRUPOS DE BALÉ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/04/2024 | 4414.41 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS (ROUPAS) DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2024 | 4900.80 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB "EXPLOSÃO DE PAIXÃO", PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS JUNINOS E CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2024 | 1200.00 | 45545967000197 | ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002001 | 23/04/2024 | 2422.85 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2024 | 60.00 | 00002725640440 | EDILSON CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À BOQUEIRÃO - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MÚSICOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2024 | 200.00 | 00044924641820 | YASMIN LORRANY DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE HANDEBOL FEMININO BARAÚNA NO TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2024 | 100.00 | 00011903105463 | RICARDO CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE HANDEBOL FEMININO PEDRA LAVRADA - PB, NO TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2024 | 200.00 | 00044924641820 | YASMIN LORRANY DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE HANDEBOL MASCULINO BARAÚNA - PB, NO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2024 | 100.00 | 00011903105463 | RICARDO CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE HANDEBOL MASCULINO PEDRA LAVRADA - PB, NO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2024 | 550.00 | 00010455252432 | SARAH RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2024 | 23969.27 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2024 | 9390.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2024 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2024 | 91183.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2024 | 22770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2024 | 12355.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2024 | 36893.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2024 | 10174.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/04/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/04/2024 | 58.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2024 | 11923.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002002 | 23/04/2024 | 632.40 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/04/2024 | 270.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO E PRESIDENTE DO CMDCA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO OFERTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA APRIMORAMENTO DA OPERAÇÃO DO SIBEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR USUÁRIA PARA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2024 | 400.00 | 00010650343425 | ALINE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA AS MÃES ATÍPICAS DO GRUPO BPC DO PAIF DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/04/2024 | 70.00 | 00008756939469 | SARA RILEMMACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PANORÂMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/04/2024 | 70.00 | 00002622578407 | JONAS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PANORÂMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/04/2024 | 200.74 | 00002457863171 | MEYRE DA FONSECA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03158 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/04/2024 | 100.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03159 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/04/2024 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03162 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/04/2024 | 72.11 | 00009721790460 | BENILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03163 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2024 | 100.00 | 00001585214477 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03165 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2024 | 10054.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2024 | 6502.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2024 | 4903.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2024 | 9492.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2024 | 11384.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/04/2024 | 480.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CARTÕES DE MEDICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/04/2024 | 180.00 | 00006914596492 | ADAILMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/04/2024 | 120.00 | 00004437997417 | FRANCINALDO DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/PRESIDENTE DO CMS) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2024 | 13.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/04/2024 | 1550.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOV. DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEBASTIANA DA SILVA LUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/04/2024 | 3826.60 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002014 | 23/04/2024 | 105.30 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2024 | 17941.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2024 | 8472.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2024 | 8189.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2024 | 3388.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2024 | 22592.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2024 | 12613.86 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2024 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2024 | 8891.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2024 | 1765.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2024 | 6736.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2024 | 5820.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2024 | 25160.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2024 | 3221.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2024 | 6236.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2024 | 7062.36 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2024 | 27377.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2024 | 8754.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2024 | 13343.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2024 | 12843.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2024 | 37600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2024 | 3883.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2024 | 12028.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002072 | 24/04/2024 | 120.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 20LT PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CITROEN SKU7J09, RECURSO DA EMENDA PARLAM INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002073 | 24/04/2024 | 12309.35 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MOM-3957, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3887, DUCATO QSF-3679, MOTO MOH-2317, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAM IND. N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2024 | 121.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, RECURSO DA EMENDA PARLAM INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2024 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: SEVERINA SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2024 | 9492.28 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002090 | 24/04/2024 | 2329.80 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2024 | 9.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2024 | 748.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAM INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2024 | 350.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK XC220/AC1200, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2024 | 212.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2024 | 156.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/04/2024 | 100.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03166 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2024 | 12214.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2024 | 7.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2024 | 122.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2024 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2024 | 120.00 | 00003617680445 | JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/04/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2024 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2024 | 80.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002071 | 24/04/2024 | 17947.81 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002070 | 24/04/2024 | 876.12 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2024 | 100.00 | 00011894420438 | LEANDRO DA COSTA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA ABSOLUTO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2024 | 50.00 | 00001770082450 | GABRIEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA ABSOLUTO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2024 | 40.00 | 00012528271484 | JOSÉ CHRISTIAN SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA ABSOLUTO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2024 | 100.00 | 00012153797497 | EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA MELHOR BARAUNENSE, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2024 | 50.00 | 00012136369490 | MAYCON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA MELHOR BARAUNENSE, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2024 | 40.00 | 00003632255440 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA MELHOR BARAUNENSE, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2024 | 40.00 | 00091748542400 | FRANCISCA CLEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA SUB-17 DO MENOR KAUÊ RICHARD PEREIRA DA SILVA, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2024 | 30.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA SUB-17 DO MENOR RIAN MARCOLINO SOARES, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2024 | 50.00 | 00011320949410 | MONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE XADREZ, NA CATEGORIA MELHOR FEMININO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002068 | 24/04/2024 | 120.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 20LT, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002069 | 24/04/2024 | 10791.33 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2024 | 37186.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATOS, FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2024 | 3720.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002103 | 24/04/2024 | 412000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE1, TRANSMISSÃO MECÂNICA, COMPRIMENTO 7.350MM, CAPACIDADE CARGA ÚTIL LÍQUIDA MÍNIMA 2.040KG E CAPACIDADE DE 29 ALUNOS SENTADOS MAIS O CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2024 | 340.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002105 | 24/04/2024 | 150000.00 | 22413698000100 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA MÁRCIA A FENOMENAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002106 | 24/04/2024 | 70000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA SIRANO & SIRINO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002107 | 24/04/2024 | 30000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA ALBINHA LOPES - A BRABA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002108 | 24/04/2024 | 31200.00 | 51559015000125 | 51.559.015 ENDERSON SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, PAINEL DE LED, CAMARIM, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2024 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2024 | 2500.00 | 54865681000180 | 54.865.681 AQUILA SAMUEL AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EVANGÉLICA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2024 | 1000.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PARA REDE SOCIAL, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2024 | 270.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2024 | 1142.58 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2024 | 90.00 | 00011794629475 | VANDERLEY BARROS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2024 | 655.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR MF 283, TRATOR NEW HOLLAND, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002142 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002120 | 25/04/2024 | 7605.79 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2024 | 65.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2024 | 53.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2024 | 167.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs - FORMAÇÃO DOBRE O ACESSO E USO DO SIAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs - FORMAÇÃO DOBRE O ACESSO E USO DO SIAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE OPMs - FORMAÇÃO DOBRE O ACESSO E USO DO SIAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002137 | 25/04/2024 | 2500.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPOS DE MULHERES DO CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2024 | 250.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03168 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2024 | 200.00 | 00088466310487 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03167 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2024 | 900.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2024 | 950.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/04/2024 | 300.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: GOL PLACA SKX7B20, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, GOL PLACA SKW1I60, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2024 | 3621.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE (CONSULTAS C/ GASTROENTEROLOGISTA, EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA, CONSULTAS ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA E EXAMES DE RETINOGRAFIA, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2024 | 60.00 | 17333821000142 | EVERTON IAGO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FLOR DE BARAÚNA, DA PROFISSIONAL DE SAÚDE - FONOAUDIOLOGA PATRICIA CARLA VASCONCELOS DE FRANÇA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002147 | 26/04/2024 | 1480.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14 DUNLOP SP TOURING, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA SKW1I50, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2024 | 350.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2024 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2024 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00009090970460 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/04/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/04/2024 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/04/2024 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/04/2024 | 1412.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE RECREAÇÃO E LAZER, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/04/2024 | 1412.00 | 41667889000142 | DANIEL BARBOSA FELIX 09449694451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE INFORMÁTICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2024 | 1500.00 | 47799060000180 | FERNANDO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/04/2024 | 1800.00 | 53848779000166 | ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/04/2024 | 1412.00 | 49327029000171 | JOSÉ WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO DE APOIO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/04/2024 | 1412.00 | 49362040000172 | JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MUSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/04/2024 | 1412.00 | 49360300000170 | JOSÉ BRUNO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/04/2024 | 2000.00 | 47424188000169 | KLEBIA DE LIMA CRUZ 02496389400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/04/2024 | 1412.00 | 45618729000164 | SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE DANÇA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/04/2024 | 1420.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2024 | 250.00 | 00012096302498 | JAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA DE DERMATITE ATÓPICA DE DIFICIL CONTROLE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/04/2024 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002175 | 26/04/2024 | 6800.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/04/2024 | 479.52 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/04/2024 | 108.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/04/2024 | 6.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 26/04/2024 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À SANTA CRUZ - RN, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/04/2024 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/04/2024 | 400.00 | 00010675157471 | JOALLYSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/04/2024 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/04/2024 | 600.00 | 00011585263427 | JOSÉ ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2024 | 1000.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/04/2024 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002169 | 26/04/2024 | 3100.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002170 | 26/04/2024 | 2100.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE (PRODUÇÃO VÍDEOS) DE TODOS OS ATOS E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002176 | 26/04/2024 | 4760.20 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2024 | 3480.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETIVAS DE FOGUETES 19X4 TIROS, UTILIZADOS NOS EVENTOSV DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002171 | 26/04/2024 | 850.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TODOS OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002180 | 26/04/2024 | 14000.00 | 53313643000151 | ATILA LEANDRO MARQUES DE SOUZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (TIPO CARRETA PAREDÃO) COM SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 27 DE ABRIL, EM ESPAÇO PÚBLICO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002193 | 29/04/2024 | 1899.62 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA O CAFÉ DA MANHÃ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO 30º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2024 | 300.00 | 00005235415469 | CLAUDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2024 | 250.00 | 00008419987441 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2024 | 200.00 | 00010875755402 | ISABEL DA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2024 | 150.00 | 00070967196442 | LETICIA AFONSO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2024 | 120.00 | 00003135514480 | JOSELMA DOS SANTOS ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2024 | 100.00 | 00007168715488 | MARINALVA DANTAS DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 6º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2024 | 80.00 | 00000072759437 | ARLENE LEIGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 7º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2024 | 70.00 | 00003081813441 | ADELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 8º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2024 | 60.00 | 00010110629418 | BRUNA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 9º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2024 | 50.00 | 00003011031436 | MAGNOLIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 10º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2024 | 300.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2024 | 250.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2024 | 200.00 | 00003272682473 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, DO MENOR: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2024 | 150.00 | 00070966449460 | NATANAEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2024 | 120.00 | 00003209107416 | JOSE DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2024 | 100.00 | 00012933446480 | JOSÉ IRANILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 6º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2024 | 80.00 | 00005457273407 | JOSEFA JUCIMARIA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 7º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, DO MENOR: RIAN MARCOLINO SOARES, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2024 | 70.00 | 00008229606480 | ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 8º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, DO MENOR: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS DANTAS, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2024 | 60.00 | 00008007273476 | FRANCISCO DE ASSIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 9º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2024 | 50.00 | 00013833916451 | ALESSANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 10º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS LOCAL - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2024 | 300.00 | 00009026502460 | THALLES DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2024 | 250.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2024 | 200.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2024 | 150.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2024 | 100.00 | 00010836649486 | JADIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - MASCULINO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2024 | 300.00 | 00001584673451 | ANACLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2024 | 250.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2024 | 200.00 | 00008876435409 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2024 | 150.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2024 | 100.00 | 00004408235440 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR - CATEGORIA ACIMA DE 16 ANOS VISITANTE - FEMININO, NA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2024 | 21.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2024 | 22.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2024 | 1.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2024 | 37600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2024 | 815.40 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BOBINAS E COPOS), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II , RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 78 ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL: CURATIVOS BIOLÓGICOS DOMICILIARES E AMBULATORIAIS, DESBRIDAMENTOS CIRURGICOS, EXERESES DE SINAIS E VERRUGAS, EXTRAÇÃO DE UNHAS, ESCLEROTOMIA, LASERTERAPIA, LAVAGEM DE OUVIDOS E VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS + CURATIVOS, NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2024 | 660.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30 SELENA PERFORN, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2024 | 317.57 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2024 | 239.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS TELEFÔNICAS DOS TELEFONES MÓVEIS: 98609 2541 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), 98609 3818 (ESF I SEVERINO LUIS FERNANDES) E 98609 3591 (ESF II FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002263 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00011106809459 | RENILSON SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTA - SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002268 | 30/04/2024 | 3250.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), NA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002275 | 30/04/2024 | 1950.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2024 | 55267.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ACS, E-MULTI CONTRATO, E-MULTI, SAÚDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, FARMÁCIA CONTRATO, SAÚDE COMISSIONADOS, APS ESF CONTRATO, APS ESF, ACS PRÓPRIO, ACE PRÓPRIO, CENTRO DE SAÚDE CONTRATO E CENTRO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2024 | 420.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2024 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2024 | 9281.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 076 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002272 | 30/04/2024 | 345.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITA, DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2024 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2024 | 70.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER 70X100, A SER UTILIZADO NA CONSULTA PÚBLICA PARA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2025 DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002246 | 30/04/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002262 | 30/04/2024 | 1430.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2024 | 54383.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, SCFV, SEC. DE SERV. PÚBLICO, SEC. DE SERV. PÚBLICO CONTRATO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002247 | 30/04/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002270 | 30/04/2024 | 904.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA ANGELICA DE LIMA SOUTO - PARECER SOCIAL N.º 03152, EDJANE DOS SANTOS SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03161 E RAYSSA GRAZIELLY DOS SANTOS ARAÚJO - PARECER SOCIAL N.º 03170, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2024 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03132 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2024 | 230.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS MEDINDO 80X120 E 60X200, PARA O 2º CIRCUITO ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2024 | 810.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 42(QUARENTE E DUAS) MEDALHAS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADA E FITA DE CETIM, 03(TRÊS) TROFEUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO ADESIVADO E 03(TRÊS) TROFÉUS EM CHAPA DE ACM, A SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES DO 2º CIRCUITO ESPORTIVO 2024 (TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO), NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006103169402 | VALDENOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA EQUIPE DO VILLAREAL, NA COPA DE FUTSAL MASCULINO, NO 2º CIRCUITO DE ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011638798435 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA EQUIPE DO BARAUNA JRS, NA COPA DE FUTSAL MASCULINO, NO 2º CIRCUITO DE ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2024 | 100.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA EQUIPE DO CORITIBA, NA COPA DE FUTSAL MASCULINO, NO 2º CIRCUITO DE ESPORTIVO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002274 | 30/04/2024 | 225.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITA, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2024 | 220.00 | 00098002805453 | JOSELITO DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA COPA DE FUTSAL MASCULINO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO 2º CIRCUITO ESPORTIVO NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REALIZADO NO GINÁSIO JOSELITO DE OLIVEIRA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002264 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002265 | 30/04/2024 | 1430.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002266 | 30/04/2024 | 1430.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002267 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002269 | 30/04/2024 | 1430.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002231 | 30/04/2024 | 2556.30 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2024 | 240.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 2(DOIS) BANNER'S A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2024 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002273 | 30/04/2024 | 135.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2024 | 450.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE 7 RS730BR ES PLUS ROADSTAR E SERVIÇO T, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002280 | 30/04/2024 | 39648.40 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA,ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0004/2023 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045/2022 AO CONVÊNIO Nº 0344/2022, CONFORME ANEXO. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002281 | 30/04/2024 | 34508.77 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 (DEZ) SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0100/2022 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2022, CONFORME ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORM UNIDADES ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002282 | 30/04/2024 | 13887.04 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO, CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 (DEZ) SALAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERAIS Nº 0100/2022 E TOMADA DE PREÇOS: Nº 00002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00035/2022, CONFORME ANEXO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2024 | 49582.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70%, FUNDEB 70% CONTRATOS, FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA E FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2024 | 4960.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2024 | 454.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2024 | 907.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002226 | 30/04/2024 | 2463.54 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002229 | 30/04/2024 | 896.02 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2024 | 1079.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER GRID 200X400 E 01(UMA) FAIXA 100X500, A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2024 | 1703.00 | 41956836000141 | GABRIELLY DOS SANTOS SILVA 11403439478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM TODOS OS EVENTOS RELACIONADOS AS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2024 | 1184.10 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ, NA FEIRA EXPOR BARAÚNA E CORRIDA RÚSTICA, REALIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 30º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2024 | 800.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A LA CARTE, PARA O PESSOAL DAS EMPRESAS DE TURISMO QUE PARTICIPARAM DA FAMTOUR PROMOVIDA PELO SEBRAE PB, ATRAVÉS DA AGENTE DE ROTEIRO TURÍSTICO HEMILLY KAROLINE, REALIZADA NO ÚLTIMO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, NAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/04/2024 | 1680.00 | 22067030000158 | GENARO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A LA CARTE, PARA O PESSOAL DO SOM, ILUMINAÇÃO, PRODUÇÃO E BANDAS, NO ÚLTIMO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2024 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) BOTONS DE MATERIAL PLÁSTICO E FECHO DE METAL TAMANHO 5X5CM, UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2024 | 210.00 | 22291571000165 | 22.291.571 VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GELOS EM CUBOS 2KG, A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2024 | 900.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÕES DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ITALO DANTAS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002290 | 02/05/2024 | 7294.63 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2024 | 1100.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO NO VALOR DE R$ 500,00 E REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTÃO NO VALOR DE R$ 250,00 E CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA BANER NO VALOR DE R$ 350,00, PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2024 | 14336.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002291 | 02/05/2024 | 8016.98 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULANTE LIXO PLACA HWT0B85, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, MOTO PLACA MZH-2755 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2024 | 400.00 | 00012326290496 | JOSÉ VITAL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 5º PARAIBANO IFBBPB E ESTREANTES 2024 IFBBPB, NO CENTRO DE CONVENÇÕES GARDEN HOTEL - CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2024 | 350.00 | 00092228291315 | VALDIR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3172 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2024 | 750.00 | 45127031000146 | MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES VIZANNI, PARA DOAÇÕES A MORADORES DO MUNICÍPIO: MARIA DE FATIMA PEDRO DE MACEDO, MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS LIMA E DANIEL LUCAS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2024 | 132.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2024 | 2.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA PMBARAUNA 14670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002289 | 02/05/2024 | 10687.42 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, DUCATO QSF-3679, MOTO MMW-8072 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAM IND. N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2024 | 540.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: MARIA LUCIA DA SILVA, MARIA JOELMA DA CONCEIÇÃO SILVA E ANTONIO ANESIO ALVES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2024 | 440.00 | 53142684000122 | GERMANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF II, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2024 | 3340.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO 2.80X2.72 NO VALOR DE R$ DE 2.400,00 E 10(DEZ) SUPORTES PARA AR-CONDICIONADOS NO VALOR DE R$ 700,00 E 04(QUATRO) SUPORTES PARA PIA NO VALOR DE R$ 240,00, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF II, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2024 | 27.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 03/05/2024 | 13.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2024 | 1900.00 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: CÍCERA FARIAS DE SOUTO HENRIQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002316 | 03/05/2024 | 21878.76 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002319 | 03/05/2024 | 4600.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIORES E INFERIORES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 92,00 (NOVENTA E DOIS REAIS), PARA A REABILITAÇÃO PROTÉTICA QUE RESTABELECE A SAÚDE BUCAL DOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2024 | 1880.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULANCIA SKU7J09, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, GOL SKW1I40, FOX CONNECT RLU6A08, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E GOL SKX7B20, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/05/2024 | 190.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX-3200 E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/05/2024 | 190.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET E RECARGA DE TONER HP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002335 | 03/05/2024 | 650.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA SKW1I40, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKW1I60, GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKX7B30 E CHEV SPIN PLACA SLB1J40, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2024 | 71.28 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002356 | 03/05/2024 | 586.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2024 | 21.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAICÓ - RN, CONDUZINDO MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2024 | 630.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-956, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/05/2024 | 240.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L375 E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3250, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/05/2024 | 70.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002336 | 03/05/2024 | 65.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2024 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/05/2024 | 90.00 | 00003633460403 | MARILENE AFONSO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03174 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/05/2024 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03175 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/05/2024 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03176 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/05/2024 | 100.00 | 00004217589450 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03177 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/05/2024 | 100.00 | 00002937319424 | BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03178 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/05/2024 | 100.00 | 00008217105405 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3179 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/05/2024 | 161.76 | 00028998858800 | MARIA APARECIDA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A EMISSÃO DE DOCUMENTO CIVIL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03181 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/05/2024 | 100.00 | 00009721790460 | BENILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03182 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2024 | 70.00 | 00007909750412 | GILVANILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME PANORÂMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/05/2024 | 400.00 | 00012716062404 | ROSINEIDE GONÇALVES SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME MANOMETRIA ANORRETAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/05/2024 | 395.00 | 00012177362474 | CINDY HELLEN NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEAS - SIRIUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/05/2024 | 190.00 | 00003113618460 | TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM A NUTRICIONISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2024 | 240.00 | 00070967068444 | CAMILA ESTEFANY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2024 | 450.00 | 00002747761460 | IZAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O ORTOPEDISTA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2024 | 220.00 | 00003287097431 | JANOACELIA DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS E EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2024 | 200.00 | 00001560133473 | MARIA ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2024 | 500.00 | 00001055832190 | JOSEFA LYDIANE AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2024 | 184.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2024 | 168.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2024 | 4700.00 | 33676932000108 | 33.676.932 KELLY STEFANY GONCALVES LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO, ALTO RELEVO, CONTENDO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, 01 BRASÃO, CONFORME LAYOUT APRESENTADO E 01 BRASÃO DO MUNICÍPIO, MEDIDAS - LETRAS: 40C DE ALTURA E LARGURA NA PROPORÇÃO E BRASÕES: 1.20CM DE ALTURA E LARGURA NA PROPORÇÃO, LEGENDAS EM ADESIVO DE VINIL NA COR PADRÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ BICOMPONENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2024 | 415.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E BOBINA BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2024 | 190.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002323 | 03/05/2024 | 1084.73 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS ORGANICO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002324 | 03/05/2024 | 72.00 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTROS ORGANICOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2024 | 2056.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2024 | 1050.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER, RECARGAS DE TONERS HP 83A, REPARO DE FUSOR DE IMPRESSORA LASERJET M127, RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS EPSON L3250 E L3150 E MANUTENÇAO, LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002334 | 03/05/2024 | 2000.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM CAPTAÇÃO, GERAÇÃO DE IMAGENS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 SEMANA EM CICLOS AUTOMÁTICOS, ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/05/2024 | 230.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFL3J91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002361 | 06/05/2024 | 733.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/05/2024 | 1710.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMAS DE TRAVES E PORTÃO E CONFECÇÃO DE PROTETORES E SUPORTES PARA REFLETORES, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2024 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2024 | 650.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR MF 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/05/2024 | 6000.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO DE TODAS AS ATRAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM ABASTECIMENTO DE CAMARIM, INCLUINDO DESPESAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/05/2024 | 1188.00 | 43231577000117 | 43.231.577 JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA SIRANO E SIRINO, QUE APRESENTOU-SE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/05/2024 | 2000.00 | 54847148000195 | 54.847.148 MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DA CANTORA MARCIA FELIPE E INTEGRANTES DA BANDA, QUE APRESENTOU-SE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2024 | 90.00 | 00012841857450 | JOYCE MAYARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03184 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2024 | 143.97 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03183 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2024 | 144.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/05/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2024 | 45.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2024 | 16.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA PMBARAUNA 14670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/05/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: FRANCISCO LUZICLEUSON SANTOS MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/05/2024 | 925.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA JGL-9437, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/05/2024 | 7232.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDINDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002363 | 06/05/2024 | 1678.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/75R16 107R VANCO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/05/2024 | 37.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 06/05/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.º PB2024620903, OBJETO: FICALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, A SER CONSTRUIDO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/05/2024 | 480.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB: LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA GOMES, MARIA DA GUIA DA SILVA SOUZA, MARIA GORETE DA SILVA E MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/05/2024 | 1880.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULANCIA SKU7J09, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, GOL SKW1I40, FOX CONNECT RLU6A08, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E GOL SKX7B20, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2024 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/05/2024 | 250.00 | 33571727000188 | ERIEGLY SOUZA SANTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/05/2024 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA RETROGADA E MICCIONAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ BENTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002396 | 07/05/2024 | 27271.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/05/2024 | 8576.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/05/2024 | 79.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICA, A SER REALIZADO PARA OS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: MARGARIDA FARIAS DE SOUTO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/05/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/05/2024 | 2.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0002401 | 07/05/2024 | 4000.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2024 A 04/05/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/05/2024 | 120.00 | 00003617680445 | JOSE JANDIR DE PONTES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/05/2024 | 90.00 | 00003631882408 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03186 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/05/2024 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO IDOSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002403 | 07/05/2024 | 706.16 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2024 | 1500.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARES DE LENTES MULTIFOCAL EM RESINA, PAR DE LENTES V.S AR, PARES DE LENTES MULTIFOCAL FOTO E PAR DE LENTES V.S POLLY FOTO, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2024 | 106.00 | 00012961083419 | DAIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS ARTESANAIS, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002398 | 07/05/2024 | 279176.65 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 6ª, 7ª E 8ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 0078/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00019/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2022-CPL, REFERENTE AO CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE N.º 1076740-63/2021 - 911327/2021, CONFORME ANEXO. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/05/2024 | 2220.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002405 | 07/05/2024 | 7040.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO NACIONAL CPII 50KG - 220 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002406 | 07/05/2024 | 1396.18 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM/OFICINA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002407 | 07/05/2024 | 4329.78 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS: FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, JOANA TAVARES DA FONSECA, PEDRO MATIAS DE SOUZA E INDEPENDÊNCIA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002408 | 07/05/2024 | 1171.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002402 | 07/05/2024 | 2531.52 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002421 | 08/05/2024 | 6784.88 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2024 | 2657.48 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002431 | 08/05/2024 | 10221.15 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002432 | 08/05/2024 | 887.80 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0002415 | 08/05/2024 | 4012.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01 E 30/04/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/05/2024 | 880.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002417 | 08/05/2024 | 511.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/05/2024 | 4458.16 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002420 | 08/05/2024 | 3612.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002425 | 08/05/2024 | 12557.74 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002437 | 08/05/2024 | 10382.19 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, MOTO PLACA MZH-2755 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/05/2024 | 2824.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE NAIO/2024, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2024 | 90.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03188 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2024 | 178.08 | 00056820283415 | JOSE DE ARAÚJO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3189 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2024 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SR. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2024 | 814.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO DE PICUÍ - PB / VIA BARAÚNA - PB, MORTALHA, PACOTE DE VELAS E ORNAMENTAÇÃO), PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SR. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002434 | 08/05/2024 | 39.42 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00003033046428 | ROGERIO RAFAEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002438 | 08/05/2024 | 276.61 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2024 | 77.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2024 | 10.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/05/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002418 | 08/05/2024 | 1499.76 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2024 | 4332.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002423 | 08/05/2024 | 2441.77 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, EXECUTADO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME ANEXO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2024 | 23.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002433 | 08/05/2024 | 9946.40 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, DUCATO QSF-3679, MOTO MMW-8072, MOTO MOH-2317, MOTO MOM-3887, MOTO-3957, MOTO MON-2400 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2024 | 13.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002465 | 09/05/2024 | 2183.52 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002469 | 09/05/2024 | 420.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 02/04 A 29/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002471 | 09/05/2024 | 420.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 02/04 A 30/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2024 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: AMAVES SILVA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002478 | 09/05/2024 | 3070.10 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2024 | 10970.51 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2024 | 2704.80 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/05/2024 | 5574.99 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002484 | 09/05/2024 | 6248.13 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2024 | 2651.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2024 | 13.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2024 | 19.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002467 | 09/05/2024 | 659.05 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002472 | 09/05/2024 | 329.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 02/04 A 26/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/05/2024 | 3362.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: PORTAL DA CIDADE, BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, PORTAL DA CIDADE, CRAS, CURRAL MUNICIPAL E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2024), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2024 | 100.00 | 00003263284401 | DALVA ADELMIRA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/05/2024 | 2128.00 | 00005389454430 | GERMANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: ELISÂNGELA DE BRITO SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ARTIGO 13º, PARAGRAFO I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/05/2024 | 235.00 | 00076093670449 | MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA + CITOLOGIA ONCÓTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/05/2024 | 700.96 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL DE: REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES - PARECER SOCIAL N.º 03110, FRANCIELIO PEREIRA DE OLIVEIRA - PARECER SOCIAL N.º 03171, ISAC DE SOUZA SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03180 E MARILENE ALVES DOS SANTOS - PARECER SOCIAL N.º 03187, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002466 | 09/05/2024 | 891.31 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002468 | 09/05/2024 | 300.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 02/04 A 24/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002473 | 09/05/2024 | 2341.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 02/04 A 30/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002477 | 09/05/2024 | 10050.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002458 | 09/05/2024 | 10950.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, UTILIZADO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002464 | 09/05/2024 | 414.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/05/2024 | 14984.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002460 | 09/05/2024 | 313.90 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002463 | 09/05/2024 | 374.98 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002474 | 09/05/2024 | 370.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 02/04 A 29/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2024 | 105.00 | 23766156000183 | LUCIO ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS POR EQUIPES ESCOLARES DE HANDEBOL FEMININO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, QUE IRÃO DISPUTAR OS JOGOS ESCOLARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2024 | 2500.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE COM LETREIROS E DESENHOS, NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSELITO DE OLIVEIRA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2024 | 90.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, ENTREGA DE PREMIAÇÃO "ESCOLA REFERÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO", CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2024 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, ENTREGA DE PREMIAÇÃO "ESCOLA REFERÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2024 | 90.00 | 00002442904403 | UZIEL SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO ADMINISTRADOR ESCOLAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, ENTREGA DE PREMIAÇÃO "ESCOLA REFERÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2024 | 90.00 | 00003226382403 | ANGELA MARIA BEZERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, ENTREGA DE PREMIAÇÃO "ESCOLA REFERÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO", CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/05/2024 | 17.00 | 09159906000128 | CARTORIO UNICO-NIEDJA M¦ A. F. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002461 | 09/05/2024 | 5148.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002462 | 09/05/2024 | 610.08 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002470 | 09/05/2024 | 1386.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 08/04 A 22/04/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002479 | 09/05/2024 | 15524.79 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/05/2024 | 6039.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GARAGEM MUNICIPAL, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA DE MÚSICA, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | Executar Ações da Lei Paulo Gustavo LC 195/2022.Art. 5º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2024 | 11988.51 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO PELA EMPRESA CBOOKFILMS, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE OFICINA AUDIOVISUAL COM DURAÇÃO DE 20 HORAS NO FORMATO PRESENSIAL E REMOTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E JOVENS MORADORES EM GERAL COM ATÉ 25 ANOS E OFICINA DIRENCIONADA AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CULTURA DO MUNICÍPIO, RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO DE N.º 195 DE 08 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2024 | 160.00 | 41062765000133 | JOSE WILKY SANTOS DE ALMEIDA 10057007454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2024 | 180.00 | 00008123228430 | JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE BALÉ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO ÚLTIMO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002492 | 10/05/2024 | 19811.00 | 24680221000116 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA CONTINUIDADE DA RUA LUIS MOREIRA DANTAS, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONTRATO N.º 013/2023-CPL, PROCESSO DE DISPENSA N.º 00002/2024-CPL, CONFORME ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2024 | 360.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA: OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPECIFICAMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2024 | 200.00 | 00011667870440 | SANIELLE CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03193 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2024 | 120.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03192 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2024 | 500.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03191 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00023654759491 | JOSÉ JURANDI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2024 | 350.00 | 41236322000111 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE PARACHOQUE DO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, GOL PLACA OGA-8042 E SPRINTER BAÚ PLACA RLY0C37, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002514 | 10/05/2024 | 52900.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PREIXES POSTA DOURADA PCT 1KG), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002524 | 10/05/2024 | 4503.49 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002525 | 10/05/2024 | 7831.93 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002526 | 10/05/2024 | 4756.32 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002527 | 10/05/2024 | 28253.39 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002528 | 10/05/2024 | 5872.35 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3)CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002529 | 10/05/2024 | 4632.48 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2024 | 268.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2024 | 6181.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS E CONSELHO TUTELAR - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2024 | 2741.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 077, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2024 | 12.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2024 | 3070.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 078, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2024 | 13.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2024 | 227.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, GOL PLACA QSA-8347 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002515 | 10/05/2024 | 280.00 | 42675034000126 | PANIFICADORA DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2024 | 290.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 5W30 SELENA E ELEMENTO OLEO LUBRIFICANTE RENAULT, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CITROEN JUMPER AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002517 | 10/05/2024 | 13534.58 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MOM-3957, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3887, DUCATO QSF-3679, MOTO MOH-2317, MOTO MMW-8072 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAM INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002518 | 10/05/2024 | 1950.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2024 | 7232.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDINDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002520 | 10/05/2024 | 1678.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 195/75R16 107R VANCO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RLW5B16, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2024 | 15.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 13/05/2024 | 20.94 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2024 | 50.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2024 | 20.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE MÓVEL (98726-6802), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À SANTA CRUZ - RN, CONDUZINDO MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CACIMBA DE DENTRO - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2024 | 100.00 | 00070431461430 | JESSICA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03195 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2024 | 100.00 | 00009517741405 | VALDETE OSUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03197 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002540 | 14/05/2024 | 680.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: HELENA FRANCISCA DOS SANTOS - PARECER SOCIAL N.º 03185 E MARCIA JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO - PARECER SOCIAL N.º 03199, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002543 | 14/05/2024 | 300.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002547 | 14/05/2024 | 950.74 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SALGADA IN NATURA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/05/2024 | 140.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRA€AS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/05/2024 | 550.00 | 00099160943491 | MARIA NAZARE DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER EM A.O., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03200 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002542 | 14/05/2024 | 300.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/05/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM N.º 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002541 | 14/05/2024 | 465.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/05/2024 | 60.00 | 00006121898488 | JOSEFA EDJANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À QUEIMADAS - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: TALITA DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/05/2024 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP. PE€AS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CITROEN AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/05/2024 | 25.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002557 | 14/05/2024 | 124.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002544 | 14/05/2024 | 1282.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002546 | 14/05/2024 | 4081.44 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002548 | 14/05/2024 | 3687.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0I64, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62 E ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2024 | 2238.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/05/2024 | 508.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/05/2024 | 72.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/05/2024 | 2.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/05/2024 | 60.00 | 00001623462479 | CARLOS ADOLFO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIGITADOR LOTADO NA SECRETIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS JÁ EXISTENTE PARA ACESSO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002568 | 15/05/2024 | 1651.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002569 | 15/05/2024 | 2416.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002570 | 15/05/2024 | 10512.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, A SEREM USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/05/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2024 | 1030.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ÁGUA 120ML COM TIOSSULFATODE SÓDIO CX COM 100, PARA COLETAR E CONDUZIR PARA O LABORATÓRIO PÚBLICO, PARA ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2024 | 60.00 | 00004828442480 | IOLANDA PATRICIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA - TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIANA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ISEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/05/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/05/2024 | 600.00 | 00007385245498 | ELISENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3201 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2024 | 169.00 | 00012807828469 | ROZILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02589 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2024 | 460.00 | 00002747761460 | IZAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O ONCOLOISTA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2024 | 250.00 | 00005389448464 | VALMICLECIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/05/2024 | 180.00 | 00005389454430 | GERMANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO DO FILHO: LEVI SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/05/2024 | 190.00 | 00067601561453 | PEDRO GRACIANO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE FUNDOSCOPIA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/05/2024 | 130.70 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA), PRESTADOS PARA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/05/2024 | 950.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/05/2024 | 900.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NO FORRÓ DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002591 | 16/05/2024 | 259.43 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/05/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/05/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DIRETORA DO SCFV, PARA PARTICIPAREM DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/05/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/05/2024 | 160.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03204 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/05/2024 | 100.00 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03206 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002617 | 16/05/2024 | 690.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: CLARICE SILVA SOUSA AZEVEDO - PARECER SOCIAL N.º 03202 E RISONALVA DA SILVA OLIVEIRA - PARECER SOCIAL N.º 03203, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002592 | 16/05/2024 | 933.12 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002586 | 16/05/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001716, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002601 | 16/05/2024 | 276.24 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/05/2024 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO NOVO SIPIA-CT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/05/2024 | 60.00 | 00010189000473 | RAIANY GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO NOVO SIPIA-CT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/05/2024 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO NOVO SIPIA-CT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/05/2024 | 60.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO NOVO SIPIA-CT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/05/2024 | 3.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/05/2024 | 300.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELES INTELBRAS W5-1200F, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/05/2024 | 821.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE OSTOMIAS (ALTERNAS PERFIL 1PC DREN. TRANSP. REC.10-70MM E CATETERES URIN. LUBRIF. FEM. 12), DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002588 | 16/05/2024 | 2831.70 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/05/2024 | 46.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE EXTRON EXTRA PLUS 20W50 1L, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002596 | 16/05/2024 | 120.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ARLA 20LT (ADITIVO), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CITROEN JUMPER PLACA SKU7J09, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002597 | 16/05/2024 | 13156.72 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371, DUCATO QSF-3679, MOTO MOH-2317 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/05/2024 | 60.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE ANÁLISE DE SUFICIÊNCIA E PROPOSIÇÃO DE DESENHO DA RUE - REGIONALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/05/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/05/2024 | 2500.00 | 00010244516405 | ERICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA MÉDICA ERICA DE CARVALHO BANDEIRA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002598 | 16/05/2024 | 1829.30 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002599 | 16/05/2024 | 32.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORS ATF TIP III, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002600 | 16/05/2024 | 14324.78 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/05/2024 | 3999.99 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS 120K 3/4, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002593 | 16/05/2024 | 120.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 20LT (ADITIVO), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002594 | 16/05/2024 | 11744.28 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002627 | 17/05/2024 | 11932.75 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RDRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2024 | 33.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2024 | 13.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002629 | 17/05/2024 | 1320.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/75R13 WESTLAKE RP18 85T, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT UNO PLACA JGL--9437, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2024 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002633 | 17/05/2024 | 2075.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DOMICILIAR, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E IICONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002634 | 17/05/2024 | 1322.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DOMICILIAR, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E IICONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2024 | 7.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2024 | 3.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CURRAIS NOVOS - RN, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2024 | 200.00 | 00035880066134 | ANTONIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002626 | 17/05/2024 | 259.43 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002628 | 17/05/2024 | 3571.77 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2024 | 817.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO DE PICUÍ - PB / VIA BARAÚNA - PB, MORTALHA, PACOTE DE VELAS E ORNAMENTAÇÃO), PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2024 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006088400412 | SILVANA ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER AS IDENTIDADES NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2024 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO CADASTRO UNICO E PRESIDENTE DO CMDCA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER AS IDENTIDADES NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2024 | 3.49 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002635 | 20/05/2024 | 4711.20 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002636 | 20/05/2024 | 7580.25 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SEREM NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2024 | 8909.64 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2024 | 830.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E NECI PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2024 | 210.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2024 | 7.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002651 | 20/05/2024 | 970.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002637 | 20/05/2024 | 3784.11 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2024 | 60.00 | 00002725640440 | EDILSON CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À BAIA DA TRAIÇÃO - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO EM AULA DE CANTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002652 | 20/05/2024 | 1253.40 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002655 | 21/05/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002662 | 21/05/2024 | 12504.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) CAMISAS GOLA V DE COR VERMELHA E PUNHO COM ESTAMPA FRENTE E VERSO E 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) CAMISAS DE MALHA GOLA REDONDA E PUNHO NAS MANGAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002657 | 21/05/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/05/2024 | 6959.08 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/05/2024 | 3500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07(SETE) UNIDADES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5 LPM 220V NN/LT, ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAIS PRÁTICA, UTILIZADO PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO ATÉ 5 LIBRAS, PARA USO EM DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/05/2024 | 2050.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E NAS AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, USADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM USO ACIMA DE 5 LIBRAS, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/05/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/05/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/05/2024 | 90.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO LIBERADA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/05/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/05/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/05/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/05/2024 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0005/2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/05/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002654 | 21/05/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002656 | 21/05/2024 | 750.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/05/2024 | 1090.98 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/05/2024 | 400.00 | 00001494121425 | MARIA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MIELOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/05/2024 | 250.00 | 00009922333481 | KELSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR DE EXAME DE PAAF DE LINFONODO ATÍPICO NA REGIÃO INGUINAL DIREITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/05/2024 | 647.00 | 00073828360459 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE GONIOSCOPIA E IRIDOTOMIA PERIFERICA A LASER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/05/2024 | 500.00 | 00001623480450 | LUCIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACOMPNHANTE DE FAMILIAR EM HOSPITAL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03208 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/05/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/05/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DIRETORA DO SCFV, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/05/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/05/2024 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/05/2024 | 70.00 | 00003113618460 | TERESINHA MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/05/2024 | 180.00 | 00007238538431 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE MACEDO FILHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2024 | 110.00 | 00010756783402 | JANACIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/05/2024 | 395.00 | 00005224871492 | LUZILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA SHEIMPFLUG DA CÓRNEA, PARA O FILHO: DAVID DE SOUSA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/05/2024 | 400.00 | 00010739153447 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA DO FILHO: SERGIO RAYLLAN LIMA ANDRADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/05/2024 | 490.00 | 00012145524479 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3210 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002679 | 22/05/2024 | 4140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/05/2024 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/05/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/05/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/05/2024 | 10.47 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/05/2024 | 720.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, VIDEONASOFIBRISCOPIA, IMPEDANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, A SEREM REALIZADOS PARA AS PACIENTES DO MUNICÍPIO: GERALDO DE SOUZA, BERNADETE MARIA COSTA DE SOUZA, MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA E ADIVONALDA GERALDINA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/05/2024 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/05/2024 | 4712.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE (CONSULTAS C/ COLOPROCTOLOGISTA, CONSULTA ESPECIALIZADA COM NUTRICIONISTA INFANTIL, CONSULTAS ESPECIALIZADA COM PEDIATRA, CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA E EXAMES DE RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA, CAMPO VISUAL E TSH, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/05/2024 | 25.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/05/2024 | 270.00 | 00006914596492 | ADAILMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DE QUALIFICAÇÕES DO PRÉ-NATAL E LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO CONSIDERANDO O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/05/2024 | 180.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESPELHOS PARA RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10 E ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/05/2024 | 1093.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS ENSILADEIRAS EN12 E JF60, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/05/2024 | 11056.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/05/2024 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/05/2024 | 21298.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/05/2024 | 5224.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/05/2024 | 92328.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/05/2024 | 40.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002708 | 23/05/2024 | 124.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/05/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/05/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/05/2024 | 1.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/05/2024 | 26.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/05/2024 | 7.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/05/2024 | 13343.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/05/2024 | 11941.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2024 | 38429.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/05/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2024 | 10174.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/05/2024 | 22783.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/05/2024 | 12355.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/05/2024 | 1366.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002709 | 23/05/2024 | 2500.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPOS DE MULHERES DO CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/05/2024 | 10054.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/05/2024 | 5997.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/05/2024 | 4903.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/05/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/05/2024 | 9492.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/05/2024 | 11384.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002747 | 24/05/2024 | 773.66 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2024 | 6250.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, A SEREM UTILIZADA NA XI CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL 2025 DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002733 | 24/05/2024 | 404.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHES FORNECIDOS PARA A XI CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2024 | 139.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O PARA LANCHES FORNECIDOS PARA A XI CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/05/2024 | 1000.00 | 04234194000140 | ASSOC. DO DESENV. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002748 | 24/05/2024 | 495.26 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002749 | 24/05/2024 | 682.28 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/05/2024 | 3.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 19398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002743 | 24/05/2024 | 6800.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/05/2024 | 11.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/05/2024 | 2.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/05/2024 | 23.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE, PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO JGL-9437, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002753 | 24/05/2024 | 120.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ARLA 20LT (ADITIVO), PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CITROEN JUMPER AMBULÂNCIA PLACA SKU7J09, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002754 | 24/05/2024 | 12868.32 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, CORSA MOD-7371, DUCATO QSF-3679, MOTO MOH-2317, MOTO MMO-3887, MOTO MOM-3957, MOTO MON-2400, MOTO MOT-9750 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARL. INDIV. N.º 12830001, CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/05/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/05/2024 | 175.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CITROEN JUMPER PLACA SKU7J09, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002741 | 24/05/2024 | 4760.20 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/05/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002755 | 24/05/2024 | 12934.68 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, MOTO PLACA MZH-2755 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/05/2024 | 32.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA O TRATOR MF 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/05/2024 | 1400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RODA 22.5 X 8.25 10F, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/05/2024 | 60.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002751 | 24/05/2024 | 1309.96 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002731 | 24/05/2024 | 675.32 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DAS ETAPAS DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA - PB E CUITÉ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2024 | 117.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS -08419987441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DAS ETAPAS DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL NAS CIDADES DE NOVA PALMEIRA - PB E CUITÉ - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/05/2024 | 92.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/05/2024 | 960.00 | 23766156000183 | LUCIO ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, A SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, QUE IRÃO DISPUTAR OS JOGOS ESCOLARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002750 | 24/05/2024 | 120.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA 20LT (ADITIVO), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002756 | 24/05/2024 | 11547.03 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VW PLACA SKU7B70, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, ÔNIBUS VW OFG1G32, ÔNIBUS MB PLACA OFG2C62, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002759 | 24/05/2024 | 6198.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17.5 E PNEUS 275/80R22.5 16PR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10 (02) E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94 (02), A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/05/2024 | 330100.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/05/2024 | 3799.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/05/2024 | 33058.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2024 | 7816.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/05/2024 | 34874.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2024 | 2387.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RPPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2024 | 32420.77 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2024 | 28243.34 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2024 | 860.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2024 | 440.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (TRIO) NA 1ª ETAPA DO TORNEIO DO MILHO DE FUTEBOL 2024, REALIZADO NO ÚLTIMO SÁBADO DIA 25/05/2024 NO SÍTIO LAGOA DOS CURRAIS, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0002764 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002765 | 27/05/2024 | 3100.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2024 | 77.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/05/2024 | 2.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/05/2024 | 16132.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/05/2024 | 8472.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2024 | 1412.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2024 | 8189.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2024 | 5648.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/05/2024 | 3388.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/05/2024 | 22592.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/05/2024 | 11777.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/05/2024 | 5200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/05/2024 | 8891.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/05/2024 | 2353.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/05/2024 | 6736.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/05/2024 | 3420.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/05/2024 | 23598.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/05/2024 | 3221.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/05/2024 | 6236.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/05/2024 | 7062.36 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/05/2024 | 27898.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/05/2024 | 8754.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2024 | 13343.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/05/2024 | 12843.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/05/2024 | 37600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Complementação do Piso da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/05/2024 | 3883.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/05/2024 | 12143.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/05/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002818 | 27/05/2024 | 2200.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 109455, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002819 | 27/05/2024 | 1344.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICAS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002820 | 27/05/2024 | 1036.68 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DOMICILIAR, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E IICONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/05/2024 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: EDILSON MOREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2024 | 2.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/05/2024 | 56.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2024 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/05/2024 | 1.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/05/2024 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDORA PÚBLICA (AGENTE ADMINISTRATIVO) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002770 | 27/05/2024 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, JUSTIÇA COMUM, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES E PARECERES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/05/2024 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO ESCRITÓRIO DA ASSP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/05/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE COMPRA N.º 0002/2024), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/05/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002769 | 27/05/2024 | 1435.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: BENICE DA SILVA SANTOS - PARECER SOCIAL N.º 3207, JOSÉ ANTONIO BARBOSA ARAÚJO - PARECER SOCIAL N.º 3211, MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS - PARECER SOCIAL N.º 3213 E MARIA NATALICIA DA SILVA - PARECER SOCIAL N.º 03214, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2024 | 1412.00 | 50978032000134 | ANDRÉ CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE RECREAÇÃO E LAZER, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/05/2024 | 2000.00 | 47424188000169 | KLEBIA DE LIMA CRUZ 02496389400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/05/2024 | 1412.00 | 49360300000170 | JOSÉ BRUNO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MEIO AMBIENTE DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/05/2024 | 1412.00 | 41667889000142 | DANIEL BARBOSA FELIX 09449694451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE INFORMÁTICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/05/2024 | 1412.00 | 49362040000172 | JOSE IRANILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE MUSICA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/05/2024 | 1412.00 | 45618729000164 | SEBASTIANA LETICIA SILVA DE VASCONCELOS 10877523452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO OFICINA DE DANÇA DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/05/2024 | 1500.00 | 47799060000180 | FERNANDO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FÍSICO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/05/2024 | 1412.00 | 49327029000171 | JOSÉ WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO DE APOIO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/05/2024 | 1800.00 | 53848779000166 | ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO DO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/05/2024 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NO PROJETO IDOSO COM SAÚDE, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/05/2024 | 800.00 | 12732103000125 | ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARA?NA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/05/2024 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/05/2024 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA NA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/05/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA NA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/05/2024 | 180.00 | 00022381575812 | FRANCISCA JOSEILMA MACEDO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: ISAAC MACEDO MENDES FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2024 | 500.00 | 00070966600460 | ERIKA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: WERICK NICOLAS DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/05/2024 | 500.00 | 00009051857497 | ANDREZA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO: ANTONY RYEFSON PEREIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002839 | 28/05/2024 | 7605.79 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002831 | 28/05/2024 | 850.00 | 31562672000114 | JEFERSON ?TALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TODOS OS ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/05/2024 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/05/2024 | 600.00 | 00011585263427 | JOSÉ ISMAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/05/2024 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2024 | 400.00 | 00010675157471 | JOALLYSON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2024 | 44.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/05/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/05/2024 | 173.16 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/05/2024 | 45.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2024 | 1410.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: VAN SPRINT RLW5B16, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL SKW1I50, GOL SKW1I60, CITROEN AMBULANCIA SKU7J09, GOL SKU9A20, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKX7B30, GOL SKW1I40, GOL SKU9A20, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E GOL SKX7B20, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2024 | 861.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS CPBRAS 150ML), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II , RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/05/2024 | 250.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, PRESTADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/05/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCARDICA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINO GALDINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/05/2024 | 350.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/05/2024 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/05/2024 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/05/2024 | 500.00 | 00009090970460 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/05/2024 | 90.00 | 00013139491409 | LYÉGIA MARIA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIGITADORA), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E IMUNIZAÇÃO (SIPNI E SCPA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002832 | 28/05/2024 | 2100.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE (PRODUÇÃO DE VÍDEOS) DE TODOS OS ATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002836 | 28/05/2024 | 2856.09 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/05/2024 | 611.02 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/05/2024 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA ADMINISTRADORA ESCOLAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/05/2024 | 180.00 | 00002448067481 | RISOLEIDE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/05/2024 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002875 | 29/05/2024 | 1306.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS VW PLACA OFG1G32 E ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2024 | 250.00 | 00006665142400 | JOSE OLIVEIRA DE ARUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA 7ª COPA NORDESTE DE SINUCA, NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2024 | 250.00 | 00001799098435 | GIVAILDO DANTAS DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NA 7ª COPA NORDESTE DE SINUCA, NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002876 | 29/05/2024 | 1534.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2024 | 100.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA 2024 NA CIDADE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002878 | 29/05/2024 | 560.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/05/2024 | 943.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2024 | 39.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2024 | 17008.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CURIMATAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2024 | 490.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX SACRO COCCIX, RX COLUNA LOMBOSACRA, RX COLUNA DORSAL, DENSITOMETRIA OSSEA E USG ARTICULAÇÃO COM DOPPLER, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002901 | 29/05/2024 | 1492.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002902 | 29/05/2024 | 858.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002903 | 29/05/2024 | 2573.64 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DOMICILIAR, ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E IICONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, EM VARIOS PROCEDIMENTOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2024 | 3.76 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2024 | 130.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2024 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2024 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2024 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2024 | 25.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2024 | 1.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2024 | 600.00 | 41956836000141 | GABRIELLY DOS SANTOS SILVA 11403439478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS) PARA LANCHES FORNECIDOS PARA A XI CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2024 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO INCRA E CAGEPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO M DIREITOS IDOSO 23017-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 703 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2024 | 110.00 | 00009051857497 | ANDREZA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2024 | 180.00 | 00010756783402 | JANACIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DO TERCEIRO TRIMESTRE COM DOPLLER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA DO SCFV E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO IMUNIZA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2024 | 90.00 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (DIRETORA DO SCFV), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2024 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2024 | 1420.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2024 | 800.00 | 00000016455444 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OCT E MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA E BIOMETRIA LENSTAR DE AMBOS OS OLHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2024 | 843.00 | 00067601561453 | PEDRO GRACIANO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIORRETINOGRAFIA FLUORESCENTE / OCT DE MÁCULA, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2024 | 350.00 | 00010118222457 | CHARLES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME PATCH TEST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2024 | 395.00 | 00003630333435 | ELIANE ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PENTACAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2024 | 190.00 | 00013097390480 | FELIPE EDUARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA / RETINOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2024 | 400.00 | 00006409774486 | EDINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA CIRURGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002910 | 31/05/2024 | 1375.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA, JOÃO FERINO ALVES E PREF. ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTES ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2024 | 23538.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, TUTELAR, TUTELAR CONTRATO,SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CRAS CONTRATO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO, SCFV, SEC. DE SERV. PÚBLICO, SEC. DE SERV. PÚBLICO CONTRATO E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2024 | 9337.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 077 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2024 | 177.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2024 | 6.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2024 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2024 | 23471.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, ACS, E-MULTI CONTRATO, E-MULTI, SAÚDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, FARMÁCIA CONTRATO, SAÚDE COMISSIONADOS, APS ESF CONTRATO, APS ESF, ACS PRÓPRIO, ACE PRÓPRIO, CENTRO DE SAÚDE CONTRATO E CENTRO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2024 | 1375.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002911 | 31/05/2024 | 2300.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE (COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS), NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002912 | 31/05/2024 | 1375.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL IRMÃ DULCE (COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS), NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002914 | 31/05/2024 | 1440.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002915 | 31/05/2024 | 1375.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS PARA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2024 | 3550.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LÂMINAS CORTANTE E 02(DOIS) BALDES DE GRAXA 18KG UNIGRAX CA2 CHASSIS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR (LÂMINAS) E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL (GRAXAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002908 | 31/05/2024 | 2990.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002913 | 31/05/2024 | 1260.00 | 00011106809459 | RENILSON SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, NA NOVA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2024 | 1400.00 | 49641216000125 | FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS AR-CONDICIONADOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2024 | 341.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2024 | 3678.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2024 | 2917.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2024 | 2541.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2024 | 32579.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002953 | 03/06/2024 | 135.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002959 | 03/06/2024 | 3126.15 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002964 | 03/06/2024 | 7229.93 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA SKU7B10, FORD RANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS VOLARE QFL3J91, ÔNIBUS VOLARE SKW7G69, ÔNIBUS VW OFG1G32, ÔNIBUS VOLARE PLACA RLZ2H23 E ÔNIBUS VW PLACA RLZ2I94, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/06/2024 | 960.00 | 00012522919490 | EDNAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS: MENDES E TANQUE DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002967 | 03/06/2024 | 13395.18 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 283, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HWT0B85, FORD F-4000 PLACA MYQ0A92, MOTO PLACA MZH-2755 E RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MEC, EQUIP P/SEC AGRIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/06/2024 | 4950.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 E 01(UM) COMPUTADOR CORE 15 8GB RAM 240SSD, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002965 | 03/06/2024 | 1649.48 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2024 | 756.00 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PIPA PLACA NQI-2483, CAMINHÃO IVECO/TECTOR PIPA PLACA SGR4H00 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PIPA PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/06/2024 | 920.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) MEDALHAS E 04(QUATRO) TROFEUS, A SEREM UTILIZADOS NAS PREMIAÇÕES DOS TORNEIOS DO MILHO, 1ª ETAPA NO SÍTIO LAGOA DOS CURRAIS E 2ª ETAPA NO SÍTIO MENDES NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/06/2024 | 1200.00 | 45545967000197 | ENDY CHARLLES DA COSTA GOMES 11334903441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS E ARTES REGIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/06/2024 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/06/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/06/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/06/2024 | 12558.19 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002955 | 03/06/2024 | 2085.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/06/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002968 | 03/06/2024 | 10444.87 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: GOL SKX7B20, CITROEN SKU7J09, GOL SKW1I40, GOL SKW1I60, GOL SKU9A20, GOL SKX7B30, CHEV SPIN SLB1J40, GOL SKW1I50, SPRINTER RLW5B16, MOTO MMW-8072, FIAT JGL-9437, FIORINO RLQ4C57, FOX RLU6A80, DUCATO QSF-3679, MOTO MOH-2317, MOTO MMO-3957, GOL SKW1I40 E GOL QSA-8347, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2024 | 500.00 | 33571727000188 | ERIEGLY SOUZA SANTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HOLTERS 24, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSELINE SANTOS SOUZA E MARIA DE LOURDES DANTAS MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002954 | 03/06/2024 | 330.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITA, DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 03/06/2024 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAs, DEBITADAs NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/06/2024 | 36.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/06/2024 | 188.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0002946 | 03/06/2024 | 1951.20 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/06/2024 | 17.00 | 47046337000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/06/2024 | 122.00 | 47046337000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002962 | 03/06/2024 | 160.12 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002963 | 03/06/2024 | 1193.17 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002943 | 03/06/2024 | 678.58 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA FRESCA IN NATURA E PEITO DE FRANGO), PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/06/2024 | 1500.00 | 45127031000146 | MARIA AVANI ARAÚJO DOS SANTOS 03493821409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES VIZANNI E LENTES MULTIFOCAL, PARA DOAÇÕES A MORADORES DO MUNICÍPIO: LUZIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, OFELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE, ERICA DOS SANTOS DE FRANÇA E ZILMA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/06/2024 | 1600.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES SPACE, PAR DE LENTES KRIPTOK E PARES DE LENTES MULTIFOCAL EM RESINA, PARA DOAÇÕES A MORADORES DO MUNICÍPIO: ARIELY FARIAS DOS S. GOMES, JONAS DA COSTA SANTOS, VANDERLEA DA SILVA ARAÚJO, ELIONE GOMES BARBOSA, MARIA DAS NEVES LIMA DE MELO E IVANEIDE BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/06/2024 | 126.27 | 00011154019470 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 3216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/06/2024 | 200.00 | 00013321027437 | JORDANIA DA SILVA JUVENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º03217 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2024 | 580.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O SEU FILHO: JEFERSON FABRICIO DA SILVA SANTOS, COM DESTINO A ITUMBIARA-GO, CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03218 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002961 | 03/06/2024 | 483.64 | 24206617002099 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002976 | 04/06/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, RECURSOS DA PORTARIA 580/2020, SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV CUSTEIO (GND3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/06/2024 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP 432FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002987 | 04/06/2024 | 65.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL OGA-8042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/06/2024 | 122.00 | 00037505785400 | LUZIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 03209 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/06/2024 | 130.00 | 00002180605480 | JUNES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (EMISSÃO DE 2ª DE DOCUMENTO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 03219 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/06/2024 | 960.00 | 00057039925400 | MARGARIDA FARIAS DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ECG COM RISCO CIRURGICO E RESSONÂNCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/06/2024 | 150.00 | 00002438265400 | LUCILENE DAS VITÓRIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/06/2024 | 200.00 | 00010720224438 | JOSE CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA AVALIAÇÃO DO CARDIOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/06/2024 | 116.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 00001/2024), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002975 | 04/06/2024 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/06/2024 | 260.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONERS SAMSUNG D204U, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/06/2024 | 60.00 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/06/2024 | 60.00 | 00065786718115 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA POSSIBILITAR CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR E FAMILIA AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/06/2024 | 13.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/06/2024 | 69.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/06/2024 | 330.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNGSCX-3200 E RECARGA DE TONNERS SAMSUNG D204U, PARA MANTER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/06/2024 | 670.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: FRANCISCA PEREIRA DE LIMA E EDILEUZA DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002981 | 04/06/2024 | 507.30 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002982 | 04/06/2024 | 6180.32 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002988 | 04/06/2024 | 650.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, GOL PLACA SKW1I40, GOL PLACA SKW1I50, GOL PLACA SKW1I60, GOL PLACA SKX7B20, GOL PLACA SKU9A20, GOL PLACA SKX7B30 E CHEV SPIN PLACA SLB1J40, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/06/2024 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER SAMSUNG D104S) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/06/2024 | 3823.21 | 43677098000129 | MARIA ELIZABETEDE ARAÚJO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/06/2024 | 22.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/06/2024 | 90.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 200W PADRÃO), PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/06/2024 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0002974 | 04/06/2024 | 4061.34 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 02 E 31/05/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/06/2024 | 1390.50 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS ORGÂNICOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/06/2024 | 1084.73 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS ORGANICOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. CELINA RODRIGUES DA SILVA E E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/06/2024 | 600.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS BROTHER B021, MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA E RESET DE IMPRESSORA L375 E RECARGA DE TONERS BROTHER 15K, PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002989 | 04/06/2024 | 2000.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM CAPTAÇÃO, GERAÇÃO DE IMAGENS E ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 SEMANA EM CICLOS AUTOMÁTICOS, ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: FELIPE RODRIGUES DE LIMA E CELINA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/06/2024 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FOTOCONDUTOR CILINDRO BROTHER 30K), PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/06/2024 | 240.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO NO I FORUM SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA E NO CECAMPE - NE: PDDE E SUAS AÇÕES INTEGRADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003008 | 05/06/2024 | 3856.17 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2024 | 157468.17 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2024 | 15454.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2024 | 1694.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL MDE, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2024 | 1706.84 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% - CONTRATOS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2024 | 10035.88 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATOS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/06/2024 | 706.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RPPS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/06/2024 | 15580.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/06/2024 | 13692.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/06/2024 | 7.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/06/2024 | 2824.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2024 | 43677.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2024 | 2921.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/06/2024 | 750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/06/2024 | 527.00 | 00005260577426 | JOSÉ LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (TRIO) NA 2ª ETAPA DO TORNEIO DO MILHO DE FUTEBOL 2024, REALIZADO NO ÚLTIMO SÁBADO DIA 01/06/2024 NO SÍTIO MENDES, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COMPETIÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2024 | 9399.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/06/2024 | 510.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA COM EMISSÕES OTO ACÚSTICAS (EOA), IMPEDANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, A SEREM REALIZADOS PARA AS PACIENTES DO MUNICÍPIO: ROSEANE SANTOS DE SOUZA, CLAUDENICE DA COSTA SILVA E VALQUIRIA PONTES DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/06/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO: MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/MÉDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003009 | 05/06/2024 | 18839.11 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003011 | 05/06/2024 | 1480.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAR. DE PNEUS E PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R14, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: GOL PLACA SKX7B20, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 12830001, PROPOSTA N.º 36000500226202300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/06/2024 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/06/2024 | 60.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGÊNCIA NA CLINICA IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/06/2024 | 60.00 | 00001623462479 | CARLOS ADOLFO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIGITADOR LOTADO NA SECRETIA DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO VIVVER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/06/2024 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/06/2024 | 119.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS TELEFÔNICAS DOS TELEFONES MÓVEIS: 98609 2541 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), 98609 3818 (ESF I SEVERINO LUIS FERNANDES) E 98609 3591 (ESF II FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/06/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO 624002-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/06/2024 | 26.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2024 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2024 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2024 | 7801.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2024 | 4236.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATOS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2024 | 353.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2024 | 4094.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2024 | 4518.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTO AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2024 | 16238.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/06/2024 | 1350.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/06/2024 | 4445.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - E-MULTI, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/06/2024 | 2395.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2024 | 1724.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2024 | 1710.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2024 | 11423.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2024 | 3118.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2024 | 13229.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2024 | 4377.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - PRÓPRIO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2024 | 6671.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - PRÓPRIO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/06/2024 | 18211.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/06/2024 | 5785.55 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/06/2024 | 5650.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, COLAGEM, CORTE E MONTAGEM DE BLOCOS COM 100 FOLHAS: RECEITUÁRIOS SIMPLES, RECEITUÁRIOS ESPECIAIS, SOLICITAÇÕES DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CARTÕES DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO L. FERNANDES E FRANCISCA F. DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, RECURSOS DA EMENDA PARL. INDIVIDUAL N.º 12830001 E PROPOSTA N.º 36000500226202300CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2024 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/06/2024 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/06/2024 | 13.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/06/2024 | 30.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2024 | 1.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2024 | 5924.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0003010 | 05/06/2024 | 4000.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2024 A 04/06/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTES ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2024 | 11186.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/06/2024 | 6177.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2024 | 5087.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/06/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/06/2024 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA À NATAL - RN, PARA CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2024 | 6847.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2024 | 260.00 | 00076085287453 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2024 | 200.00 | 00008345631428 | JURACI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 03220 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2024 | 5027.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2024 | 2998.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2024 | 2451.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2024 | 706.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/06/2024 | 4746.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/06/2024 | 4986.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024